內(nèi)部質(zhì)量體系審核教程(參考版)
2025-01-18 15:55本頁面
【正文】 證據(jù)： 2023年度的管理評(píng)審記錄 結(jié)論：違反 TS16949:2023中的 關(guān)要求 61 末次會(huì)議 ?重申審核的目的、范圍、依據(jù)與方法 ?由各審核員宣讀不符合報(bào)告 ?分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告 ?由審核組長對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)發(fā)言 ?總經(jīng)理對(duì)本次內(nèi)審做出評(píng)價(jià) 62 糾正和預(yù)防措施的提出與實(shí)施 ?由不合格發(fā)生部門進(jìn)行原因分析 ?針對(duì)分析出的不合格原因提出相應(yīng)的糾正措施 ?分析可能潛在的不合格，提出相應(yīng)的預(yù)防措施 ?針對(duì)提出的措施進(jìn)行實(shí)施 63 跟 蹤 ?內(nèi)審員根據(jù)責(zé)任部門提出的改善日期，按時(shí)到責(zé)任部門進(jìn)行跟蹤審核 ?根據(jù)提出的糾正和預(yù)防措施，內(nèi)審員逐條核對(duì)，有無按提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改善 ?根據(jù)審核的結(jié)果，做出結(jié)論，是否同意關(guān)閉該不符合項(xiàng) 64 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 56 不符合事項(xiàng)的模式 ?文件問題 ? 沒有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能放映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 57 不符合事項(xiàng)的模式 ?執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 ? 有執(zhí)行，但不徹底 ?設(shè)計(jì)問題 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 58 不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說明 ?發(fā)現(xiàn)的問題（觀察所得的事實(shí)） ?客觀證據(jù) ?結(jié)論（違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié)） ?類型（嚴(yán)重、輕微還是觀察事項(xiàng)） 59 不符合事項(xiàng)報(bào)告 案列 1： 在檢查 2023年度的管理評(píng)審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評(píng)審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴。 3 現(xiàn)行的有效文件和有效的質(zhì)量記錄（審查當(dāng)前的質(zhì)量活動(dòng)） 過期或作廢的文件，擅自涂改的質(zhì)量記錄，未經(jīng)證實(shí)的談話、傳聞。 ? 在審核中應(yīng)分清什么可以作為審核證據(jù)，什么不可以作為審核證據(jù)。 45 審核 /客觀證據(jù) ?定義：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其客觀存在信息。 43 審核中的可能見到的人物類型及對(duì)象 ? 停止一切型 ? 每次認(rèn)定在任何區(qū)域體系沒在達(dá)到質(zhì)量要求時(shí) ， 這種人就想停止一切工作和重新談判 ， 提到可能的總是或改變 ， 就立即討論停滯不前工作和大量額外成本問題； ? 這種類型的人 ， 要確保你不要介入合同問題 、額外成本問題等 ， 要將所有非審核問題的討論交給有關(guān)人員 ， 繼續(xù)進(jìn)行審核工作 。 這種類型的人將地提供含糊的和引入誤入岐途的情況 ， 結(jié)果是浪費(fèi)審核員時(shí)間； ? 對(duì)這種類型的人 ， 同樣需要堅(jiān)持和靈敏 ， 說服向?qū)О才耪业搅私馇闆r的人介紹向?qū)皇煜^(qū)域的情況 ， 或者決定是否應(yīng)要求管理者代表換一個(gè)向?qū)е?“ 如在審核實(shí)際開始前對(duì)此沒有明確 ， 受審核方和審核員均會(huì)受到損失 。 40 審核中的可能見到的人物類型及對(duì)象 ? “ 真有關(guān)系嗎 ” 型 ? 把審核看作是一種不得不應(yīng)付的負(fù)擔(dān)，所有的提問都會(huì)得到同樣的答復(fù)：“這真的有關(guān)系嗎？這不會(huì)使我們的產(chǎn)品有什么區(qū)別？” ? 軍人型 ? 這種人對(duì)會(huì)見審核員受過良好的培養(yǎng) ， 具有對(duì)所有提出的問題給出一個(gè)字回答的天生資質(zhì) ， 他們只愿提供最少量的情況； ? 對(duì)這種類型的人，要非常耐心地要求提供你需要的情況，同一個(gè)問題要問幾遍，必要時(shí)換
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