【正文】 7 附件 (無(wú) ) 制定生產(chǎn)控制計(jì)劃 質(zhì)量策劃總認(rèn)定 管理者支持 編制生產(chǎn)計(jì)劃 批量生產(chǎn) 減少變差 顧客滿意 交 付 服 務(wù) 持續(xù)改進(jìn) R 。 按照 Q/《服務(wù)管理程序》之規(guī)定進(jìn)行。 Q/《顧客滿意度管理程序》之規(guī)定使公司與顧客進(jìn)行全面溝通協(xié)調(diào) ,以進(jìn)行必要的改進(jìn) , 來(lái)糾正缺陷滿足顧客要求。 。 劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告 項(xiàng)目組將“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”及第四階段工作的小結(jié)報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)，獲得其支持和承諾。 劃 查表 項(xiàng)目組 應(yīng)保證遵循了所有的控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，并對(duì)此工作做正式的質(zhì)量策劃認(rèn)定，然后將其認(rèn)定的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”表中，并將其呈報(bào)管理者 代表核準(zhǔn)；在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前 項(xiàng)目組 必須對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審： A）、控制計(jì)劃：對(duì)于所有受影響的操作，任何時(shí)候都應(yīng)具備可供使用的控制計(jì)劃； B）、過(guò)程指導(dǎo)書(shū)：驗(yàn)證這些文件包含控制計(jì)劃中規(guī)定的所有特殊特性，并已記錄了所有PFMEA 建議；將過(guò)程指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程流程圖與控制計(jì)劃進(jìn)行比較； C）、量具和試驗(yàn)裝備：當(dāng)控制計(jì)劃需要特殊量具、檢具或試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要對(duì)量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性 [即量具的雙 （小批量） 性（ GRamp。 項(xiàng)目組對(duì) 公司或顧客規(guī)定的包裝方法進(jìn)行包裝評(píng)價(jià) ,并記錄于“產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表”中。 證書(shū) ,并保存同等質(zhì)量樣品不少于兩件 (封存 ),研究所保存一套完整送樣資料以便追溯 .。 產(chǎn)品制造單位依“初始過(guò)程能力研究計(jì)劃 ”和《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》進(jìn)行初始過(guò)程能力研究。 計(jì)劃表 有關(guān)分廠按照試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表進(jìn)行試生產(chǎn) （小批量） 作業(yè)。 評(píng)審記錄表 項(xiàng)目組將第三階段的小結(jié)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，獲得其支持或承諾。 驗(yàn)證記錄表 制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃 編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃 制定包裝規(guī)范 過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)評(píng)審 過(guò)程設(shè) 計(jì)更改 O P Q Q/ 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) NO YES 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出的評(píng)審工作由項(xiàng)目組按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 包裝、搬運(yùn)和開(kāi)包過(guò)程中保持不變，且包裝與所有的材料搬運(yùn)裝置相匹配。 技術(shù)部門(mén)應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)和／或公司制定的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范。 初始過(guò)程能力研究計(jì)劃編制規(guī)定見(jiàn)Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》。 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃編制規(guī)定見(jiàn)《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》。 ： FMEA，控制計(jì)劃，工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、目視標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程流程圖，車(chē)間平面布置圖，特性矩陣圖，包裝標(biāo)準(zhǔn)，過(guò)程參數(shù)，搬運(yùn)要求等。 指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包括：過(guò)程所需的詳細(xì)參數(shù)，以有效地指導(dǎo)操作和對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 1. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 過(guò)程設(shè)計(jì) 輸入評(píng)審 編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審產(chǎn)品 /過(guò)程質(zhì)量體系 制造過(guò)程流程圖 車(chē)間平面布 置圖 過(guò)程 FMEA分析 過(guò)程 FMEA 評(píng)審 N O Q/ 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 第 13 頁(yè) 共 15 頁(yè) 。 /風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定表。 分析及評(píng)審具體要求見(jiàn)《設(shè)計(jì)失效模式 及后果分析程序》。 布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向，且和流程圖及控制計(jì)劃相一致。 技術(shù)部門(mén)應(yīng)繪制車(chē)間平面布置圖并進(jìn)行評(píng)審。 DFMEA、 PFMEA、樣件 /試生產(chǎn) /生產(chǎn)控制計(jì)劃中的流程圖應(yīng)和目前的過(guò)程流程圖的流程圖相一致。 技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制定公司目前的或提出的產(chǎn)品過(guò)程流程圖并進(jìn)行評(píng)審。 ,并將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品／過(guò)程質(zhì)量體系檢查表”中。 。 評(píng)審記錄表 YES 。 項(xiàng)目組應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并通過(guò)其表明已滿足所有的策劃要求和／或關(guān)注 的問(wèn)題均已寫(xiě)入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來(lái)體現(xiàn)管理者的支持。 項(xiàng)目組應(yīng)在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃結(jié)束時(shí)對(duì)第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并將意見(jiàn)和需解決的未決議題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo) , 息檢查表。 項(xiàng)目組在評(píng)審時(shí)，如 顧客有要求，則按顧客規(guī)定的報(bào)告（表格）進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表 。 ／試驗(yàn)設(shè)備檢查表。 《 設(shè)備管理程序》及《工裝管理程序》要求執(zhí)行。 需要時(shí)，制造部和相關(guān)部門(mén)制定新設(shè)備、工裝 、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表，并將確定的結(jié)果記錄于 “ 量具／試驗(yàn)設(shè)備檢查表 ”中。 特殊特性表 圖樣和規(guī)范是否需更改 圖樣和規(guī)范 更改申請(qǐng) 批準(zhǔn) 圖樣和規(guī)范更改 確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要 求 確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特 性 K M L Q/ 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) ／試驗(yàn)設(shè)備要求。 公司內(nèi)部與安全有關(guān)的特殊特性（關(guān)鍵特性）用符號(hào)“ G”表示，公司內(nèi)部與安全無(wú)關(guān)的特殊特性（重要特性）用符號(hào)“ Z”表示；顧客有要求時(shí)應(yīng)加注顧客標(biāo)識(shí)。 在初始產(chǎn)品和過(guò)程特性清單基礎(chǔ)上建立產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單。 3. 新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表。 ／工裝／模具檢查清單。 。 項(xiàng)目組根據(jù)新產(chǎn)品所需要的設(shè)備、工裝、模具、夾具數(shù)量制定“新產(chǎn)品設(shè)備／工裝／模具檢查清單”，并將確定的結(jié)果記錄于檢查表中。 請(qǐng)表 YES 技術(shù)部門(mén)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 程序》之規(guī)定進(jìn)行圖樣和規(guī)范的更改。 技術(shù)部門(mén)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》之規(guī)定進(jìn)行負(fù)責(zé)工程圖樣和工程規(guī)范更改的申請(qǐng)。 。 將評(píng)審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”中。 針對(duì)產(chǎn)品涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性進(jìn)行材料規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審。 經(jīng)確定的樣本容量、頻 率結(jié)果應(yīng)列入控制計(jì)劃中。 將評(píng)審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”中。 針對(duì)控制計(jì)劃中樣本容量、頻率和這些參數(shù)的接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程規(guī)范確認(rèn)和評(píng)審。 經(jīng)確認(rèn)的圖樣應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)控制或基準(zhǔn)平面 /定位面。 將評(píng)審結(jié)果記錄