【正文】 176 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 5 檢查和糾正措施 4． 5 ． 1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 組織應(yīng)建立工保持文件化的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 175 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 必要時(shí)，特別在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)該程序進(jìn)行評(píng)審和修訂。 173 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 這些情況一般包括（但不限于）： 化學(xué)品、危險(xiǎn)品（如酒精、油、硫酸、天那水等）的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用； 潛在火災(zāi)； 潛在的高壓窗口爆炸，如鍋爐； 有毒有害氣體儲(chǔ)存罐、管道的潛在泄露，如石油氣、煤氣； 環(huán)境保護(hù)設(shè)備的失靈； 生產(chǎn)過程的異常排放等。 172 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] 組織應(yīng)當(dāng)建立并保持程序。 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。 運(yùn)行控制是環(huán)境管理體系實(shí)際的動(dòng)作過程，也是逐步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的過程。 169 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 程序和指導(dǎo)書可能包括（但不必全部也可以不限于）： 項(xiàng)目建設(shè)管理程序 廢水控制程序 廢氣控制程序 噪音控制程序 固體廢棄物控制程序 資源消耗控制程序 供方和承包方影響程序 各種與環(huán)境管理的指導(dǎo)書等 170 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 程序必須規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行，程序的建立應(yīng)符合下述要求： a)對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持文件化的程序； b)在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； c)對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí)別的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供應(yīng)商和承包方。 對(duì)外來資料進(jìn)行登記、保存和分發(fā)控制。 166 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 ? 定期評(píng)審文件的適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂； ? 對(duì)失效文件進(jìn)行控制，撤回作廢文件作廢止處理，或采取其他措施防止誤用 ? 對(duì)文件更改進(jìn)行控制，文件更改時(shí)，文件的審批應(yīng)由文件原審批部門或指定的其它部門批準(zhǔn)。 164 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] 組織應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系文件的建立、批準(zhǔn)、分發(fā)、標(biāo)識(shí)、修訂、作廢處理等進(jìn)行管制。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。 160 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] EMS文件的方式，局面或電子 EMS文件的內(nèi)容，即環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和其它環(huán)境文件 體系各要素間的關(guān)系描述的要求 161 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 手冊(cè) 按 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)描述 A層次 環(huán)境管理體系 EMS程序 描述實(shí)施環(huán)境管理體系 B層次 要素及所涉及到的各職 能部門及有關(guān)活動(dòng) 其它環(huán)境文件 表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書 詳細(xì)作業(yè)文件 C層次 162 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 4 ． 5 文件控制 組織應(yīng)建立并保持一套程序，以控制本國際標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保： a)文件便于查找； b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c)凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； 163 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用； e)對(duì)出于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。 154 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求 針對(duì)重大環(huán)境影響的人員 培訓(xùn)須保留記錄。 應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一個(gè)有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： a)符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； 153 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 b)他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益； c)他們?cè)谡写h(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 152 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 4 ． 1 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的要求。 150 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] 組織應(yīng)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限 管理者應(yīng)提供必要的資源 任命環(huán)境管理者代表 151 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 環(huán)境管理者代表的作用： a、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求。 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人國資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。 2023年在前兩年的基礎(chǔ)上全面完成產(chǎn)品制冷、和發(fā)泡劑的替代工作。 如 2023年生產(chǎn)部與技術(shù)部共同完成投資，改變冰箱的制冷系統(tǒng)，完成 70%的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，由某某全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目改造事宜、技術(shù)部進(jìn)行發(fā)泡劑轉(zhuǎn)型研究與試驗(yàn)，完成試驗(yàn)性設(shè)備改造。 環(huán)境管理方案應(yīng)有助于改進(jìn)組織的環(huán)境行為。 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 2023年全面完成替代工作，減少 1996年使用量其余的20%，其中發(fā)泡工序減少使用 20%，制冷劑 30%。 以此目標(biāo)相配套的指標(biāo)可以進(jìn)一步分解為每年的任務(wù)和相應(yīng)工序的指標(biāo)： 2023年較 1996年使用量減少 50%，其中發(fā)泡工序減少使用 20%，制冷劑減少 70%。 141 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 [標(biāo)準(zhǔn)理解 ] 組織的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)分層次，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體并可測(cè)量 目標(biāo)指標(biāo)的制定應(yīng)考慮的因素 目標(biāo)具有時(shí)間概念 制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)要針對(duì)重要環(huán)境因素 目標(biāo)應(yīng)定期評(píng)審和修訂。 組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其化要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 138 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 3 ． 2 法律與其他要求 組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 136 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 環(huán)境因素 三種時(shí)態(tài)指： 現(xiàn)在、過去和將來，即分別考慮現(xiàn)在存在的環(huán)境因素、過去活動(dòng)遺留下來的環(huán)境因素、將來可能會(huì)產(chǎn)生的環(huán)境因素。對(duì)于緊急狀態(tài)，存在風(fēng)險(xiǎn)概率的判斷問題。 組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。 ? 要體現(xiàn)“一個(gè)框架，二個(gè)承諾” ? 對(duì)內(nèi)傳達(dá)，對(duì)外公開 130 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 環(huán)境方針 131 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 ? 翔鷺滌綸紡纖（廈門）有限公司環(huán)境方針： ? “ 遵守法規(guī)、節(jié)能減廢、全員參與、持續(xù)改進(jìn)” 132 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 ? 合肥美菱股份有限公司環(huán)境方針： ? “ 本公司在生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)、活動(dòng)過程中作出如下環(huán)境保護(hù)承諾： ? 遵守國家、地方的環(huán)境法律法規(guī)及其它環(huán)保要求 ? 加強(qiáng)教育，提高全員環(huán)境意識(shí)和技能 ? 逐步實(shí)現(xiàn) CFCs替代，到 2023年實(shí)現(xiàn)完全替代 ? 在新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)過程中最大限度地減少對(duì)環(huán)境造成的不利影響 ? 在生產(chǎn)過程中，預(yù)防污染，節(jié)能降耗 ? 鼓勵(lì)分供方使用環(huán)境管理體系 133 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 3 ． 1 環(huán)境因素 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 ? 環(huán)境方針應(yīng)適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響的。 128 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第三節(jié) ISO14001核心要素 4． 2 環(huán)境方針 最高管理者應(yīng)制定組織的環(huán)境方針并確保它： a)適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b)包括結(jié)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c)包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其化要求的承諾； d)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工； f)可為公眾所獲取。 122 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第二節(jié) 術(shù)語和定義 1污染預(yù)防（ Prevention of Pollution） ? 旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 120 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第二節(jié) 術(shù)語和定義 1相關(guān)方（ Interested Party） ? 關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 118 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第二節(jié) 術(shù)語和定義 環(huán)境方針（ Environmental Po1icy） ? 組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 116 CQC14000內(nèi)審員 2023年 4月 版權(quán)所有 第二節(jié) 術(shù)語和定義 環(huán)境目標(biāo)（ Environmental Objective） ? 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境