【正文】 本資料來 自 附件一 本資料來 自 總經(jīng)理 General Manager 組 織 架 構(gòu) 圖 管理者代表 本資料來 自 采購部 業(yè)務(wù)部 品保部 I Q C P Q C 工程部 工程 儀校 行政部 人事 總務(wù) 財(cái)務(wù) O Q C 制造部 螺絲車間 車床車間 包裝車間 彈簧車間 文控 廠務(wù)部 資材部 倉 管 生 管 。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，認(rèn)為對(duì)環(huán)境 政策 、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案等修改時(shí)，管理者代表要負(fù)責(zé)組織實(shí)施 .。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門。 A)公司的經(jīng)營 政策 、營銷策略、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。 3．管理內(nèi)容與要求 總經(jīng)理確定評(píng)審的頻次，每年至少進(jìn)行管理評(píng)審一次。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告。 2． 管理職責(zé) 管理者代表籌備評(píng)審會(huì)議。 內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門。 內(nèi)部審核結(jié)果要向董事長匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次內(nèi)審的資料之一。 審核組長按審核工作計(jì)劃實(shí)施審核。 環(huán)境管理體系審核，每年各部門和各體系要素至少審核一次 .。 3．管理內(nèi)容與要求 審核工作計(jì)劃和審核計(jì)劃。 4．相關(guān)文件 記錄管制程序 …………………………………… 【 EBGC008】 東莞市億杰五金 制品有限公司 文件編號(hào) : EACZ01 發(fā)行日期 : 20xx年 10月 1日 環(huán)境手冊(cè) 版本 : A0 生效日期 : 20xx年 10月 1日 第 1 頁 共 1 頁 本資料來 自 內(nèi)部審核 1．前言 環(huán)境管理體系審核是為了驗(yàn)證環(huán)境管理活動(dòng)是否符合 ISO14001 要求，是否得到了正確的實(shí)施和保持，并確定環(huán)境管理體系的有效性。 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理超期失效的環(huán)境記錄按程序經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。 3．管理內(nèi)容與要求 環(huán)境記錄應(yīng)明確編碼標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 2．管理職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)制定程序， 以確保記錄符合要求。 管理者代表提供環(huán)境改善技術(shù)支援。 相關(guān)部門對(duì)不符合要及時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生。 被查出不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。 4．相關(guān)文件 環(huán)境法規(guī)與要求事項(xiàng)鑒定程序 ………………… 【 EBGC002】 《 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案管理程序 》 《環(huán)境監(jiān)測管理程序》 東莞市億杰五金制品有限公司 文件編號(hào) : EACZ01 發(fā)行日期 : 20xx年 10月 1日 環(huán)境手冊(cè) 版本 : A0 生效日期 : 20xx年 10月 1日 第 1 頁 共 1 頁 本資料來 自 不符合，糾正與預(yù)防措施 1．前言 當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)與規(guī)定的要求不符合或潛在的不符 合時(shí)，須制定糾正與預(yù)防措施，以減少和消除由于不符合所產(chǎn)生的環(huán)境影響。 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)針對(duì)最新的適用環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求及其他要求，評(píng)價(jià)公司及其各部門的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)是否符合，要求考慮公司過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和水、氣、固廢、噪聲、土地、資源和能源、社區(qū)及其他七個(gè)方面的影響。 3．管理內(nèi)容與要求 公司應(yīng)建立持續(xù)地進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)的制度以證實(shí)符合相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的承諾。 4．相關(guān)文件 環(huán)境監(jiān)督管制程序 ……………………………… 【 EBGC006】 東莞市億杰五金制品有限公司 文件編號(hào) : EACZ01 發(fā)行日期 : 20xx年 10月 1日 環(huán)境手冊(cè) 版本 : A0 生效日期 : 20xx年 10月 1日 第 1 頁 共 1 頁 本資料來 自 合規(guī)性評(píng)價(jià) 1．前言 合規(guī)性評(píng)價(jià)是公司證實(shí)持續(xù)地滿足適用的環(huán)境法律、法規(guī)、客戶環(huán)保要求和其它要求的有效方法。 監(jiān)控 對(duì)污染源進(jìn)行現(xiàn)場的定性檢查，主要是化學(xué)品、油品、固廢三類污染源，監(jiān)控還包括對(duì)環(huán)保設(shè)備、設(shè)施及重大環(huán)境因素受控情況的監(jiān)控。 公司的監(jiān)測與測量從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面工作。 定期評(píng)價(jià)監(jiān) 測結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)或協(xié)助監(jiān)控與測量。 2．管理職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)收集及檢討； 品保部 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控及委托權(quán)威機(jī)構(gòu)例行環(huán)境監(jiān)測工作 ，檢測儀器由品保部保管和送校 。 公司定期進(jìn)行消防演習(xí)和組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的培訓(xùn)。 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能快速作出反應(yīng)。 3．管理內(nèi)容與要求 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。 行政部 負(fù)責(zé)制定公司的應(yīng)急準(zhǔn)備措施程序。 4．相關(guān)文件 《廢棄物管理程序》 ４ .2《 鐵渣和切削油回收處理程序 》 【 EBZZ001】 《 噪音管制程序 》 【 EBZZ002】 《 相關(guān)方環(huán)境管理程序 》 【 EBZZ003】 《環(huán)保產(chǎn)品控制 程序 》 【 EBZC001】 東莞市億杰五金制品有限公司 文件編號(hào) : EACZ01 發(fā)行日期 : 20xx年 10月 1日 環(huán)境手冊(cè) 版本 : A0 生效日期 : 20xx年 10月 1日 第 1 頁 共 1 頁 本資料來 自 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1．前言 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)是對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境事故或緊急情況的預(yù)防與處理，以預(yù)防和減少可能造成的環(huán)境影響。 從員工日常工作的細(xì)節(jié)上著手，確定辦公用水、用電、用紙的規(guī)定在節(jié)約紙張和資源的同時(shí)，培養(yǎng)員工勤儉節(jié)約的習(xí)慣，提高員工珍惜資源，保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。 在進(jìn)行基本建設(shè) 項(xiàng)目和技術(shù)改造，設(shè)備更新等工程項(xiàng)目時(shí)，在可行性研究階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境與評(píng)價(jià)，并制訂措施以保證對(duì)環(huán)境的不利影響減少到符合要求的程度，同時(shí)確保這些措施與主體項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。 對(duì)能源進(jìn)行計(jì)劃管理，控制能源的使用。 推行清潔生產(chǎn)，通過對(duì)工藝設(shè)計(jì)的審查，貫徹工藝文件及工藝改革等手段實(shí)現(xiàn)資源的合理利用及減少污染物的產(chǎn)生。 3．管理內(nèi)容與要求 公司根據(jù)所確定的重大環(huán)境因素，制定一系列程序，對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，考慮到其它活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成一定的影響，所以在其它活動(dòng)的程序中也適當(dāng)增加環(huán)境管理內(nèi)容，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸一直到產(chǎn)品售后服務(wù)的維修及資源的利用等全方位控制。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門的運(yùn)行控制進(jìn)行總體指導(dǎo)、檢查。 4. 相關(guān)文件 文件管制程序 …………………………………… 【 EBGC005】 本資料來 自 運(yùn)行控制 1．前言 組織與實(shí)施其環(huán) 境 政策 、完成目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案須建立一系列程序以控制產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)，以達(dá)到改善組織環(huán)境行為的目的。 任何失效的文件，若因法律以及（或）保存知識(shí)的目的而保留時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)明且分開儲(chǔ)存。 核準(zhǔn)發(fā)行之文件應(yīng)由文件管制中心確保發(fā)行版本之正確性，以及在所有關(guān)系到環(huán)境管理系統(tǒng)有效運(yùn)作的重要作業(yè)地點(diǎn)均可以取得相關(guān)文件的現(xiàn)行版本。文件制訂時(shí)，先由各權(quán)責(zé)部門草擬文件內(nèi)容，經(jīng)由環(huán)境管理代表審查其適切性及符合 ISO 14001 標(biāo)準(zhǔn)要求后，由主任委員核準(zhǔn)。 3 內(nèi)容 文件管制中心應(yīng)建立文件總覽表，以便易于檢索。 4. 相關(guān)文件 文件管制程序 …………………………………… 【 EBGC005】 東莞市億杰五金制品有限公司 文件編號(hào) : EACZ01 發(fā)行日期 : 20xx年 10月 1日 環(huán)境手冊(cè) 版本 : A0 生效日期 : 20xx年 10月 1日 第 1 頁 共