【正文】 4 管理內(nèi)容要求 銷售 部 負(fù)責(zé)最終成品的搬運(yùn)，在搬運(yùn)中控制裝載中出現(xiàn)超載、超高現(xiàn)象，并保護(hù)產(chǎn)品不被碰撞、劃傷、損壞、保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的半成品和成品的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)的實(shí)施。 3 管理職責(zé) 銷售 部是搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理。 5 相關(guān)記錄 《 產(chǎn)品交付登記表 》 《 客戶投訴 反饋單 》 《 出庫單 》 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 29 頁 共 45 頁 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 JSZH/QP1220xx（ A/0） 1 目 的 為保證產(chǎn)品的固有質(zhì)量，確保轉(zhuǎn)序或交付給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，要求對產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行管理。 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，用 油漆或 記號(hào)筆在不影響功能 和裝配的位置上劃“○”作標(biāo)記。 當(dāng)顧客反饋產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由 技術(shù) 質(zhì)控部會(huì)同生產(chǎn) 設(shè)備 部通過 記錄 追查不合格成品的生產(chǎn)批次，直至追溯到原材料或外協(xié)外購件供應(yīng)商的源頭。 生產(chǎn) 設(shè)備 部負(fù)責(zé)每月檢查各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí) 施情況，并針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。 下料直至成品全過程必須做到標(biāo)識(shí)可追溯； 用卡片和油漆的方式 進(jìn)行標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部登記《 產(chǎn)品交付登記表 》，記錄交貨時(shí)間、數(shù)量、型號(hào)名稱及去向等，以便需要時(shí)可對成品進(jìn)行追溯。登錄臺(tái)賬時(shí)，注明本批次號(hào)。 材料庫接收合格材料時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供應(yīng)商的批次號(hào)（或爐號(hào) /生產(chǎn)日期），無批次號(hào)的與供應(yīng)商約定后按生產(chǎn) /報(bào)驗(yàn)日期確定批次，將材料登錄臺(tái)賬時(shí)，注明本批次號(hào)。 各 倉庫保管人員負(fù)責(zé)對儲(chǔ)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可 采 掛牌標(biāo)識(shí) 和油漆涂色的方式 。 程序內(nèi)容 類型與 方法 ：目的是 防止混淆， 標(biāo)識(shí)方法有油漆標(biāo)記 和 掛牌； ：目的是 實(shí)現(xiàn)追溯、查找責(zé)任者，標(biāo)識(shí)方法為 打印。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識(shí) 的實(shí)施 。 負(fù)責(zé)對各部門標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。 范圍 本程序適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)和交付過程中標(biāo)識(shí)管理。 生產(chǎn)設(shè)備 部 對特殊工序所用設(shè)備按設(shè)備控制的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。 在生產(chǎn)過程中，班組長監(jiān)視操作者按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。對不夠資格者采取培訓(xùn)或其它措施，以達(dá)到要求。 對各 項(xiàng)特殊過程的共同要求進(jìn)行如下控制。 5） 確認(rèn)時(shí)的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 3） 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。 確認(rèn)或再確認(rèn)后的后續(xù)活動(dòng) 1） 確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的問題，由技術(shù) 質(zhì)控 部完善工藝文件。 2） 具有過程運(yùn)作的穩(wěn)定性。須確認(rèn)的特殊過程： 1） 新策劃的特殊工序?qū)嵤┣斑M(jìn)行確認(rèn)； 2） 發(fā)生重大變化的特殊工序（如：材料、工藝參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境要求等的變化）實(shí)施前的再確認(rèn)； 3） 確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)過程不能達(dá)到策劃的要求須進(jìn)行再確認(rèn)； 4） 過程不穩(wěn)定影響產(chǎn)品質(zhì)量須進(jìn)行再確認(rèn)。特殊過程的能力確認(rèn)由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行，主要采用工藝驗(yàn)證方式進(jìn)行，特殊情況下采用小批試用方式進(jìn)行。 綜 合 部負(fù)責(zé)特 殊工序操作人員 資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，不滿足要求需要經(jīng)過培訓(xùn)并取得操作資格。 技術(shù) 質(zhì)控部參與特殊工序的工藝驗(yàn)證，并對過程實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織特殊工序的工藝驗(yàn)證。 2 范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的 熒光粉配置、烘干、封口、 排氣 的特殊工序的控制。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由 技術(shù) 質(zhì)控部 保存。 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品是否已按規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄應(yīng)表明負(fù) 責(zé) 合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離。 最終檢驗(yàn) ，對產(chǎn)品最終質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 發(fā)現(xiàn)明顯的 不合格品 應(yīng)立即向檢驗(yàn)員報(bào)告 。 a) 對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后的產(chǎn)品放在待驗(yàn)區(qū)，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn) 。 ，庫房應(yīng)保持貨物原樣，不準(zhǔn)動(dòng)用。 a) 原材料倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行產(chǎn)品申請單》，按規(guī)定的數(shù)量留取同批樣品送驗(yàn)，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的派工單上應(yīng)注明“緊急放行”。檢驗(yàn)員在不合格品上 標(biāo)識(shí) ，條件允許，將其放在隔離區(qū)域。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 23 頁 共 45 頁 a) 檢驗(yàn)結(jié)果合格，倉庫辦理合格品入庫手續(xù)。 檢驗(yàn)員按照編制好的檢驗(yàn)規(guī)范對物資進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程、明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 a) 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對質(zhì)量形成的過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù) 公司 總的目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo) 。 綜合 部 負(fù)責(zé) 采購產(chǎn)品 的報(bào)驗(yàn)工作。對不合格品誤入庫負(fù)責(zé)。 質(zhì)控 部 負(fù)責(zé)提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3 職責(zé) 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)對過程的測量和監(jiān)控。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 JSZH/QP1720xx（ A/0） 《 記錄控制程序》 JSZH/QP0220xx（ A/0） 6 相關(guān) 記錄 《 供方 調(diào)查 表 》 JL－ 《 合格供方名單 》 JL－ 《 供方評(píng)價(jià)記錄 》 JL－ 《 合格供方審批單 》 JL— 《 緊急臨時(shí)采購審批單 》 JL— 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 22 頁 共 45 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序 JSZH/QP0920xx（ A/0） 1 目的 對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中根據(jù)不同需要規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供質(zhì)量證明文件等。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 21 頁 共 45 頁 公司 確定并實(shí)施以下幾種驗(yàn)證： a） 技術(shù) 質(zhì)控部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）顧客在本 公司 現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c）本 公司 在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d）顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b）產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購付款申請有總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。使用部門不得外借或復(fù)印。 ，執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)要求。 現(xiàn)場質(zhì)量審核：對于重要物質(zhì)或質(zhì)量問題頻發(fā)的 主要供方 ， 技術(shù) 質(zhì)控部可根據(jù)需要 進(jìn)行 現(xiàn)場質(zhì)量審核 。而 再次供貨產(chǎn)品質(zhì)量無明顯改進(jìn)，仍不能滿足要求則暫時(shí)取消其供貨資格 。 對于一般物資供方需經(jīng)過樣品檢驗(yàn)和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列人《合格供方名單》。 合格供方審批： 樣品檢驗(yàn)、小批量試驗(yàn)均合格的供方， 綜合 部填寫《合格供方 經(jīng) 審批單》 報(bào) 技術(shù)質(zhì)控部 ， 必要時(shí)對重要供方 技術(shù) 質(zhì)控部組織進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)審核，合格后 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《 合格供方名單 》。 對同類的重要物資和一般物資應(yīng)同時(shí)選擇幾家供方。 綜合 部 負(fù)責(zé)建立并保存 供方 的 檔案 。 b）一般物資（ B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般對最終產(chǎn)品性能影響甚小或沒有影響，且可采取措施予以糾正的物資；產(chǎn)品的輔助材料和備品備件。 3 管理職責(zé) 技術(shù) 質(zhì)控 部 負(fù)責(zé)編制采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則 ； 綜合 部 負(fù)責(zé)編制采購計(jì) 劃 ，負(fù)責(zé)組織對供方的選擇與評(píng)價(jià) ； 生產(chǎn) 設(shè)備 部 安排備庫產(chǎn)品所需原材料，及其他部門需采購物資需提前 37天提報(bào) 采購計(jì)劃， 綜合 部 負(fù)責(zé)采購， 技術(shù) 質(zhì)控 部對采購 生產(chǎn) 物資進(jìn)行驗(yàn) 收 。 5 相關(guān)程序 JSZH/QP1520xx（ A/0） 《顧客滿意度控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 合同評(píng)審記錄 》 JL－ 《 合同修改通知單 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 19 頁 共 45 頁 采 購 控 制 程 序 JSZH/QP0820xx（ A/0） 1 目 的 對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的各種意見和建議，以取得持續(xù)的顧客滿意。 與顧客的溝通 ， 銷售 部通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品的主要特性及回答顧客的咨詢。修訂的內(nèi)容由合同簽訂部門以書面的形式填寫合同修改通知單傳遞到顧客和 公司 的相關(guān)部門。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 18 頁 共 45 頁 供需雙方出現(xiàn)特殊情況，需修改合同或訂單時(shí)，由計(jì)劃下達(dá)部門與顧客聯(lián)系協(xié)商，對修訂的內(nèi)容作明確說明，征得顧客的同意后方可進(jìn)行合同的修訂。 的評(píng)審 如對顧客要求的識(shí)別為無特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，生產(chǎn)部門可直接接受生產(chǎn)計(jì)劃。 銷售 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)并確定顧客要求， a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和涉及可用性、交付支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等〉價(jià)格等 方面要求； b）顧客雖無明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求： d） 公司 確定的任何附加要求。 車間 負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期。 生產(chǎn) 設(shè)備 部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備的能否滿足生產(chǎn)任務(wù)的完成。 2 范 圍 適用于顧客要求 (或生產(chǎn)計(jì)劃 )的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定要求一旦完成之后，該質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)中止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)踐證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改體系程序的參考材料和完善體系文