【正文】 第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)將按相關(guān)制度嚴(yán)肅處理。各基層單位對購進(jìn)材料質(zhì)量要進(jìn)行有效監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。對較大宗的物資及成套設(shè)備，要根據(jù)不同的性質(zhì)，提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定。經(jīng)營管理部于召開每月計(jì)劃例會(huì)時(shí)公布材料采購計(jì)劃和價(jià)格，接收各部門、各單位的監(jiān)督。第一條 對價(jià)格的監(jiān)督。第六條 本辦法由公司經(jīng)營部起草并負(fù)責(zé)解釋。第四條 保管員接到為交舊物資的領(lǐng)料單據(jù)，只有交舊手續(xù)齊全后方可發(fā)料，否則禁止發(fā)料。第一條 物資交舊領(lǐng)新范圍：輪胎 交舊率 85%蓄電池 交舊率85%汽車及內(nèi)拖金屬配件 交舊率90%工礦金屬配件 交舊率90%各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領(lǐng)新第一責(zé)任人，分配員在開據(jù)出庫（含借料）單據(jù)時(shí)，屬交舊領(lǐng)新品種的必須注明交舊字樣。第六條 本辦法由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)起草解釋。第四條 廢舊物資回收后專人專責(zé)管理，單獨(dú)登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。分配員要在單據(jù)上注明交舊字樣，各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及材料員應(yīng)積極將更換下的廢舊物資及時(shí)上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準(zhǔn)發(fā)料。第一條 廢舊物資回收范圍廢鋼鐵鋼絲繩各類有色金屬暖氣片廢舊泵電機(jī)銅、鋁芯電纜儀器儀表閥門廢舊塑料及制品1無押金的包裝物及容器1設(shè)備大小修更換的舊部件。第四章 附 則第八條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負(fù)責(zé)解釋。第六條 物資出庫時(shí)，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質(zhì)單等技術(shù)資料必須配套發(fā)放，不具備發(fā)放條件的應(yīng)發(fā)放復(fù)印件。第四條 物資到貨驗(yàn)收無誤后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，無特殊情況，自驗(yàn)收完畢3日內(nèi)辦理完正式入庫手續(xù)。第二條 采辦人員應(yīng)經(jīng)常深入庫房，掌握庫存動(dòng)態(tài)，與保管員核對帳目，確保庫存數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。物資出入庫管理辦法為了加強(qiáng)管理，進(jìn)一步規(guī)范物資出入庫程序，嚴(yán)密手續(xù)，防止物資外流，特制定本辦法。第十四條 凡驗(yàn)收證件不齊全時(shí)，到貨物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資堆放在待驗(yàn)區(qū)，妥善保管，待證件齊全后方能進(jìn)行驗(yàn)收。凡實(shí)收數(shù)量多于采購計(jì)劃數(shù)量的，應(yīng)將多出數(shù)量單獨(dú)存放，通知供貨方退回。第十一條 對無計(jì)劃、無合同、超合同、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的物資以及已經(jīng)積壓或無動(dòng)態(tài)再進(jìn)貨的物資，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第九條 物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收要按合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、證明書、化驗(yàn)單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、配件及相關(guān)技術(shù)資料，有保質(zhì)期的要檢查出廠時(shí)間，對需要進(jìn)行質(zhì)量檢測的應(yīng)在5日內(nèi)檢測完畢。零星物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，批量物資3日內(nèi)驗(yàn)收完畢。第六條 準(zhǔn)備檢測工具和計(jì)量儀器，并校對準(zhǔn)確；收集和熟悉驗(yàn)收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。準(zhǔn)備裝卸、搬運(yùn)所需的設(shè)備、機(jī)具、人力。第二章 物資驗(yàn)收準(zhǔn)備第四條 根據(jù)所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量，確定存放的地點(diǎn)、位置、堆碼垛形和保管方法。第二條 生產(chǎn)用物資及大宗物資驗(yàn)收前通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員（或采油工區(qū)負(fù)責(zé)人）與供貨商共同驗(yàn)收，保管員、采辦協(xié)助驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。物資到貨驗(yàn)收管理辦法為了加大物資驗(yàn)收管理力度，使物資驗(yàn)收工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。第十八條 保管員對規(guī)格混串、盈虧、耗損、報(bào)廢等問題，必須按規(guī)定的審批手續(xù)沖銷帳目，不得隨意處理。保管員基礎(chǔ)臺(tái)帳的記帳必須用藍(lán)黑墨水筆（四號(hào)定位除外），帳面整潔，書寫工整，數(shù)字準(zhǔn)確，不準(zhǔn)隨意涂改、挖補(bǔ)、刮擦，撕毀帳頁。保管帳必須與財(cái)務(wù)帳數(shù)額資金一致。第十五條 保管員在盤點(diǎn)中應(yīng)對庫存積壓物資、無動(dòng)態(tài)物資、超儲(chǔ)物資及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便分清原因，落實(shí)責(zé)任，拿出處理辦法。對當(dāng)日發(fā)生動(dòng)態(tài)的物資，要及時(shí)核對料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，當(dāng)日盤點(diǎn)。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)、加固、除銹、干燥、除污或調(diào)換包裝。第三章 物資保養(yǎng)第十條 庫存物資必須按物資技術(shù)保管規(guī)程有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并有記錄，確保庫存物資質(zhì)量完好。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。達(dá)到材質(zhì)不混，名稱不錯(cuò)，規(guī)格不串，標(biāo)記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規(guī)格、材質(zhì)和性能要求，分區(qū)存放。第二章 物資保管第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。保管員做到會(huì)使用消防器材，會(huì)報(bào)警，具有撲滅初級(jí)火災(zāi)能力。第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責(zé)任制、庫存物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)視板。庫存物資管理辦法為了加強(qiáng)庫存物資管理使物資管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，更好滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執(zhí)行本管理辦法。遵循買近不買遠(yuǎn)、買好不買次、貨比三家、價(jià)比三家、能對生產(chǎn)廠家的不對中間商的原則。月度物資需求計(jì)劃一式七份，分別由北京、中方主管領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、庫房、供應(yīng)商、物資管理部門各保留一份。物資管理部門按大宗物資及成套設(shè)備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進(jìn)貨，供貨期限內(nèi)未完成進(jìn)貨的物資，在月末物資計(jì)劃完成情況報(bào)表中要有詳細(xì)說明。第二章 具體要求第一條 時(shí)間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計(jì)劃上報(bào)到經(jīng)營管理部，要求物資名稱、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無誤。第三條 必須貫徹厲行節(jié)約的方針，充分發(fā)掘內(nèi)部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計(jì)代用）為原則，以經(jīng)濟(jì)批量為依據(jù)，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲(chǔ)代銷工作。第一章 總 則第一條 以保證生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的順利完成為宗旨，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號(hào)）同時(shí)廢止。第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。第九章 工程物資損毀及報(bào)廢管理第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時(shí)間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。（二）分公司應(yīng)加強(qiáng)對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項(xiàng)目中及時(shí)延續(xù)使用，降低余料庫存。（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫后進(jìn)行庫存管理。第十九條 工程余料退庫要求（一）工程余料退庫工作原則上要求在項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進(jìn)行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實(shí)施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計(jì)等工作。具體明細(xì)表見附件：。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費(fèi)”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時(shí)回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險(xiǎn)。第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。第十四條 施工現(xiàn)場工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場通信設(shè)施運(yùn)行安全以及施工人員人身安全。第六章 施工過程中物料管理第十三條 各縣分公司應(yīng)加強(qiáng)工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴(yán)格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場檢查。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報(bào)告（開工報(bào)告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計(jì)圖紙，詳細(xì)的工程量以及所需物料明細(xì)表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標(biāo)明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計(jì)劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計(jì)或不按設(shè)計(jì)申請。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購需求。第三章 組織與職責(zé)第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導(dǎo)檢查各縣分公司通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理工作的開展，并負(fù)責(zé)對各縣分公司工程建設(shè)項(xiàng)目的工程物料使用活動(dòng)實(shí)施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。第六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價(jià)值的工程物料（含倉庫