iso9000質(zhì)量體系審核案例(參考版)
2025-08-07 18:23本頁(yè)面
【正文】 。本案經(jīng)理的回答違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的要求 案例分析二十五 這說(shuō)明業(yè)務(wù)員帶回來(lái)的信息不夠準(zhǔn)確，因此也就喪失了對(duì)信息進(jìn)行跟蹤處理的機(jī)會(huì)?！? 案例分析二十四 現(xiàn)在許多企業(yè)仍然受 94版 ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)的影響，一提起人力資源，往往仍然理解為培訓(xùn)。人事部經(jīng)理拿出了公司今年制定的各部門(mén)員工崗位責(zé)任制的文件，并出示了今年 2月份在全公司進(jìn)行的一次崗位培訓(xùn)的考試題答案。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 、意識(shí)和培訓(xùn)”的“ c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；”的規(guī)定。 他們以前都培訓(xùn)過(guò)的 。 ” 審核員接著問(wèn)操作工 :“ 放松膠輥有什么作用 ?” 操作工答不上來(lái) 。 于是操作工打開(kāi)設(shè)備的蓋子 ， 但是好長(zhǎng)時(shí)間不知道應(yīng)該怎樣操作 。 案例二十三 在印刷廠制版車(chē)間 ， 審核員看到墻上掛有 《 顯影機(jī)操作規(guī)程 》 ， 上面第三條規(guī)定 :“ 當(dāng)顯影機(jī)長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí) ， 應(yīng)將膠輥上方的彈簧放松 ， 使膠輥處于懸浮態(tài) ， 以防止膠輥?zhàn)冃?。 而評(píng)審的結(jié)果則應(yīng)該滿足標(biāo)準(zhǔn)“ ” 的規(guī)定 。 管理評(píng)審并不是經(jīng)常舉行的 ， 物業(yè)公司的計(jì)劃規(guī)定今年只進(jìn)行一次管理評(píng)審 。 案例分析二十二 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求 “ 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ， …… ” 但是一些組織還停留在應(yīng)付認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查上面 ， 走走過(guò)場(chǎng) 、 形式 。審核員問(wèn) :“ 管理評(píng)審就這么簡(jiǎn)單嗎 ?”質(zhì)管部經(jīng)理說(shuō) :“ 我們最近太忙，因?yàn)橐鈱徚耍缓孟群?jiǎn)單開(kāi)一次會(huì)總結(jié)一下，等以后有時(shí)間再安排。 案例二十二 在物業(yè)公司質(zhì)管部，經(jīng)理向?qū)徍藛T出示了最近的一次管理評(píng)審報(bào)告。 這樣在飯店旺季時(shí)可以將 PA人員調(diào)配到樓層 ， 解決人員短缺現(xiàn)象；而淡季時(shí)可以將樓層人員調(diào)到 PA做計(jì)劃衛(wèi)生或其他設(shè)備保養(yǎng)工作 。 這違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 內(nèi)部溝通 ” 的有關(guān)規(guī)定 。結(jié)果飯店在人住率高時(shí)只好招聘一些臨時(shí)工，而臨時(shí)工畢竟缺乏培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)果降低了服務(wù)質(zhì)量，引起顧客不滿。因?yàn)楫?dāng)出租率低時(shí)，服務(wù)人員閑著的人多，而出租率達(dá)到 100％時(shí)人員又顯得很不夠。 案例二十一 某四星級(jí)飯店，為了控制人員勞務(wù)成本，規(guī)定客房部按照平均出租率 80％的工作量來(lái)進(jìn)行人員定編。但對(duì)于小型企業(yè)，由于人員少，可能只好如此了。但是在許多企業(yè)中，往往把質(zhì)量管理體系的工作都推到下面具體的工作人員身上，總經(jīng)理或管理者代表很少過(guò)問(wèn)體系的運(yùn)行狀況。該公司的管理者代表是由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼任。 案例二十一 審核組在對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核時(shí)，要求管理者代表對(duì)于在質(zhì)量管理體系中自身職責(zé)履行情況進(jìn)行介紹。 案例分析二十 這是文件控制沒(méi)有按規(guī)定辦事。 案例二十 公司程序文件 《 文件控制程序 》 規(guī)定 :“ 各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。本例中對(duì)質(zhì)量方針的“科技領(lǐng)先”就沒(méi)有制定相應(yīng)的目標(biāo)以便進(jìn)行考核，這樣“科技領(lǐng)先”就成了一句空話。 案例分析十九 本例違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；”的規(guī)定?！钡囊?guī)定。 案例分析十九 ”的“ b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。其他樓層的服務(wù)指示牌，也按此法設(shè)置。但是服務(wù)指示牌的建立并沒(méi)有給顧客帶來(lái)方便，在一層上二層的電梯起點(diǎn)處設(shè)置的指示牌說(shuō)明的是一層商場(chǎng)銷(xiāo)售范圍，而二層商場(chǎng)銷(xiāo)售范圍的指示牌卻設(shè)在由一樓上到二樓的電梯的終點(diǎn)處。 該例違反了標(biāo)準(zhǔn) “ 點(diǎn) ” 的規(guī)定 。 為了擦桌方便還把凳子倒放到桌子上 。 這時(shí)服務(wù)員開(kāi)始忙碌起來(lái)準(zhǔn)備打烊 。 案例十八 餐廳營(yíng)業(yè)時(shí)間是到晚上 10點(diǎn) 。顧客退貨有各種原因，應(yīng)該在充分了解顧客的問(wèn)題后再?zèng)Q定如何處理。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；” 案例十七 商場(chǎng)服裝柜臺(tái)售貨員小李向柜臺(tái)經(jīng)理反映 :“ 外面有個(gè)顧客要退 20套運(yùn)動(dòng)服，您看怎么辦 ?” 經(jīng)理皺著眉頭說(shuō) :“ 我們這個(gè)月退貨額已經(jīng)超過(guò)商場(chǎng)規(guī)定了，再這么下去，大家的獎(jiǎng)金要受影響了。但審核時(shí)發(fā)現(xiàn)某物業(yè)公司沒(méi)有執(zhí)行這一規(guī)定，有關(guān)人員沒(méi)有參加培訓(xùn)。既然認(rèn)為規(guī)定的有些內(nèi)容不適宜，就應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。本案沒(méi)有按規(guī)定存放膠輥，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?！? 案例分析十五 很多組織在貫徹質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以前就編制了很多文件，
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