【正文】 。 2020 年，要針對 2020 年度出現(xiàn)的問題和目前亟待解決的問題，做好如下的管理工作： 為解決管理半徑和 管理幅度急劇膨脹，要探索和嘗試充分發(fā)揮區(qū)域協(xié)調(diào)中心的作用，強化協(xié)調(diào)管理；實行專業(yè)總監(jiān)制，組織經(jīng)驗交流會與指導會；成立經(jīng)營管理部牽頭的服務巡視小組、管理規(guī)范巡視小組，技術質量安全部牽頭的安全巡視小組，加強專業(yè)巡查；加強各大區(qū)之間各專業(yè)互查工作；⑤實行財務總監(jiān)制，財務人員本地化，實現(xiàn)財務與經(jīng)營之間制衡； 為解決管理粗放與僵化并存的問題，將要采取如下措施，力爭在最短的時間內(nèi)解決。 2020 年度，燃氣集團更要上下同心、心力和一，確保完成總體經(jīng)營目標和戰(zhàn)略目標。 4． 存在的風險 在 2020 年計劃中，淮安燃氣、蚌埠燃氣、青島燃氣均自我加壓，發(fā)展量及安裝量均報 出最高限，但市場的變動將會導致計劃的流產(chǎn)和收入的下降。 為提高燃氣公司的市場開發(fā)效率，促進市場宣傳的有效性，今年新增了品牌認知度指標，燃氣集團新老公司平均將達 61%。計劃完成中壓管網(wǎng)敷設 1000 公里，完成 810 個場站的建設工作，年度預計投資 億。工商業(yè)戶安裝也將達到 16 萬方，比 2020 年度的實際安裝量增長%。 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 17 頁 共 19 頁 在 2020 年度的安裝指標中，民用戶安裝達 萬戶，直逼 20 萬戶大關。工商業(yè)戶發(fā)展 16 萬方 /日，比 2020 年增長 57%。在各公司的銷售收入計劃中，淮安燃氣、蚌埠燃氣、石家莊燃氣和廊坊燃氣的銷售收入均超過億元大關，成為燃氣集團的四大支柱企業(yè)。 30 個成員企業(yè)的銷售收入將達到 97000 萬元，主業(yè)銷售收入將達到 78000 萬元。 燃氣集團 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃見附表三 。 第三部分 2020 年度計劃與工作思路 一、 2020 年度總體經(jīng)營指標 2020 年度，燃氣集團將擁有 30 個成員企業(yè)，覆蓋城區(qū)人口將達 1300 萬人。企業(yè)文化管理只局限于表象化的、具體和應急式的事務，處理一些實 務操作性的工作。 5． 企業(yè)文化融合不到位、稀釋嚴重。場站建設工期緊、任務重、工藝復雜、現(xiàn)場干擾因素多，加上設計和施工現(xiàn)場指導不新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 16 頁 共 19 頁 到位，施工圖紙出現(xiàn)技術問題，當?shù)毓緦稣窘ㄔO流程不熟悉又沒有施工管理 經(jīng)驗，工程隊伍良莠不均，增加各職能部門工作難度和壓力，精力過多用于協(xié)調(diào)上，導致質量把關不嚴。 4．場站建設管理出現(xiàn)較多問題。 3．經(jīng)營業(yè)績下滑。 2020 年交通事故與去年相比明顯增多，出現(xiàn) 3 起惡性交通事故，造成 4 人死亡。 對于燃氣公司而言，安全意味著公司的生命。 目前，市場開發(fā)人才缺乏，具有綜合素質的人員跟不上項目發(fā)展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導向和市場定位；②計劃流于形式，跟不上實際情況變化；③對競爭對手了解、分析不足，尤其在與競爭對手的競爭戰(zhàn)略和市場動態(tài)方面缺乏足夠的準備；沒有嚴格的項目評估機制，對擬開發(fā)的項目沒有深入分析；多頭領導，管理有漏洞，存在并行的工程等未能很好的組織落實；部分項目組織力量單薄，前期工 程不好，造成后繼工程吃力。在 02 年 度的工作中，積極參與轉板工作，完成了大量的法律文件和上市文件的起草和處理工作；逐步理順辦公程序，建立相應規(guī)章制度，制定了《新奧燃氣控股有限公司通訊工具管理辦法》、《新奧燃氣控股有限公司會議管理規(guī)定》，起草了《新奧燃氣控股有限公司接待管理辦法》，把關審批燃氣集團配備的辦公設備、家具等，使行政辦公資產(chǎn)得到有效控制；配合集團總部進行文化建設工作，傳播企業(yè)文化，為外埠燃氣業(yè)務拓展提供形象宣傳和輿論的支持；制定了消防保衛(wèi)規(guī)章制度，編制了燃氣公司《消防管理規(guī)定》、《保衛(wèi)管理規(guī)定》、《警隊管理規(guī)定》等管理制度，完善了控股 公司的消防保衛(wèi)管理體系；對各成員企業(yè)的消防、保衛(wèi)工作進行全面調(diào)研，各公司逐一過關，發(fā)現(xiàn)問題及時解決整改。在新版燃氣管理模式中，增加了職能域、組織機構和部門職責、燃氣公司與控股公司接口關系等內(nèi)容，以適應燃氣集團高速發(fā)展的需要； 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 14 頁 共 19 頁 3．探索燃氣公司組織架構與資源配置模式。在深入各成員企業(yè)為其提供業(yè)務指導和支持的同時，對各相關工作進行督促和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 2．全面推廣、完善管理模式。年內(nèi)逐步理順了暢通的管理和信息通道，建立了較為規(guī)范的議事和會議制度，包括周例會、專題會、問題會、經(jīng)營管理會，及時形成各類會議紀要向集團領導和各職能部門通報，確保信息的上通下達，加強溝通和協(xié)調(diào)，提高辦事效率，并及時 追蹤處理各類問題。截止目前，新奧燃氣已擁有管道燃氣用戶約 33 萬戶，覆蓋城區(qū)人口約 1000 萬人。 九、項目開發(fā)工作 在集團各級領導和業(yè)務發(fā)展 人員 的共同努力下，今 年 ，實 際取得了 19 個城市(省會城市 1 個、地級城市 10 個、縣級城市 4 個 )的燃氣開發(fā)任務，其中已完成公司注冊的項目 13 個（石家莊、鹽城、淮安、滁州、日照、六安、新 鄉(xiāng)、衢州、亳州、海安、興化、安吉、海寧 ），另有 6 個城市（湘潭、金華開發(fā)區(qū)、商丘、蘭溪和暫緩運作的淮南、濱州）獲得了政府下發(fā)的市場準入文件 并 正在進行資產(chǎn)評估或資產(chǎn)談判。 八、安吉燃氣經(jīng)營管理分析 2020 年，安吉公司共完成收入 萬元，完成年度目標的 %；回款 萬元，回款率 %； 安吉燃氣公司 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 收入 經(jīng)營收入 萬元 360 % 回款 萬元 324 % 回款率 % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 2020 % 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工福戶開口氣量 方 500 工程施工 民用戶安裝 戶 1000 % 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工福戶安裝 方 外網(wǎng)建設 公里 商品銷售 總氣量 萬方 液 化氣銷售 噸 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 13 頁 共 19 頁 燃器具銷售率 % 財務指標 可控費用 80 % 面對各項指標完成情況均有較大差距的現(xiàn)實，安吉公司應該認真總結經(jīng)驗教訓，調(diào)整工作思路，制定下年度的具體應對措施；要認真進行員工的專業(yè)技能培訓和基礎素質培訓，提高員工的適崗率；認真吸取 12要深刻吸取 10 新鄉(xiāng)燃氣 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 指標名稱 單位 年度目標 年度完成 完成比 收入 經(jīng)營收入 萬元 2020 % 回款 萬元 1800 % 回款率 % % 業(yè)務發(fā)展 民用戶發(fā)展 戶 8000 9700 % 熱水器發(fā)展 臺 6 新奧燃氣控股公司 2020 年經(jīng)營管理分析報告 第 12 頁 共 19 頁 采暖爐發(fā)展 臺 1 工福戶開口氣量 方 工程施工 民用戶安裝 戶 6000 % 熱水器安裝 臺 2 采暖爐安裝 臺 工福戶安裝 方 外網(wǎng)建設 公里 財務指標 可控費用 420 % 2020 年度，新鄉(xiāng)燃氣公司在進行項目接管的同時，認真進行市場宣傳和開發(fā)，成立時間不長就取得發(fā)展 9700 戶、安裝 8650 戶的驕人業(yè)績；積極理順和協(xié)調(diào)周邊關系，為企業(yè)創(chuàng)造了較好的外部經(jīng)營環(huán)境；進行了深入細致的企業(yè)文化融合工作，是新奧的文化開始植入職工的心中；開展燃氣管理模式的學習和貫徹，各項業(yè)務流程正在得到理順。 七、河南大區(qū)經(jīng)