【正文】 2018年1月20日。各車間、班組對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關責任人進行處罰考核。安全部門每月應對公司隱患排查治理情況進行跟蹤監(jiān)督。對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，整改責任單位要按照《安全檢查事故隱患整改表》要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)完成。對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全部門及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。公司安全生產(chǎn)領導小組每月組織相關部門進行一次安全生產(chǎn)、設備、文明衛(wèi)生大檢查。發(fā)現(xiàn)隱患，一般采用逐級報告的方法，即員工報告各車間領導或安全員，各車間報安全部門，安全部門對各類事故隱患進行登記分類。重大事故隱患：是指危害程度較大和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。山西煤炭運銷集團蘭煜煤業(yè)有限公司 二〇一四年九月二十七日第五篇：事故隱患排查制度遂金特種鑄造有限公司隱患排查治理制度為進一步促進和強化對各類安全生產(chǎn)事故隱患的排查和整改，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，結合本單位實際，特制定本制度。九、本制度自印發(fā)之日起施行。七、重大事故查處結案后，礦委會應將重大事故掛牌督辦情況和事故查處結案情況，在本礦予以公告，接受社會監(jiān)督。五、在重大事故查處督辦期間，礦委會應當加強與上級的溝通，及時匯報有關情況。三、掛牌督辦通知書包括下列內(nèi)容：（一）事故名稱；（二）督辦事項；（三）辦理期限；（四）督辦解除方式、程序。一、煤礦礦委會對重大事故調查處理實行掛牌督辦事項。復查驗收：由安監(jiān)科會同業(yè)務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)科和復查部門反饋整改信息。實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。整改完后及時進行銷號。匯總隱患：由調度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在本公司安全信息系統(tǒng)上進行發(fā)布并跟蹤落實整改情況)。五、隱患整改銷號制度為徹底杜絕隱患整改不到位，排查落實不徹底的情況，結合本礦生產(chǎn)實際特制定本制度：發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、每天和單位每班排查出的各類隱患。全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業(yè)績考核，由安監(jiān)科每月5日前按規(guī)定考核，報礦相關領導審批后由工資科嚴格執(zhí)行。未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關資料并報安監(jiān)科備案的，視為未開展）。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。⑺數(shù)據(jù)上報。⑸重點監(jiān)控：錄入重點工程和重點頭面的相關信息，要及時查詢和跟蹤監(jiān)控。④整改監(jiān)控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監(jiān)控。②整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改單位。⑷隱患排查整改。⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正常或使用過程中出現(xiàn)問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯(lián)系。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。第四條 加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。B類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各科室報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間報到安監(jiān)科，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；C類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各科室實行隱患整改報告制度。進行分類管理，分級整改。復查后簽名返回安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一進行銷號。整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交安監(jiān)科和專業(yè)部門后組織復查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。復查驗收：由安監(jiān)科會同業(yè)務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)科和復查部門反饋整改信息。實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。匯總隱患：由安監(jiān)科對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。礦每周二的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；專業(yè)部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。四、隱患整改評價制度, , 特制定如下制度: 第一條 隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責人、基層單位負責人參加；專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關基層單位管理人員和部門人員參加；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。十、受理的舉報事項經(jīng)調查屬實的，由安監(jiān)科負責對相關科室和責任人進行處理。九、為了便于查證，鼓勵實名舉報，相關部門應當對舉報人的信息進行嚴格保密，在舉報內(nèi)容進行轉批的過程中必須隱去舉報人的一切信息。多人聯(lián)合舉報同一事項的，獎勵可以平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托其它署名人領取。六、舉報人舉報的事項經(jīng)調查屬實的，應由安監(jiān)科負責，依據(jù)舉報的重大安全隱患或安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為的嚴重程度給予100—500元獎勵。四、舉報人舉報事項，應當是煤礦安全檢查未發(fā)現(xiàn)的或雖發(fā)現(xiàn)但未按有關規(guī)定依法處理的。并及時上報礦委，并由分管領導責成安監(jiān)科協(xié)同相關部門核查、督辦，確認舉報事項，確保每項舉報及時辦結，以鼓勵全員參與，促進企業(yè)安全生產(chǎn)。二、舉報人可采取書面、電話、傳真、走訪等方式舉報。三、隱患舉報獎勵制度為強化企業(yè)安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規(guī)行為，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院第446號）等法律法規(guī)及上級有關規(guī)定，特制定本制度。1安全隱患排查治理不力或安全隱患整改措施不落實，導致發(fā)生事故的，將依據(jù)有關法律法規(guī)追究責任人的責任。1堅持不安全不生產(chǎn)的原則，凡是存在安全隱患的地點，必須制定可靠的防范措施，無措施不準生產(chǎn)。一時難以立即整改的構成重大事故隱患，要制定切實可行的防范措施，報上級主管部門審批后執(zhí)行，無措施未整改堅決不能生產(chǎn)。每班下井的跟班礦長、各級管理人員協(xié)助、指導、配合班組進行隱患排查、現(xiàn)場跟班安監(jiān)員與崗位工時時進行隱患排查。每月5日前，將上月隱患治理情況和下月隱患排查情況報送上級公司，各科室安全隱患在未整改完前，必須對治理整改的情況、進度及時報送安監(jiān)科。隱患整改做到七落實，即項目、措施、資金、時間、進度、人員以及責任落實。隱患涉及重大隱患的，報上級公司、并積極掛牌督辦治理。每周星期五，由礦長負責召集分管領導、各科室負責人以及有關技術人員對礦井安全隱患排查一次，并形成例會制度。C級：對礦井安全生產(chǎn)有一定影響，由各科室業(yè)務部門解決的隱患。安全生產(chǎn)隱患按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為三級：A級：危害嚴重或者治理難度大，需由上級部門協(xié)調解決的隱患。礦長對全礦安全隱患排查治理全面負責，分管副礦長、總工程師對礦長負責，負責組織本職范圍內(nèi)的安全隱患排查與治理。安全生產(chǎn)事故隱患是指作業(yè)場所環(huán)境、設備、設施的不安全狀態(tài)，從業(yè)人員的不安全行為，以及管理上的不安全缺陷，可能導致發(fā)生事故隱患。因此而導致事故發(fā)生，要按《事故報告和調查處理制度》和《安全生產(chǎn)問責制度》有關規(guī)定，追究其事故責任。對查隱患任務進行獎勵制度，每超一次獎50元，每月少查一次，罰30元，每月由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總、公布、進行獎罰。不報事故隱患，不安排安措項目。安監(jiān)科每月23號前要召集有關科室領導對查出的事故隱患進行篩選分級，制定措施，并將重大事故隱患上報市公司安監(jiān)部。按事故類別、級別、及時通知各業(yè)務科室，按時組織事故隱患排查例會，并實施事故隱患整改的監(jiān)督檢查。要全面落實“不安全不生產(chǎn)，不消除事故隱患不生產(chǎn)，無安全措施不生產(chǎn)”的原則，對于作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境存在的事故隱患要及時處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關科室審批，無措施不得生產(chǎn)。形成事故隱患排查、登記、篩選、上報、制定措施、整改、驗收、銷項的閉合管理體系。七、事故隱患的整改：各科科長對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患整改負責，必須做到項目、措施、整改時間、責任人落實。對一般事故隱患要當場與區(qū)、隊干部認定并簽字，落實整改時間和責任人，并填寫事故隱患“三定表”報安監(jiān)站。六、事故隱患排查程序：各級管理人員在各類檢查中，要按照安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，認真進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，并在現(xiàn)場采取臨時措施，避免事故發(fā)生。對前期事故隱患項目進行落實和排查，已整改完成的事故隱患履行銷項手續(xù)，沒有整改的要查找原因，重新履行排查手續(xù)。五、事故隱患排查例會制度及事故隱患排查內(nèi)容：每月由礦長負責主持召開安全辦公會議，每周由安全礦長負責主持召開安全辦公會議，研究總結本單位的重大隱患問題。分管機電、通風、生產(chǎn)、運輸、基建、運銷、后勤及新產(chǎn)業(yè)等業(yè)務科室負責本職范圍內(nèi)的事故隱患排查工作。四、事故隱患排查分級責任劃分：礦長是煤礦隱患排查第一責任者，對本單位事故隱患排查全面負責。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產(chǎn)、停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。事故隱患分級：事故隱患分為一般事故和重大事故隱患。二、實行礦級對科級，科級對隊（班組）級三級管理，三級體系互相監(jiān)督互相制約。一、煤礦應建立事故隱患排查與整改制度，組織事故隱患排查，并建立相應的隱患篩選認定、登記傳遞、整改及反饋表。（四）監(jiān)督舉報違章指揮人員，并拒絕違章作業(yè)。（二）做好施工機具的日常維護保養(yǎng)，正確使用個人安全防護用品，維護安全防護設施。（四）對本班組的機具設備、安全防護設施進