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藍鯨快捷商務酒店可行性報告(參考版)

2024-12-06 02:56本頁面
  

【正文】 藍鯨酒店管理公司 企劃部 二○一O年一月二十日 。 緯一路店 : 客房費用 =(早餐 +客房低值易耗品)客房數 365 =( 20+10) 160 365 =1752021 低值易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費用 =維修費用 /月 12 =2021 12 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20210 6 =120210 藍鯨快捷商務酒店可行性報告 第 25 頁 1/8/2021 員工餐費用 =員工餐 /日員工數 365 =6 40 365 =87600 廣告公關費用 =廣告公關 /月 12 =2021 12 =24000 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12021 客房費用 1752021 低值易耗品 60000 布草費用 120210 維修費用 24000 取暖費用 120210 員工餐費 87600 廣告公關費用 24000 其它費用 12021 緯一路店物料成本 2,119, 張北店: 客房費用 =(早餐 +客房低值易耗品)客房數 365 =( 20+10) 140 365 =1533000 低值 易耗品 =低值易耗 /月 12 =5000 12 =60000 布草費用 =布草 /月 12 =10000 12 =120210 維修費用 =維修費用 /月 12 =2021 12 =24000 取暖費用 =取暖費用 /月采暖期 =20210 6 =120210 員工餐 費用 =員工餐 /日員工數 365 =6 43 365 =94170 廣告公關費用 =廣告公關 /月 12 =2021 12 =24000 其它費用 =其它費用 /月 12 =1000 12 =12021 藍鯨快捷商務酒店可行性報告 第 26 頁 1/8/2021 客房費用 1533000 低值易耗品 60000 布草費用 120210 維修費用 24000 取暖費用 120210 員工餐費 94170 廣告公關費用 24000 其它費用 12021 張北店物料成本 1,987, 物料總成本: 緯一路店物料成本 2,119, 張北店物料成本 1,987, 物料總成本 4,106, 人工成本 緯一路店 人工成本按照 40名員工數 數及員工平均工資計算,員工平均工資按 1500元 /月計算,計算公式如下: 人工成本 =員工數 員工平均工資 12 =40 1500 12 = 120,000 緯一路店人 工成本 720, 張北店人工成本按照 43名員工數數及員工平均工資計算,員工平均工資按 1400元 /月計算,計算公式如下: 人工成本 =員工數員工平均工資 12 =43 1400 12 = 60,200 張北店人工成本 722, 人工總成本: 緯一路 店人工成本 720, 張北 店人工成本 722, 合計 1, 442, 水電費 緯一路店: 水電費(元 /月) 水 5, 電 5, 年水電費 =(水+電 ) 12個月 =(5,000+ 5,000) 12 =100,000 緯一路店 水電費 100, 張北店: 藍鯨快捷商務酒店可行性報告 第 27 頁 1/8/2021 水電費(元 /月) 水 5, 電 5, 年水電費 =(水+電 ) 12個月 =(5,000+ 5,000) 12 =100,000 張北店水 電費 100, 水電總成本: 張北店水電費 100, 緯一路店水電費 100, 合計 200, 酒店 總成本 物 料成本 4,106, 人工成本 1,442, 水電費 200, 酒店 總成本 5,749, 營業(yè)稅 營業(yè)收入的 6% 946, 銀行利息 銀行 貸款 2800萬計算 按利息是 %計算 2,240, 利潤 計算方式 =酒店總收入 總成本 營業(yè)稅 銀行利息 =1578260057491709469562240000 = 6846474 利 潤 6,846, 投資總成本 項目所需投資總額約 6500萬元, 回收周期 回收 周期 =投資總成本 /年凈利潤 =9 則投資回收周期為 9年 (注:我公司在設計該收入時,忽略了三個部分的收入,主要是地產升值帶來的利潤部分,一個是工程在建期間圍墻廣告收入,另一個是工程投入使用后外墻廣告及樓頂廣告收入。 銀行貸款籌資 我們計劃 在 2021年 3月 向 商業(yè) 銀行申請 2, 800萬元 貸款。 項目資金投入情況分析 土地費用 酒店管理公司開發(fā)項目, 快捷商務酒店 土地費用 2021 萬 , 快捷商務酒店 土地費用 1220萬 ,現(xiàn)已產權購買交割完畢, 工程造價 緯一路快捷商務酒店: 1000萬元 張北快捷商務酒店: 800 萬元 合計: 1800萬元 其它費用 其中包括不可預見費用( 5%)共 1500萬 元 總 計 投資: 65,000,000元 需要說明的是,在預計 快捷商務酒店改項目投資時考慮的是靜態(tài)因素,不考慮時間對投入的影響以及建筑原材料價格的可能變化。 D、 快捷商務酒店項目運用 —— “地段 +人流 +經營模式”酒店致勝元素,我們經營商務酒店,而且創(chuàng)造財富。 藍鯨快捷商務酒店可行性報告 第
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