【正文】 月度 企管部 191. 生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的固體廢棄物由作業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按固體廢棄物的不同性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)，送達(dá)指定區(qū)域存放 。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 190. 項(xiàng)目的可行性研究中沒(méi)有職業(yè)健康安全和環(huán)境評(píng)價(jià)，項(xiàng)目投運(yùn)前主管單位未對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。 月度 企管部 188. 未將公司環(huán)境管理體系的有關(guān)要求傳達(dá)給負(fù)責(zé)處理在公司環(huán)境認(rèn)證范圍污染物的相關(guān)方； 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元。 沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元； 月度 企管部 辦公室 187. 采購(gòu)驗(yàn)收按合同或采購(gòu)要求進(jìn)行，設(shè)備、物資 入庫(kù)前按規(guī)定驗(yàn)收。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 185. 未建立并及時(shí)更新本單位的《法律法規(guī)和其他要求清單》；對(duì)法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別不充分、完備、未傳達(dá)至相關(guān)單位、人員。 月度 企管部 辦公室 184. 各單位在生產(chǎn)過(guò)程及管轄范圍內(nèi)，未按規(guī)定建立標(biāo)識(shí)。 沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 月度 企管部 辦公室 183. 對(duì)獲取的相關(guān)信息未及時(shí)傳遞或傳達(dá)到公司各單位、各層次。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 180. 文明衛(wèi)生自查及時(shí)嚴(yán)格 不及時(shí)或不嚴(yán)格，每次扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元。 月度 企管部 178. 庫(kù)存物資盈虧率 未完成計(jì)劃指標(biāo)，扣責(zé)任單位績(jī)效工資200元。 月度 企管部 176. 物資采購(gòu)合格率 一件不合格，扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元。 不齊全，一例扣績(jī)效工資 50元；不完整，一例扣績(jī)效工資 50元；不規(guī)范一例扣績(jī)效工資 50 元，均為責(zé)任單位。 月度 辦公室 160. 催辦督辦管理制度 不能?chē)?yán)格按照公司催辦督辦管理制度對(duì)辦理單、會(huì)議紀(jì)要、決議等進(jìn)行催辦督辦， 及沒(méi)按要求辦理有關(guān)事宜，原則上每推遲 1天 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 月度 辦公室 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 161. 《新電信息》管理制度 不能 嚴(yán)格按照公司《新電信息》管理制度做好信息上報(bào)、處理等工作， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 月度 辦公室 162. 小型乘座車(chē) 管理制度 不能 嚴(yán)格執(zhí)行公司小型乘座車(chē)管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元 月度 辦公室 163. 長(zhǎng)途電話使用 管理制度 不能?chē)?yán)格按照公司長(zhǎng)途電話使用管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 月度 辦公室 164. 內(nèi)部電話安裝使用 管理制度 不能 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部電話安裝使用管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元 月度 辦公室 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 165. 傳真 管理制度 不能?chē)?yán)格執(zhí)行公司傳真管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50 元 月度 辦公室 166. 團(tuán)體會(huì)費(fèi) 管理制度 經(jīng)公司批準(zhǔn)的團(tuán)體會(huì)費(fèi)由財(cái)務(wù)部辦結(jié)后，必須報(bào)總經(jīng)理工作部登記，不及時(shí)登記的， 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元 /次，超出預(yù)算的團(tuán)體會(huì)費(fèi)按超出額的 50％考核發(fā)生部門(mén) 年度 辦公室 167. 辦公樓物業(yè) 管理制度 不能 嚴(yán)格按照公司辦公樓物業(yè)管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元 月度 辦公室 168. 會(huì)議 管理制度 不能?chē)?yán)格執(zhí)行公司會(huì)議管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50 元 月度 辦公室 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 169. 檔案 管理制度 不能 嚴(yán)格公司檔案管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元， 月度 辦公室 170. 法律糾紛 管理制度 不能?chē)?yán)格按照公司法律糾紛管理制度，原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元， 月度 辦公室 171. 授權(quán) 管理制度 不能?chē)?yán)格執(zhí)行公司授權(quán)管理制度， 原則上每次 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200 元 月度 辦公室 172. 各項(xiàng)管理制度健全，并認(rèn)真落實(shí)。 每項(xiàng)扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 /件 企管部 156. 未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，擅自報(bào)廢計(jì)量器具。 每一項(xiàng)扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50 元 企管部 154. 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或職能部門(mén)同意而擅自變更計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置使用條件。 環(huán)境因素識(shí)別漏項(xiàng)扣責(zé)任單位績(jī)效工資50元，重要環(huán)境因素識(shí)別有漏項(xiàng)扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元。 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元。 沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元； 企管部 辦公室 150. 外包工程未設(shè)立質(zhì)檢點(diǎn)，在施工前 主管單位未組織有關(guān)單位對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行環(huán) 境因素，危險(xiǎn)源的識(shí)別控制； 扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100元。 148. 各類(lèi)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確、全面 不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不全面一例扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元。 因巡查質(zhì)量不高未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及不正常運(yùn)行情況，使其擴(kuò)大但尚未造成嚴(yán)重后果。每次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資 50元。每次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資 50元 巡回 巡查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及異常情況應(yīng)及時(shí)登記并與點(diǎn)檢 (夜間與檢修值班 )聯(lián)系處理，對(duì)影響安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷應(yīng)及時(shí)采取措施處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 每月對(duì)交接班制度執(zhí)行情況抽查不少于三次，并將情況進(jìn)行考評(píng)、公布。 接班人員應(yīng)做到六不接。 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 交班人員應(yīng)做到六不交。每次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資 100元 交班人員應(yīng)做到六交清 交班人員未做到六交清。 在事 在事故處理或重大操作過(guò)程中不得進(jìn)行交接班，需在上述工作告一段落后，并由交接雙方班長(zhǎng)同意后方可交接班。 交接班沒(méi)有執(zhí)行正點(diǎn)雙方簽字。 無(wú)故提前或拖延交接班時(shí)間。每人 /次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資 50元。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 班 管 理 值班人員必須按照輪值表進(jìn)行值班，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意調(diào)換值班班次。 未執(zhí)行班前、班后兩次碰頭制度。 發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資 200元。 發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任單位 績(jī)效工資50200元。 將根據(jù)泄漏情況，扣罰責(zé)任單位 績(jī)效工資2001000 元。 超出計(jì)劃部分按每噸 10元扣罰 績(jī)效工資 。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 142. 修復(fù)后的設(shè)備，驗(yàn)收合格的設(shè)備優(yōu)先使用現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)使用位置、時(shí)間進(jìn)行登記。 月度 企管部 134. 設(shè)備大小修及固改計(jì)劃編制及時(shí)、全面、措施可行，組織有力 出現(xiàn)問(wèn)題，扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資 200元及以上；產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，按關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估。 月度 企管部 133. 在各公司、廠范圍內(nèi)新建、技術(shù)改造、維修等工程中，凡涉及到土建方面的方案或設(shè)計(jì)、均應(yīng)有土建專(zhuān)職參與審核。 月度 企管部 132. 合理布置高噪聲設(shè)備并在周?chē)O(shè)置掩蔽物，不 得造成場(chǎng)界噪聲及周?chē)舾悬c(diǎn)噪聲超標(biāo)。 月度 企管部 131. 連續(xù)操作的高噪聲施工作業(yè)，應(yīng)征得地方環(huán)保部門(mén)的同意后方可進(jìn)行。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 130. 嚴(yán)禁夜間進(jìn)行高噪聲施工作業(yè)。 月度 企管部 129. 施工場(chǎng)地廢水處理達(dá)標(biāo)后排放。 月度 企管部 128. 施工現(xiàn)場(chǎng)須采取控制揚(yáng)塵污染措施。 月度 企管部 127. 建筑材料集中堆放，并采取防雨、防風(fēng)措施。 月度 企管部 126. 施工現(xiàn)場(chǎng)須采取控制揚(yáng)塵擴(kuò)散范圍的措施；當(dāng)風(fēng)速過(guò)大時(shí)，應(yīng)停止施工作業(yè)。 月度 企管部 125. 及時(shí)清掃散落在地面上的渣土及建筑材料。 月度 企管部 124. 應(yīng)對(duì)作業(yè)面、土堆、運(yùn)輸路面等易揚(yáng)塵場(chǎng)地定時(shí)灑水抑塵，保持一定濕度。 月度 企管部 123. 工程申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)組織環(huán)境因素識(shí)別。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 122. 開(kāi)發(fā)公司所轄沉渣池排水必須達(dá)標(biāo)，排水系統(tǒng)及加酸設(shè)施必須正常投運(yùn)，每月 5日前、次年 1月15日前必須將上月度、上年度沉渣池設(shè)備投用率，投用時(shí)間報(bào)企管部。 月度 企管部 121. 節(jié)能建材廠對(duì)西大嶺灰場(chǎng)的粉塵必須加強(qiáng)管理，道路及時(shí)進(jìn)行灑水。 超過(guò)時(shí)間，拖延一天扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50元 月度 企管部 120. 節(jié)能建材廠嚴(yán)格檢查用灰量，杜絕虛報(bào)，每月 5日前、次年 1月 15日前將上月度、上年度粉煤灰綜合利用情況如實(shí)報(bào)企管部。做到圖物相符。 月度 企管部 113. 原始記錄、運(yùn)行記錄合格、合格證不得涂抹、擦改、原始記錄填寫(xiě)不得缺項(xiàng)、缺頁(yè)、空缺、撕留 每發(fā)現(xiàn)一處不符合現(xiàn)象，扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100 元。 月度 企管部 112. 設(shè)備標(biāo)志齊全，各類(lèi)臺(tái)帳、檔案及原始記錄齊全， 妥善保管。 外購(gòu)設(shè)備到廠后要及時(shí)通知組織開(kāi)箱驗(yàn)收、收取開(kāi)箱資料 未通知扣責(zé)任單位績(jī)效工資 100 元；通知未參加驗(yàn)收扣責(zé)任單位績(jī)效工資 200元，遲到扣 50元。 月度 企管部 110. 嚴(yán)格執(zhí)行公司頒發(fā)的工程項(xiàng)目管理規(guī)定 手續(xù)不全各扣擅自開(kāi)工單位和同意開(kāi)工單位績(jī)效工資 500元。 不能及時(shí)上報(bào)，扣責(zé)任部門(mén)績(jī)效工資 100元 /天。 月度 企管部 106. 按時(shí)完成固改項(xiàng)目 未按時(shí)完成，一項(xiàng)扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資500元。 月度 企管部 104. 檢修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、特殊項(xiàng)目完成率 100% 未經(jīng)批準(zhǔn)缺一項(xiàng)扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資500元。 月度 辦公室 102. 檢修和改造過(guò)程中不發(fā)生責(zé)任性返工 每發(fā)生未造成后果的責(zé)任性返工，一項(xiàng)扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資 200元；發(fā)生后果的責(zé)任性返工，視情況扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資 5001000元；后果嚴(yán)重的，按關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估。 報(bào)送不及時(shí)，記錄明顯漏項(xiàng)扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資 100元，不報(bào)每次扣績(jī)效工資200元。 不及時(shí)扣責(zé)任單位績(jī)效工資 50 元 /天；完不成計(jì)劃，又未經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)，扣執(zhí)行部門(mén)績(jī)效工資 100元 /天。 完不成，扣責(zé)任單位績(jī)效工資 400元 /項(xiàng)。 違反此規(guī)定單位，后果由本單位負(fù)責(zé)，并扣罰該單位績(jī)效工資 50500 元 月度 企管部 97. 壓力容器上配裝的壓力表應(yīng)按《容規(guī)》定期校驗(yàn)。 沒(méi)按程辦理停用和變參手續(xù)，扣相關(guān)部門(mén)績(jī)效工資 500元 月度 企管部 94. 已判廢的壓力容器作報(bào)廢處理，不得再作承壓容器使用，也不得轉(zhuǎn)讓或銷(xiāo)售。 月度 企管部 91. 消防箱、各種滅火器不干凈、不整齊、擅自動(dòng)用消防設(shè)備或使用后未予登記，消防器材、未按期校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)空瓶丟失 扣績(jī)效工資 100元 /次；；本細(xì)則有重復(fù)評(píng)估內(nèi)容的，取高額 月度 企管部 二、經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 92. 內(nèi)向型利潤(rùn)總額 責(zé)任單位實(shí)際利潤(rùn)比目標(biāo)利潤(rùn)每少 20萬(wàn)元，扣責(zé)任單位 4000元； 責(zé)任單位實(shí)際利潤(rùn)比目標(biāo)利潤(rùn)每少 10萬(wàn)元，扣責(zé)任單位 2020元； 責(zé)任單位實(shí)際利潤(rùn)比目標(biāo)利潤(rùn)每少 1萬(wàn)元，扣責(zé)任單位 200元。 月度 企管部 序號(hào) 指標(biāo)內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo) 性質(zhì) 考核部門(mén) 備注 90. 起重作業(yè)前作業(yè)單位未制定現(xiàn)場(chǎng)安全措施；起重作業(yè)人員未在工作前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理和裝設(shè)安全防護(hù)設(shè)施。 月度 企管部 89. 定期對(duì)消防器材及設(shè)施進(jìn)行檢查、審驗(yàn)，按規(guī)定配備消防器材；建立消防器材臺(tái)帳，做到帳物相符。 月度 企管部 87. 認(rèn)真搞好現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量監(jiān)督 監(jiān)督不到位，每例扣責(zé)任單位績(jī)效工資100元。 月度 企管部 86. 堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，認(rèn)真組織事故、障礙及異常的調(diào)查、分析和處理。 月度 企管部 84. 認(rèn)真組織安全大檢查及各項(xiàng)安全活動(dòng) 組織不嚴(yán)密，每次扣責(zé)任單位績(jī)效工資500元。 加責(zé)任單位或當(dāng)事人績(jī)效工資 1000元及以上 月度 企管部 82. 為安全生產(chǎn)