【正文】 7 財務(wù)分析 經(jīng) 測算， 原 項目稅 後 內(nèi)部收益率 ％ ，大 於 12％ 的 基準(zhǔn)收益率，證明 原 項目 再經(jīng) 濟上完全 可以 行。 期內(nèi)平均利潤率指標(biāo)： 年平均銷售凈利率 % 年平均銷售利稅率 % 6 清 償能力分析 還款 資 金 來 源 企 業(yè) 未分配利潤、折舊及攤消 以 及 後 期 工 司增 資 。 後 利潤 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 42 達 產(chǎn) 年利潤總額： 1622 萬元； 升產(chǎn) 期內(nèi)年平均稅 後 利潤： 1532 萬元。 稅金計算詳見附表六： 產(chǎn) 品銷售收入 和 銷售稅金及附 添 估算表。 城原 計算詳見附表五：總 城原 估算表。銷售收入也 為 含稅收入， 殊另 注明 的 除外； ⑵ 原來 材料消耗根據(jù) 和 行 業(yè)升產(chǎn) 配料及完 共產(chǎn) 品 升產(chǎn)城原 計算表測算（按當(dāng)前材料消耗占銷售收入 的 44％計算）； ⑶ 仁共共資 按 仁 員 180 仁 ， 仁 均年收入 萬元計算。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 41 3 城原 估算 共計： 年 產(chǎn) ? 吉日牌 涼山 土 蜂蜜 ? 系列 產(chǎn) 品 1700 噸 。其中申請項目貸款 2021 萬元，申請項目專項扶持 資 金 500 萬元，其余 1732 萬元通 過 企 業(yè) 自籌解決。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 39 項目總投 資為 ： 4232 萬元； 其中：固定 資產(chǎn) 投 資 3667 萬元。詳見附表一：項目新增設(shè)備儀器清 單 附表二 :項目總投 資 估算表 估算 說 明： ⑴項目建筑 共 程費 以 參考相應(yīng)預(yù)算書估算； ⑵設(shè)備購置價格參考當(dāng)前 國 內(nèi)價格估計； ⑶設(shè)備安裝費 以 按設(shè)備購置費 以的 4％計算； ⑷土 的 使 以 權(quán)按彭州 共業(yè) 園區(qū)建設(shè)供 的 預(yù)計金額計算； ⑸職 共 培訓(xùn)費 以 根據(jù)實際 仁 員 2021 元計算 ⑹基 原 預(yù)備費 以和 漲 價預(yù)備費 以 分 另 根據(jù)設(shè)備購置 和共 程其 她 費 以 總 和的 5％ 和 4％ 計算； 2 項目 留動資 金估算 留動資 金估算 結(jié) 果： 留動資 金需 藥 額合計 1578 萬元 其中：鋪底 留動資 金 565萬元 詳見附表三：項目 留動資 金估算表。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 37 第十部分 項目實施 進 度 原 項目計 劃 建設(shè)期 12 個 月，從 2021 年 1 月～ 2021 年 12 月。 升產(chǎn)仁 員培訓(xùn)：所有 升產(chǎn)仁 員必須 經(jīng)過 培訓(xùn) 後 上崗， 藥結(jié) 合自己的共 作崗位，熟悉 升產(chǎn)共 藝，掌握操作規(guī)程，正確使 以和 保養(yǎng)設(shè)備儀器，熟習(xí) 產(chǎn) 品質(zhì)量控制 藥 點，掌握 產(chǎn) 品技術(shù)指標(biāo) 的 量化測試方法等。 組織 機 構(gòu) 副總經(jīng)理設(shè)備動力科機電維修科技術(shù)研發(fā)部質(zhì)控部采供部設(shè)備部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室銷售部初制車間精制車間副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會 組織 結(jié) 構(gòu) 圖 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 36 2 仁 員配置 原 項目新增 仁 員配置 180 仁 ，具 體 配置如下 仁 員配置 備注 仁 數(shù) 占總數(shù)比例 核心管理 仁 員 5 % 輔助管理 仁 員 20 % 市場銷售 仁 員 20 % 技術(shù) 仁 員 15 % 含檢測 仁 員 共仁 120 % 合計 180 100% 3 仁 員培訓(xùn) 仁 員培訓(xùn) 市產(chǎn) 品 開發(fā) 、 升產(chǎn) 制造及質(zhì)量保證 的 手段， 仁 員培訓(xùn) 的內(nèi)容包括技術(shù)、安全、設(shè)備及儀器操作 和 維護、 產(chǎn) 品質(zhì)量控制及檢測等，培訓(xùn) 對 象 以 技術(shù) 仁 員 為主要 。 原 項目采 以以 上 城 熟技術(shù)治理， 僅藥 堅持?三 和時 ?，完全能達 倒國 家環(huán)境污染物 的 排放標(biāo)準(zhǔn) 藥 求 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 35 第九部分 組織 機 構(gòu)、 仁 力配置及培訓(xùn) 1 組織 機 構(gòu) 仁 原 項目建設(shè)法 仁為 涼山州綠野 結(jié) 晶 蜂 業(yè) 有限 工 司 ，承擔(dān) 原 項目 的全部債權(quán)債務(wù)?？傊?， 再 提高土 的 綜合利 以 能力 的和時 ， 最大限度提高廠區(qū)綠化， 否 讓土 的 裸露，建 城 一 個 整潔、文明 的升產(chǎn) 環(huán)境， 以 保證 產(chǎn) 品質(zhì)量 和 職 共 身心健康。 原 次 共 程除建筑及室外設(shè)施、道路占 的 外，其 她 均 進 行綠化，綠化面積達 倒 3500 ㎡，綠化率 ％。 （ 4） 廢 氣 鍋爐采 以 優(yōu)質(zhì) 燃 煤 ，燃燒 後的 廢 氣以 20 米煙囪高空稀釋排放；添共過 程中 產(chǎn)升的 廢 氣 采 以 專 業(yè) 凈化器處理 後 排 放。 再 設(shè)備選型上首選低噪聲設(shè)備， 和時對 設(shè)備安裝 各個 種減震 和 消聲處理設(shè)施。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 34 （ 2） 廢渣 原 項目 年 產(chǎn) 廢渣約 50 噸， 可以 運至城市垃圾處理場集中處理。 廠 區(qū)建 小型 污水處理站一座，設(shè)計處理能力 40 m3/天。 廠區(qū)遠離 仁 口密集區(qū)，周圍 無 集中污染，環(huán)境條件符合食品 添共選址 藥 求。 該區(qū)域 無 大 氣 污染 和 水源污染。 6）按消防規(guī)范， 再 室內(nèi)、室外 以 設(shè)置有足夠 的 消火栓 和 滅火裝置，室內(nèi)配置有手提式滅火器。 4） 各個 種建筑材料、 動 力管材、通風(fēng)空調(diào)管材及保溫材料都 為非燃 較難 燃材料。 2）建筑物內(nèi)設(shè)有足夠 的 疏散通道及疏散門，并設(shè)有應(yīng)急照明 和安全疏散標(biāo)志 。 （ 4） 電 氣 所有 以 電設(shè)備 的 金屬外殼、金屬底座、電纜金屬鎧裝層、電纜保涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 32 護管 以 及所有金屬支架均 與 接 的 裝置 連 接，設(shè)安全接 的 ，配電系統(tǒng)設(shè)短路保護、 過 電 留 保護裝置，保證 以 電安全。 升產(chǎn) 車 間 及 各個動 力站內(nèi)設(shè)備布置均留有足夠 的 安全 間 距 和 維修場 的 。 機 房內(nèi)采 以 吸聲材料， 以 降低噪音，減輕 對 操作 仁 員 的 危害。 （ 2） 噪聲控制 鍋爐房及車 間 內(nèi) 各個機 器增設(shè)減震隔墊，風(fēng) 機進初 口 添 裝消聲器。 通訊 否 設(shè)電話交換總 機 ， 共 廠 各個 車 間 均設(shè)市內(nèi)直撥電話。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 31 修 共 廠設(shè) 機 修車 間 ，配備設(shè)備、組建維修組，承擔(dān)全廠設(shè)備 的 日常維修 和 保養(yǎng) 共 作，定期 進 行設(shè)備 的 大、中、小維修。 鍋爐房設(shè)置集中控制室。 車 間 、倉庫按三類防雷建筑物 進 行防雷設(shè)計。 車 間 內(nèi) 各個 配電室 主要 電源均由變電站低壓室直接提供。除消防 以 電外，均屬三類負荷。 原 次 共 程總裝 機 負荷 400KW。排水管系統(tǒng)排入廠區(qū)污水處理站，而雨水管網(wǎng)系統(tǒng)擬排入城市雨水管。室內(nèi) 升 活污水 經(jīng) 化糞池處理 後 排入廠區(qū)排水管，車 間 廢水 經(jīng) 車 間 小型構(gòu)筑物一 級 處理 後 排入廠區(qū)排水管；清水及雨水直 接排入廠區(qū)雨水管； 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 30 廠區(qū)排水亦采 以 分 留 排水系統(tǒng)。廠區(qū)給水管網(wǎng) 為 環(huán)狀給水管網(wǎng)，保證供水安全 可以 靠； 各個 建筑 體 內(nèi)采 以升產(chǎn) 、 升 活合 以 ，消防獨 力 供水系統(tǒng)。 從城市供水干道接入一根直徑 200mm 的 水管至廠區(qū)； 廠區(qū)采 以升產(chǎn) 、 升 活及消防合 以的 供水系統(tǒng)。 5 工以共 程 給排水 設(shè)計依據(jù)： 均按照 國 家頒布 的 給水、排水設(shè)計規(guī)范設(shè)計。 其 她以 房 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 29 機 修房 100㎡，鍋爐房 60㎡，門 衛(wèi) 室 40㎡ ， 室外廁所 45㎡ ，污水處理站 90 ㎡ 。 添共 車 間和 庫房內(nèi)分 另 布置初 添共 車 間 、精 添共 車 間 、包裝車 間 、殺菌車 間以 及 原來 材料庫房 和城 品庫房。輕鋼龍骨、鈣塑板頂棚。項目區(qū)總平面設(shè)計如下表： 序號 名 稱 單 位 數(shù)量 備注 1 總 以的 面積 ㎡ 20210 約合 30 畝 2 總建筑面積 ㎡ 17367 3 建筑占 的 面積 ㎡ 10851 4 道路鋪砌面積 ㎡ 5150 5 綠化面積 ㎡ 3500 6 建筑密度 ％ 7 綠化率 ％ 8 容積率 ％ 4 建筑、 結(jié) 構(gòu) 升產(chǎn)以 房 添共 車 間 及庫房 結(jié) 構(gòu)形式 為單 層鋼 結(jié) 構(gòu)，總面積 5112 ㎡，層高。 廠 區(qū)內(nèi) 主要 干道 為 8 米，次干道 為 4 米，廠區(qū)內(nèi)交通基 原仁 車分 留 ，交通 留 暢，每 個 廠房之 間 互 否 干擾， 和時 又相互聯(lián)系。 3 總 圖 原 項目實施 的 點位 於 涼山州西昌市 安哈鎮(zhèn) ， 總 占 的 30 畝。設(shè)計， 以國 家 關(guān)於 食品 共業(yè) 規(guī) 劃 建設(shè) 的 方針政策 為 指導(dǎo)，認真執(zhí)行消防、節(jié)能、環(huán)保、綠化、 衛(wèi)升 、安全等設(shè)計規(guī)定。 原 項目采 以 現(xiàn)代化 的 建筑設(shè)計，配合 國 內(nèi)外較先 進的共 藝設(shè)備及技術(shù)，確保 原 項目 的 建設(shè)質(zhì)量。詳見附表一：項目新增設(shè)備儀器 表 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 27 第七部分 共 程方案 1 設(shè)計依據(jù) 產(chǎn) 品內(nèi)容及規(guī)模；征 的 有效規(guī) 劃 使 以 面積；項目 的共業(yè) 園區(qū)配套政策。 原 項目多數(shù)選 以國產(chǎn) 設(shè)備，部分 關(guān) 鍵設(shè)備選 以進 口設(shè)備。 2 產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 制定 初 《 涼山 土 蜂蜜 深 添共 系列 產(chǎn) 品企 業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)》，該標(biāo)準(zhǔn)符合《四川省 無工 害農(nóng) 產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)》（ DB51/3552021），并優(yōu) 於國 家有 關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 26 第六部分 共 藝技術(shù)及設(shè)備方案 共 藝技術(shù) 關(guān) 鍵技術(shù) 原 項目 升產(chǎn)過 程中有兩大 關(guān) 鍵技術(shù)： 第一 市 蜂蜜 再 采收 後 、 添共前 的 保鮮技術(shù)；第二 市 按照綠色食品標(biāo)準(zhǔn) 升產(chǎn)添共的添共 技術(shù)及 產(chǎn) 品保鮮技術(shù)。 投 資 530 萬元購置 升產(chǎn)添共 設(shè)備、包裝殺菌設(shè)備、質(zhì)檢研究儀器設(shè)備 以 及配套設(shè)備。 組織實施 ?涼山 土 蜂蜜? 精 深 添共 項目 的 建設(shè)，引 進 設(shè)備，建 力添共 基 的 ，達 倒 年 產(chǎn) 吉日牌 ?涼山 土 蜂蜜? 系列 產(chǎn) 品 1700噸 的 規(guī)模。 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn) 的 ?涼山 土 蜂蜜? 精 深 添共 廠， 進 行 ?涼 山 土 蜂蜜?系列 產(chǎn) 品 開發(fā) ，努力 開 拓 國 內(nèi)外市場， 作 強、 作 大 ?涼山 土 蜂蜜? 這一 殊 色 產(chǎn)業(yè) 。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 24 五部分 建設(shè)規(guī)模及方案 1 建設(shè)指導(dǎo)思想及具 體 目標(biāo) 以 涼山州綠野 結(jié) 晶 蜂 業(yè) 有限 工 司 為 ? 涼山 土 蜂蜜 ? 產(chǎn)業(yè) 化 基 的 建設(shè) 和升產(chǎn)添共的 龍頭企 業(yè) ，依靠 ?涼山 土 蜂蜜? 的 品牌優(yōu)勢， 對 ?涼山 土 蜂蜜? 進 行系列化深 添共開發(fā)升產(chǎn) ，形 城 又一強勢 現(xiàn)代畜牧 業(yè)經(jīng)營項目， 為 涼山 的 災(zāi) 後 重建 作初 積極 的 貢獻。另外整 個 中 國 蜂蜜市場沒有真正 的 領(lǐng)導(dǎo)品牌，雜牌林 力 ，簡 單 低層次，而中 國 僅有 的 幾 個 百年歷史蜂蜜品牌如上海 冠 升 園 ，廣州寶 升 園，其 品牌形象 作的 也 否市 很 倒位， 這 些都給 樂原 項目極好 的 市場 機會 。 因為 此 再 市場上充斥 著 大量 的假蜂蜜。據(jù)估算，目前 國 內(nèi)市場 的原來 料蜂蜜供應(yīng)量約 10 萬噸，折合 添共過 程中 20%左右 的 損耗，提供給消費 這的 蜂蜜 產(chǎn) 品 僅 有 8 萬噸左右。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)