某集團(tuán)管理制度及信息管理知識(shí)(參考版)
2025-02-18 12:55本頁面
【正文】 信息部應(yīng)用處組織機(jī)能表 19 實(shí)際執(zhí)行單位參與檢討 20 實(shí)際執(zhí)行單位參與檢討 總經(jīng)理室、事業(yè)部經(jīng)理室 臺(tái)塑石化公司組織圖 21 管理制度計(jì)算機(jī)化流程說明 22 需求確認(rèn)及 合理性檢討 制度規(guī)劃 程式開發(fā) 上線推動(dòng) 稽核 教育訓(xùn)練 及試行 不斷追求合理化 追根究底、止于至善 推動(dòng)單位 ：總管理處總經(jīng)理室、信息部應(yīng)用處 協(xié)助推動(dòng)單位 : 各公司總經(jīng)理室、事業(yè)部經(jīng)理室 23 新制度設(shè)定流程 邀集共同檢討 制定新制度 24 制度修改流程 邀集共同檢討 制度修改 25 管理制度 規(guī)劃原則 26 管理制度規(guī)劃原則 27 收料單發(fā)票 采購呈核表 訂購單價(jià) 廠商編號(hào) 檢驗(yàn)結(jié)果 收料數(shù)量到貨日 發(fā)票金額 廠商編號(hào) 匯入廠商 銀行賬戶 計(jì)算機(jī)審核 正確 不正確 四支鑰匙 互相勾稽、環(huán)環(huán)相扣 : 以采購付款為例 28 落實(shí)管理制度計(jì)算機(jī)化 29 管理制度程序 開發(fā)質(zhì)量控管 30 制度規(guī)劃單位 總管理處總經(jīng)理室 程序規(guī)劃單位 信息部應(yīng)用處 實(shí)際執(zhí)行單位 公司總經(jīng)理室、經(jīng)理室 接件立案 管理制度程序開發(fā)質(zhì)量控管 OA進(jìn)度控管 程序派送 專業(yè)程序人員 規(guī)劃設(shè)計(jì) 主管驗(yàn)收是否 與制度相符 是否符合 管理機(jī)能 ? 驗(yàn)收 是否符合 需求 ? 驗(yàn)收 銷案 31 提案部門 管理制度程序開發(fā)質(zhì)量控管事務(wù)流程 提案部門 機(jī)能組 信息部 管理制度改善 意見反應(yīng)單 確認(rèn)需求及 合理性檢討 簽呈報(bào)告 部門內(nèi)便簽 會(huì)議記錄 主管 交辦 交辦案件 立案輸入 交辦單 案件 展延 程序員修改 程序 程序派送 申請(qǐng) 核準(zhǔn) 程序派送 機(jī)能組 交辦案件 銷案輸入 交辦案件 展延輸入 Email 展延通知 Email 展延通知 Email 立案通知 案件驗(yàn)收銷案 Y N Y N 符合 需求 Y N 制度 增修訂 驗(yàn)收確認(rèn)單 32 輸入改善提案內(nèi)容 總管理處總經(jīng)理室應(yīng)于此日前覆文 追蹤依據(jù) 33 34 要求信息部應(yīng)于此日前修改完成 35 意見單附件 : 制度說明 36 意見單
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