【正文】 1 3 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境(10 分 ) 18 試驗(yàn)室布局合理、動(dòng)靜分開； 2 19 有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測要求； 2 21 有專。 10 6 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 30 表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 項(xiàng)目名稱： 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工 程師及以上職稱； 10 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程 師及以上職稱； 3 3 持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應(yīng)滿足檢測業(yè) 務(wù)需要或合同要求； 5 4 人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全； 3 5 負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件； 2 6 有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 5 4 工作質(zhì)量 (50 分 ) 14 測量工作分工明確、責(zé)任到人，測量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序； 5 15 編制測量方案或工藝，并履行報(bào)批手續(xù)； 8 16 進(jìn)行測量方案、工藝及重要測量工作技術(shù)交底，并記錄； 4 17 控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測，重要階段進(jìn)行變形觀測、貫通測量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測； 8 18 測量數(shù)據(jù)計(jì)算是否經(jīng)過嚴(yán)格的復(fù)核； 7 19 原始記錄真實(shí)、規(guī)范、工整，各項(xiàng)欄目信息填寫完整，簽字齊全； 7 20 測量成果的整理及時(shí)，規(guī)范； 3 21 測量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄； 3 22 測量室保存有詳細(xì)的施工測量日志； 3 23 局重點(diǎn)（直屬）項(xiàng)目按時(shí)向局工管部上報(bào)測量信息表和簡報(bào)。 3 2 儀器及設(shè)備 (15 分 ) 5 按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要； 2 6 建立儀器臺(tái)帳，登記內(nèi)容齊全； 2 7 儀器持有有效的鑒定合格證； 3 8 儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄； 3 9 儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄； 2 10 儀器保管責(zé)任到人； 2 11 儀器存放條件符合要求。 合格 / 不合格 注： 27 個(gè)定性指標(biāo)子項(xiàng)中有 3 個(gè)及以上不合格的即判本項(xiàng)目為 ”不合格 ”。 合格 / 不合格 9 物資統(tǒng) 計(jì) 24 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)：報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)達(dá)到要求的 100%； 合格 / 不合格 25 報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：上報(bào)及時(shí)性的符合率達(dá) 到 100%； 合格 / 不合格 26 報(bào)表質(zhì)量：報(bào)表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號(hào)、分類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫；物資計(jì)量單位按國際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位正確書寫；各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)事求是，如實(shí)反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確。隨機(jī)抽查 10 項(xiàng)，全部相符為合格。 合格 / 不合格 續(xù)表 13 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 28 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 6 物資質(zhì)量控制 14 物資驗(yàn)收：有物資驗(yàn)收管理制度和必備計(jì) 量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收； 合格 / 不合格 15 物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起 安全質(zhì)量事故。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。 合格 / 不合格 2 物資保證供應(yīng) 6 物資供應(yīng)及時(shí)性：經(jīng)濟(jì)合理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要，沒有因?yàn)槲镔Y工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 4 分。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 4 10 物資質(zhì)量可追溯率 (6 分 ) 10 可追溯物資項(xiàng)數(shù) /應(yīng)追溯物資項(xiàng)數(shù) *100%(抽查10 項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不合格扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當(dāng)期主要物資消耗總量 /當(dāng)期主要物資計(jì)劃總量 1） *100%:(分別計(jì)算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 2%，每多%扣 1 分；不計(jì)負(fù)分 ) 。 10 4 臨時(shí)采購價(jià)格論證率 (5 分 ) 4 臨時(shí)采購價(jià)格經(jīng)論證項(xiàng)數(shù) /臨時(shí)采購物資總項(xiàng)數(shù)*100%(所有臨時(shí)采購價(jià)格經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、審核定價(jià)等程序確定計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分 ) 。 10 2 集中采購率 (15 分 ) 2 集中采購額 /同期應(yīng)集中采購物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少 1%扣 2分，不計(jì)負(fù)分 )。 1 12 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 25 表 12 項(xiàng)目物資管理檢查表 1 項(xiàng)目名稱： 物資管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 計(jì)劃編制良好率 (10 分 ) 1 按時(shí)編制完成計(jì)劃數(shù)量 /應(yīng)編制完成計(jì)劃總數(shù)*100%（計(jì)劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計(jì)完成數(shù)。 1 10 統(tǒng)計(jì) (3 分 ) 43 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)符合要求； 1 44 報(bào)表上報(bào)及時(shí)； 1 45 報(bào)表質(zhì)量符合要求。 4 8 使用成本管理(10 分 ) 25 嚴(yán)格按計(jì)劃使用主要設(shè)備； 2 26 外租設(shè)備單價(jià)經(jīng)濟(jì)合理； 2 27 集團(tuán)自有設(shè)備租賃費(fèi) (調(diào)配使用費(fèi) )支付比例 ≥80%； 2 28 建立有機(jī)械設(shè)備燃動(dòng)費(fèi)、配件費(fèi)臺(tái)帳并按 月更新； 1 29 建立有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)臺(tái)帳并按月更新； 1 30 月度季度成本分析齊全。 3 6 使用管理 (30 分 ) 11 進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢 驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不予進(jìn)場使用； 4 12 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)標(biāo)牌； 2 13 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程； 2 14 機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好； 3 15 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良好； 2 16 按規(guī)定進(jìn)行月度檢查； 3 17 嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改； 2 18 大型設(shè)備、特種設(shè)備專項(xiàng)安裝、拆除等方 案齊全； 3 19 專項(xiàng)方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評(píng)審審批； 3 20 按要求進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底； 3 21 按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。 2 4 需求計(jì)劃 (6 分 ) 5 項(xiàng)目編制有機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃并按規(guī)定審 批； 3 6 編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審 批。 4 2 管理人員 (4 分 ) 2 項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員要與項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。 3 5 其它 （ 15 分） 24 安全措施、專項(xiàng)方案是否已落實(shí)；應(yīng)急預(yù)案是 否已作實(shí)施準(zhǔn)備； 5 25 大型施工設(shè)施使用前、使用過程中是否嚴(yán)格落實(shí)檢查簽證制度； 5 26 環(huán)保、文明施工措施是否已落實(shí)。 3 3 實(shí)施 （ 30 分） 13 施工順序、安排是否符合已審定施組、方案； 10 14 控制項(xiàng)工程施工保障措施是否落實(shí)； 8 15 各分部、分項(xiàng)施工進(jìn)展是否與工期計(jì)劃安排相符（對(duì)比工期計(jì)劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點(diǎn)工期的完成情況。 2 9 合計(jì)得分 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 21 表 10 施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 文件規(guī)范性 （ 10 分） 1 現(xiàn)場是否有實(shí)施性施組文件：文件版本是否有 效、規(guī)范性（簽、章齊全）； 2 2 采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項(xiàng)目需要；是否齊全； 版本是否有效； 1 3 施組評(píng)審是否有記錄：是否按評(píng)審意見修改并 報(bào)備； 2 4 專項(xiàng)方案評(píng)審是否有記錄；是否按評(píng)審意見進(jìn) 行修改并報(bào)備； 2 5 若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、 圖表是否完整； 1 6 是否有圖紙會(huì)審、施工調(diào)查記錄。 2 7 獎(jiǎng)勵(lì) (8 分 ) 49 是否獲得局級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)； 1 50 是否獲得中國鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)； 1 51 是否獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)； 2 52 是否獲得國家級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。 2 5 節(jié)能減排 (10 分 ) 37 體系建設(shè)是否完善； 2 38 能源消耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測是否到位； 5 39 節(jié)能減排措施是否得力； 1 40 能耗水平是否偏高。 2 3 信息化(20 分 ) 15 計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全； 2 16 殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)； 2 17 是否使用了 OA辦公系統(tǒng)； 2 18 是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)； 2 19 網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于 8M； 1 20 網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備； 1 21 網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常； 1 22 視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； 1 23 是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)； 2 24 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)； 2 25 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。 3 7 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 19 表 9 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程技術(shù)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 創(chuàng)新規(guī)劃 (7 分 ) 1 是否制定項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)； 1 2 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工 法等目標(biāo)是否量化； 2 3 是否組建項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)； 1 4 是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法； 1 5 是否對(duì)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確； 1 6 是否制訂了激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。 10 續(xù)表 8 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 18 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 （ 40 分） 16 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料； 15 17 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門； 15 18 按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用； 5 19 成本管理信息化。 2 3 成本目標(biāo)管理(15 分 ) 7 根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃； 2 8 將責(zé)任成本分解并落實(shí)到具體的部門、人員； 5 9 分部所屬子分公司同項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)、機(jī)械設(shè)備市場租賃指導(dǎo)價(jià)等，共同編制發(fā)包限價(jià)； 5 10 按照公司及項(xiàng)目有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法和細(xì)則，及時(shí)兌 現(xiàn)成本管理獎(jiǎng)懲。 60 8 合計(jì)得分 / 1