【正文】 ? 實(shí)施效果 ：在導(dǎo)入咨詢項(xiàng)目一年后，該公司在高端客戶開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、交貨期、產(chǎn)品一次性合格率等方 面均有較大的提升，公司 2023年和 2023年銷售收入穩(wěn)步增長。強(qiáng)調(diào)對績效指標(biāo)執(zhí) 行過程的管控。根據(jù)該公司開發(fā)高端客戶的戰(zhàn)略目 標(biāo)，咨詢團(tuán)對對績效指標(biāo)執(zhí)行過程的方面進(jìn)行重點(diǎn)地分析和研討，特別針對高端客戶開發(fā)、新產(chǎn)品的開發(fā)、交貨 期、品質(zhì)保證等重點(diǎn)工作進(jìn)行了深入的研討；通過對指標(biāo)的縱向分解和橫向分解來解決這些問題?？偨?jīng)理對咨詢團(tuán)對提出了：該公司要做行業(yè)標(biāo)桿。 缺少對目標(biāo) ——指標(biāo) — —策略 ——計(jì)劃整個(gè)的分解過程和管控過程，導(dǎo)致該公司月初（季初）制定目標(biāo)，但是到月末（季末）卻無法完 成，績效執(zhí)行過程管控與績效輔導(dǎo)缺失。績效考核方面，指標(biāo)設(shè)計(jì)不合理、僅僅關(guān)注 KPI結(jié)果性指 標(biāo)，沒有 GS過程性指標(biāo)。 ? 主要問題： 該公司屬于快速成長期的企業(yè)，按照該公司老總的話來說：該公司在十二五期間要飛躍。 質(zhì)量管理部提供考核方案 3 產(chǎn)品質(zhì)量改善計(jì)劃達(dá)成率 3按計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量改善計(jì)劃； 3組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核 3提交質(zhì)量改善科研項(xiàng)目方案 3 10日前指定質(zhì)量改善計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注：① QC小組活動(dòng)；②工序能力指數(shù)測算；③軋輥裝配；④狼牙針布合格率達(dá)標(biāo)；⑤截切型蓋板掛花工藝試驗(yàn)；⑥固定蓋板去毛刺設(shè)備完成選型； 3 13日前修訂質(zhì)量體系內(nèi)部審核方案，后按計(jì)劃實(shí)施 3 3月 15日前提交質(zhì)量改善科研項(xiàng)目方案 質(zhì)量管理部提供 QC、工序能力指數(shù)測算培訓(xùn) 制定完成年度 KPI的策略、實(shí)施計(jì)劃并配置資源 66 模塊六 各部門負(fù)責(zé)人自我檢討月度計(jì)劃，擬定部門次月績效計(jì)劃，于月初 8日前發(fā)總經(jīng)辦 總經(jīng)辦初步審核后，于 12日召開月度績效檢討與溝通會(huì) 會(huì)議議程： （ 1）總經(jīng)理宣布會(huì)議開始 （ 2）逐個(gè)上臺(tái)檢討與回報(bào) （ 3）與會(huì)人員、總經(jīng)理提出質(zhì)詢 （ 4）總經(jīng)理跟部門主管溝通、確認(rèn)評估 GS 建立績效過程管控體系 月度績效分析會(huì)報(bào)告內(nèi)容 67 模塊六 1)上季度 KPI完成情況回顧與分析； 2)上季 GS完成情況回顧與分析； 3)上季度其他重點(diǎn)工作回復(fù)與分析； 4)所負(fù)責(zé)領(lǐng)域經(jīng)營管理分析及決策提議； 5)上季度主要問題分析及策略、計(jì)劃提議； 6)需要其他部門協(xié)助解決的主要問題； 季度經(jīng)營分析會(huì)報(bào)告內(nèi)容 聚焦于業(yè)績檢討、數(shù)據(jù)分析、決策提議及問題解決 建立績效過程管控體系 68 主任 KPI季度績效考核結(jié)果系數(shù)計(jì)算 年終獎(jiǎng)金計(jì)算： 主任年終獎(jiǎng)金 =年終獎(jiǎng)金基數(shù) (四個(gè)季度績效結(jié)果系數(shù)累計(jì)和 /4) 主任 KPI季度績效工資計(jì)算： 季度績效工資 =績效工資基數(shù) A貨量系數(shù)季度績效考核結(jié)果系數(shù) 模塊七 建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制 69 季度績效工資模擬過程 70 季度績效工資模擬過程 71 項(xiàng)目總結(jié)和學(xué)習(xí)成果落地 中高層干部做報(bào)告 客戶公司典型案例收集與點(diǎn)評 績效改進(jìn)建議 模塊八 72 戰(zhàn)略績效管理模式項(xiàng)目收益 一、戰(zhàn)略績效管理模式項(xiàng)目直接收益 二、戰(zhàn)略績效管理模式項(xiàng)目間接收益 73 一、直接收益（ 1） 74 一、直接收益（ 2） 75 一、直接收益（ 3） 76 二、間接收益（ 1） 77 二、間接收益（ 2） 78 ? 企業(yè)情況： 某鑄造機(jī)械公司成立僅四年不到，目前專門為房地產(chǎn)電梯驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)配套生產(chǎn)相關(guān)零部件，發(fā)展勢 頭良好，本著 “行業(yè)領(lǐng)先、質(zhì)量第一 ”的經(jīng)營理念，決意造就：一流客戶、一流企業(yè)、一流產(chǎn)品。 威脅 T 機(jī)遇 O 劣勢 W 優(yōu)勢 S TW策略 TS策略 OW策略 OS策略 SWOT戰(zhàn)略框架 55 公司戰(zhàn)略地圖 財(cái)務(wù) 客戶 內(nèi)部運(yùn)營 學(xué)習(xí)成長 增加利潤 人才隊(duì)伍建設(shè) 管理規(guī)范 降低成本費(fèi)用 增加銷售收入 運(yùn)營流程 提高產(chǎn)品供應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)性 質(zhì)量成本 能源成本 工藝成本 設(shè)備成本 采購成本 生產(chǎn)成本 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣 提高生產(chǎn)運(yùn)營水平 提高庫存控制水平 培訓(xùn)體系建設(shè) 富有競爭力的薪酬福利 客戶管理 提高客戶服務(wù)水平 技術(shù)隊(duì)伍建設(shè) 營銷隊(duì)伍建設(shè) 干部隊(duì)伍建設(shè) 員工關(guān)系建設(shè) 組織架構(gòu)優(yōu)化 合理的績效管理體系 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算體系 提高質(zhì)量管理水平 創(chuàng)新管理 客戶滿意度 新客戶開發(fā) 一方面，擴(kuò)大市場份額，增加銷售收入 另外一方面，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用 模塊二 56 組織功能優(yōu)化 車間經(jīng)理 工藝主任 工藝分析員 5人 技師3人 工藝領(lǐng)班2人 大客戶品質(zhì)跟蹤技師 改良技師1人 技術(shù)員4人 技術(shù)員7人 轉(zhuǎn)機(jī)主任 主任助理 轉(zhuǎn)機(jī)文員 轉(zhuǎn)機(jī)領(lǐng)班4人 改良技師 技術(shù)員30人 穿紗員34人 物控員 大客戶品質(zhì)跟蹤領(lǐng)班 培訓(xùn)員 質(zhì)管員1人 技術(shù)員14人 緯線員1人 操作員72人 接紗員16人 落帶員2人 電子整燙員2人 領(lǐng)班5人 主任助理 文員 2人 后處理2人 整經(jīng)主任 工藝文員 領(lǐng)班2人 跟單技術(shù)員2人 物料技術(shù)員 操作員34人 物料員 物控員4人 主任助理、領(lǐng)班、大客戶品質(zhì)跟蹤領(lǐng)班三者之間工作重疊很大 技術(shù)員和領(lǐng)班之間工作重疊 質(zhì)管分工太細(xì) 模塊三 57 模塊四 某車間 KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)的特點(diǎn) 指標(biāo)設(shè)計(jì)突出重點(diǎn) 指標(biāo)設(shè)計(jì)精細(xì)化 KPI及權(quán)重體現(xiàn)管理層級(jí)的工作重心 KPI設(shè)計(jì)通過大量研討得出 KPI設(shè)計(jì)與費(fèi)用指標(biāo)相關(guān)聯(lián) 58 KPI設(shè)計(jì)更加突出重點(diǎn) 之前考核指標(biāo) 新的 KPI指標(biāo) 計(jì)劃達(dá)成率 大貨返工率 客訴率 重大異常次數(shù) 生產(chǎn)量 整經(jīng)補(bǔ)數(shù)異常次數(shù) 損耗率 損耗率 費(fèi)用率 費(fèi)用率 生產(chǎn)效率 人均效能 補(bǔ)數(shù)率 員工流失率 安全生產(chǎn)（扣分項(xiàng)） 5S評分（扣分項(xiàng)） A貨產(chǎn)量完成率（季度實(shí)際績效工資掛鉤） 人員穩(wěn)定是基礎(chǔ) 降低費(fèi)用的核心指標(biāo)（人工費(fèi)、能源費(fèi)、機(jī)物料、維修費(fèi)） 59 指標(biāo)設(shè)計(jì)精細(xì)化 之前：生產(chǎn)部和所有車間考核 18個(gè)通用型的指標(biāo) 現(xiàn)在：一個(gè)車間就考核 13個(gè)指標(biāo) 60 項(xiàng)次 部門 項(xiàng)目 計(jì)劃部 品保部 工程部 動(dòng)力部 倉物部 染紗 絡(luò)筒 包根 加捻 梭織 車間 針織 車間 梭織 車間 梭織 生產(chǎn) 梭織 工藝 1 計(jì)劃達(dá)成率 30% / / / / 30% 15% 10% 10% 15% 20% / 2 客訴率 / 40% / / / / / 10% 10% 10% 5% / 3 生產(chǎn)量 40% 30% 30% 40% 30% 25% 35% 45% 45% 40% 40% 10% 4 損耗率 / / / / / 15% 15% 10% 10% 5% 20% 5% 5 費(fèi)用率 / 10% 20% 30% 10% 15% 15% 5% 5% 15% / / 6 人員生產(chǎn)效率 / / 10% 20% 20% 15% 20% 10% 10% 5% / / 7 補(bǔ)數(shù)率 15% 20% / / / / / 10% 10% 10% / / 8 返工修色率 / / / / / / / / / / 15% / 9 色版出樣款數(shù) / / / / / / / / / / / 40% 10 色版準(zhǔn)時(shí)率 / / / / / / / / / / / 15% 11 色版一次 OK率 / / / / / / / / / / / 30% 12 倉庫錯(cuò)誤次數(shù) / / / / 20% / / / / / / / 13 原料周轉(zhuǎn)天數(shù) 5% / / / 20% / / / / / / / 14 胚帶積壓凈增率 5% / / / / / / / / / / / 15 成品積壓凈增率 5% / / / / / / / / / / / 16 保養(yǎng)覆蓋率 / / 20% / / / / / / / / / 17 維修及時(shí)率 / / 20% / / / / / / / / / 18 消防安全 / / / 10% / / / / / / / / 之前生產(chǎn)部和所有車間考核 18個(gè)通用型的指標(biāo) 61 項(xiàng)次 指標(biāo)名稱 經(jīng)理 權(quán)重 技術(shù) 總監(jiān) 權(quán)重 工藝 主任 權(quán)重 轉(zhuǎn)機(jī) 主任 權(quán)重 生產(chǎn) 主任 權(quán)重 整經(jīng) 主任 權(quán)重 1 大貨返工率 √ 20% √ 20% √ 15% ☆ 15% ☆ 25% 2 重大異常次數(shù) √ 15% √ 25% √ 20% ☆ 15% ☆ 20% 3 損耗率 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 15% 4 人均效能 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 20% 5 費(fèi)用率 √ 15% ☆ 10% ☆ 15% ☆ 15% 6 工藝起版及時(shí)率 √ 10% √ 25% 7 轉(zhuǎn)機(jī)計(jì)劃達(dá)成率 √ 10% ☆ 20% 8 人員流動(dòng)率 √ 10% ☆ 10% ☆ 10% ☆ 10% 9 梭織停工待料時(shí)數(shù) ☆ 20% 10 整經(jīng)補(bǔ)數(shù)異常次數(shù) √ 10% ☆ 20% 11 產(chǎn)量（基數(shù)調(diào)整項(xiàng)） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 12 生產(chǎn)安全（扣減項(xiàng)） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 13 5S 現(xiàn)在梭織車間 KPI考核 13個(gè)指標(biāo) 62 KPI指標(biāo)及權(quán)重體現(xiàn)管理層級(jí)的工作重心 項(xiàng)次 指標(biāo)名稱 經(jīng)理 權(quán)重 技術(shù) 總監(jiān) 權(quán)重 工藝 主任 權(quán)重 轉(zhuǎn)機(jī) 主任 權(quán)重 生產(chǎn) 主任 權(quán)重 整經(jīng) 主任 權(quán)重 1 大貨返工率 √ 20% √ 20% √ 15% ☆ 15% ☆ 25% 2 重大異常次數(shù) √ 15% √ 25% √ 20% ☆ 15% ☆ 20% 3 損耗率 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 15% 4 人均效能 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 20% 5 費(fèi)用率 √ 15% ☆ 10% ☆ 15% ☆ 15% 6 工藝起版及時(shí)率 √ 10% √ 25% 7 轉(zhuǎn)機(jī)計(jì)劃達(dá)成率 √ 10% ☆ 20%