【正文】 按折標產(chǎn)品每塊 0. 25 元計算：銷售收入 =0. 25 元 30000 萬塊 =7500萬元 成本費用 4342 萬元。 第十章 效益評價 第一節(jié) 經(jīng)濟效益 項目總投資 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 1000 萬元。 序號 名稱 型號 數(shù)量 價格 （ 萬元 /門 ） 金額 （萬元） 1 輪窯 72 門 6 2 干澡洞 4 洞 8條車道 12 3 廠房 磚混 3000m2 1300 元 / m2 4 辦公用房 磚混 1000 m2 1500 元 / m2 5 院墻 4000m 300 元 / m 6 合計 在設(shè)備投資中，設(shè)備及安裝造價見下表。其中土建投資 1560 萬元；設(shè)備投資 ；其它費用 612萬元；流動資金 1000萬元。 第五階段： 20 年 月 通過項目驗收。 第三階段： 20xx年 月 20xx年 月 28 完成全部設(shè)備造型、完貨、工程招標。 第二節(jié) 項目進度安排 本項目計劃用 個月時間完成，具體時間安排如下所示： 第一階段： 20xx年 月 20xx年 月 完成項目立項審批等項目前期工作。 （ 2）培訓(xùn)計劃 為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有人員要培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗，關(guān)鍵崗位操作人員可派出去國內(nèi)同類企業(yè)中培訓(xùn)，同時也可請進來現(xiàn)場培訓(xùn)。因此，項目中化驗員、管理人員和崗位技術(shù)工人應(yīng)具備高中或中專以上文化程度，一般操 27 作工人要求初中以上文化程度，關(guān)鍵設(shè)備的操作人員、主要技術(shù)人員和管理人員應(yīng)具備大專以上文化程度。原料處理、成型、干燥工序有效工作日為 240天 /年，每天兩班，每班 8 小時；燒培有效工作日為 280 天 /年，每天三班，每班 8 小時；每條生產(chǎn)線人員分工情況見勞動組織定員表。 第二節(jié) 勞動定員及職工培訓(xùn) 車間定員依據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作要求和生產(chǎn)任務(wù)確定，管理部門以指導(dǎo)和服務(wù)為宗旨，加強技術(shù)和經(jīng)營管理，以取得較好效益為目的，盡量壓縮非生產(chǎn)人員，提高工作效率。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè) 管理模式，成立董事會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，組建經(jīng)理、部（室）車間三級管理體系。 加強安全和消防管理，生產(chǎn)安全員兼管消防工作，作到平時不放松警惕，防患于未然。 （ 2）建筑設(shè)計中藥充分考慮安全通道、出入口及消防梯，一旦火災(zāi)發(fā)生時的人流疏散和滅火工作的便利。車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓、水龍帶和水槍，所有建筑物內(nèi)適當位置配置，建筑滅火器。 廠區(qū)室外消防采用低壓制，消防管網(wǎng)環(huán)狀布置，在管網(wǎng)上設(shè)地下消火栓，并布置在廠區(qū)于道附近。建筑構(gòu)件場能滿足防火要求，廠內(nèi)設(shè)火警信號，一旦發(fā)現(xiàn)災(zāi)情，向區(qū)域消防隊求援。 建立健全安全管理網(wǎng)，建立健全安全管理制度，經(jīng)常對全廠的安全進行監(jiān)督檢查評比，做到防患未然。 機械、電 傷危害的防治措施 設(shè)備運轉(zhuǎn)前對電動設(shè)備、電線等進行嚴格檢查，設(shè)備維護人員應(yīng)定期對設(shè)備進行 檢查和維護，以免對人員造成傷害。嚴格執(zhí)行“配電設(shè)計規(guī)范”和“電氣設(shè)備操作規(guī)程”。 第四節(jié) 勞動安全、衛(wèi)生防范方案 （一）采用的主 要設(shè)計標準 《建設(shè)項目勞動安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部 1996 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準》 TJB2137191 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 （二）、主要預(yù)防措施 設(shè)備安全維護措施 23 禁止人員在運轉(zhuǎn)設(shè)備上、下通過，嚴禁非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)。 本項目“三”治理達到《工業(yè)“三廢”排放標準》 GBJ4 綠化 生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹種草種花，增大綠化面積，綠化系數(shù)達 20%左右，以美化環(huán)境，凈化空氣。 （ 3）粉塵：頁巖礦石破碎，采 用 50m2布袋收塵器收塵。 22 治理措施 （ 1）廢水：由污水管排放 ，經(jīng)污水處理廠處理后排放 。少量鍋爐廢渣作為生產(chǎn)砌塊回收使用。廠址距市區(qū)和居民區(qū)較遠，環(huán)境較好。 大氣、水體、噪聲環(huán)境概況 本項目位于 工業(yè)示范基地內(nèi)，周邊的企業(yè)沒有重大排放，大氣、水質(zhì)環(huán)境較好，噪聲達到標準要求。關(guān)鍵設(shè)備選用型號為JZL50/ 雙級真空擠出機為主機設(shè)備，其優(yōu)點是技術(shù)成熟，配套設(shè)備通用性強，選擇余地大且價格低廉，窯爐型號選擇也非 常靈活，每條生產(chǎn)線還留有達產(chǎn) 6000萬塊 7000 萬塊生產(chǎn)能力的潛力，技術(shù)經(jīng)濟指標比較理想，具有非常好投入產(chǎn)出 比，使投資趨近最大的優(yōu)化。生產(chǎn)工序采用原料陳化處理、成坯系統(tǒng)、切坯系統(tǒng)、切坯系統(tǒng)、人工干燥和輪窯焙燒；生產(chǎn)技術(shù)采部分內(nèi)燃焙燒技術(shù)， 72門輪窯焙燒；成型采用全自動切條、切坯系統(tǒng)；綜合成品率在職人員 90%以上。但一次碼燒生產(chǎn)環(huán)節(jié)少，工藝流程短、占地面積少，投資比較節(jié)??；兩次碼燒工藝生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，占地面積較大，投資較高。目前國內(nèi)生產(chǎn)燒結(jié)頁巖空心磚主要有兩種生產(chǎn)方法，各有優(yōu)缺點。 本項目外部條件配套設(shè)施優(yōu)越，建設(shè)條件較好，無外部不利因素和環(huán)境條 件 的制約。本廠交通運輸以公路為主，公路的通過能力 較 好。 供水 項目日用水量 100m3 左右 ， 所在地區(qū)位于松花江北側(cè)，黑龍江南側(cè)，地下水源豐富，完全可以滿足需要 。 （二 ）公共設(shè)施可依托條件 供電 本區(qū)域?qū)?縣供電局電網(wǎng)供電。 地理位置：項目建設(shè)用地位于 工業(yè)示范基地 內(nèi)。五月份后，隨 17 著降雨量增加 ，相對濕度也逐漸增大，到 89 月份高達7879%， 10月份以后逐漸下降。常年氣候一般是春季干旱多風、氣溫上升緩慢，夏季涼爽不熱，秋季短暫，而量集中，冬季時間較長、寒冷少雪，極端取高氣溫 ℃，極端最低氣溫 ℃，最大凍土厚度 105cm。 根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB5001120xx）及《黑龍江地震烈度區(qū)劃圖》（ 1990）的劃分， 縣地震基本烈度為 5 度以下地區(qū) 。秋季（ 9－ 10 月）雨雪交替，降溫快。春季（ 3－ 5）月多大風，降水少，回暖快。 縣水源豐富，土地污染低， 為國家級生態(tài)示范縣 。全縣現(xiàn)有耕地面積 萬畝，主要種植大豆、水稻、玉米等糧食作物，農(nóng)作物總產(chǎn)量 106 萬噸。境北黑龍江可通千 噸以上的客貨輪，乘船上航可去遜克縣、黑河市，下航可達撫遠縣和俄羅斯的哈巴羅夫斯克。 境南松花江可通千噸以下貨輪。 縣交通便利 ,四通八達。海拔高度一般在 52～63m 之間，坡降八千 分之一至萬分之一。多支流、多泡沼，江中多島嶼和灘地。 縣地勢平坦，沒有高山和丘陵，地勢走向西高東低，由西南略向東北傾斜。縣轄 3 鎮(zhèn) 6鄉(xiāng)，109 個行政村，境內(nèi)有 、二九○、普陽三個國營農(nóng)場。東西長 ，南北寬 46Km，全縣幅員面積 3,335 平方 公里 ，其中縣屬面積 1,665 平方 公里 。 10＇ 55＇＇ — 47176。 8＇ 12＇＇ — 132176。 縣地處松花江下游與黑龍江交匯的三角地帶，三面環(huán)水。 此地 距市場較近，有利于市場銷售和總體效益的發(fā)揮。 設(shè)備與安裝工程：購置并安裝制磚生產(chǎn)專用設(shè)備、通用設(shè)備。 磚體結(jié)構(gòu)分為空心磚與實心磚兩種。 第 三 節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)能力：年產(chǎn)標準燒結(jié)頁巖內(nèi)燃磚 30000 萬塊。近年來隨著并村、并鄉(xiāng)、并校及城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的推進，城鎮(zhèn)住宅樓建設(shè)逐年遞增，磚需求量將進一步加大，同時 隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快，農(nóng)村墻體材料的應(yīng)用市場潛力很大， 預(yù)計到 20xx年磚需求量將達到 50000萬塊（折標）。近幾年， 縣內(nèi)新型墻體材料主要以免燒磚為主 ， 由于我縣處于高寒地區(qū)，免燒磚各項指標達不到標準所以生產(chǎn)量不大，而紅磚由于浪費土地和國家禁實政策現(xiàn)僅有 3 家紅磚企業(yè)生產(chǎn)，并且土源枯竭，縣市場所用建筑磚材料 80%來源于鄰近市、縣，由于運輸成本較高，磚價格居高不下，因此，上馬頁巖內(nèi)燃磚能緩解 縣建筑材料市場供需矛盾 ，長期也可以調(diào)解市場價格。 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 第一節(jié) 產(chǎn)品市場需求 隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整，全國建筑業(yè)逐步禁止使用傳統(tǒng)的實心 粘土磚，大力提倡使用節(jié)能環(huán)保的新型墻體材料。因此，該項目的實施將會對構(gòu)建社會主義新農(nóng)村做出應(yīng)有的貢獻。特別是我 縣農(nóng)村建設(shè)要徹底改變土墻的落后現(xiàn)狀。 我縣市場目前建筑用磚80%為外地輸入。 20xx年按照國家政策我縣淘汰實心 磚廠 5 家，因此，利用頁巖生產(chǎn)頁巖燒結(jié)磚是產(chǎn)業(yè)政策和需要。 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)是產(chǎn)業(yè)政 策的需要 針對我國目前墻體材料生產(chǎn)存在的毀田取土，高能耗與嚴重污染環(huán)境等問題，國家先后制訂了一系列的發(fā)展新型墻體材料的政策和法規(guī)。 頁巖是一種沉積巖礦石，具有粘土性能，以頁巖和煤渣為原材料生產(chǎn)頁巖燒結(jié)磚，生產(chǎn)工藝成熟可靠，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，可變廢為寶，節(jié)能減排，近幾年得到了快速發(fā)展，并逐步取代傳統(tǒng)的承重墻體材料。 全國年產(chǎn)實心粘土磚高達 5000億塊以上，取土毀田達 10萬畝以上，磚瓦窯排出的煙灰對大氣的污染十分嚴重。 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 項目 數(shù)值 單位 備注 1 項目總投資 萬元 貨幣單位均為人民幣，下同 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 10 2 資金來源 自籌資金 萬元 銀行貸款 萬元 3 銷售收入 萬元 4 總成本費用 萬元 5 銷售稅金及附加 萬元 6 利潤總額 萬元 7 所得稅 萬元 8 稅后利潤 萬元 9 投資利潤率 % 10 銷售利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 全部投資回收期 年 第二章 項目背景和建設(shè)必要性 第 一節(jié) 項目背景 墻體材料是建筑物的主要強構(gòu)砌筑及圍護材料，是建筑物的主體材料，我國房屋建筑材料中的 70%是墻體材料，幾乎占有每棟建筑物主體固體材料用料的 80%以上。項目建設(shè)符合國家的相關(guān)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。本項目財務(wù)評價分析主要指標均超過行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項目財務(wù)經(jīng)濟效益較好，并具有一定的抗風險能力。產(chǎn)品市場空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。 本項目產(chǎn)品符合國家節(jié)能政策 。 達產(chǎn)后年創(chuàng)收入 7500 萬元，年創(chuàng)稅 萬元，年獲利潤 萬元。資金來源：自籌資金 萬元，申請銀行貸款 3400 萬元。 投資估算和資金籌措 。 本項目“三”治理達到《工業(yè)“三廢”排放標準》 GBJ4 工廠組織及勞動定員 。 （ 3）粉塵：頁巖礦石破碎，采用 50m2布袋收塵器收塵。 （ 1）廢水：由污水管排放 到示范基地總排污管道經(jīng)污水處理廠，處理后排放 。主要理化指標；產(chǎn)品成品尺寸： 24011553mm；抗壓強度： 1520兆帕；吸水率： 1014%；容重： 1200 kg/m3；單個重量： ；導(dǎo)熱系數(shù)： 。 項目工程技術(shù)方案 。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 8 廠址 。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 。近年來，雖著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，建筑磚市場更出現(xiàn)磚價攀升，每標塊磚達。 第三節(jié) 可行性研究結(jié)論 必要性。 在環(huán)境保護 方面，本項目遵照國家及地方有關(guān)規(guī)定和標準，嚴格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”的原則，盡量降低排放總量，保持實施地點的生態(tài)環(huán)境。 項目總體設(shè)計以滿足生產(chǎn)工藝流程的要求，生產(chǎn)流程力求簡捷、順暢。 6 第一章 總論 第一節(jié) 項目概況 項目名稱 ： 縣 年產(chǎn) 30000萬塊（折標）燒結(jié)頁巖內(nèi)燃磚生產(chǎn)線項目 承辦單位： 縣 新型建筑有限責任公司 建設(shè)地點： 工業(yè)園區(qū) 項目性質(zhì)：新建 項目類別： 建筑材料 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn)標準燒結(jié)頁巖內(nèi)燃磚 30000 萬塊 項目總投資 萬元 建設(shè)工期： 20xx— 20xx 第二節(jié) 項目 報告編制的依據(jù)和原則 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國水污染防治法》（ 1996） （ 2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1997） （ 3）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（ 20xx） （ 4）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（ 20xx） （ 5）國家計委發(fā)布的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度 （ 6）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》 編制原則 本項目可行性研究報告編制工作總的指導(dǎo)思想是：用先 7 進成熟的技術(shù)，用盡可能低的投資，生產(chǎn)出一流質(zhì)量的墻體材料產(chǎn)品。 結(jié)論 ................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 防范經(jīng)營風險對策 ......