【正文】 各個等級對應(yīng)分數(shù)及基本標準如下（圖表2）：A級：超額完成當月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)突出，工作成績優(yōu)異；B級：全面完成當月工作任務(wù)，綜。制定工作計劃執(zhí)行工作任務(wù)進行績效考核員工考核：員工自評、部門考核，最終由分管領(lǐng)導(dǎo)審定（詳見附件3）；部門考核：部門自評、互評，分管領(lǐng)導(dǎo)考評（詳見附件5）高管考核：由公司總經(jīng)理執(zhí)行（詳見附件6）；分管領(lǐng)導(dǎo)→部門負責人→員工進行有效的溝通。三、考核流程由制定工作計劃、執(zhí)行工作計劃及工作考核三部分組成，詳見下頁圖表1。（四）考核方式：實行分級考核，由直接上級考核直接下級，并由分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定。1280％10％；置業(yè)顧問考核工資標準為：基本工資10％。（二）考核工資標準：將員工每月應(yīng)發(fā)工資總額的10％作為績效考核工資，根據(jù)當月工作績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。一、考核對象公司所有部門及員工（總經(jīng)理除外）。，應(yīng)在離開公司一個月前告知公司，并做好相關(guān)業(yè)務(wù)的交接手續(xù)，擬離開的銷售人員有義務(wù)協(xié)助接續(xù)人員完成先前負責的工程項目，公司在妥善安排好接續(xù)業(yè)務(wù)的跟蹤服務(wù)工作的同時，保留對原責任人因此項目給公司造成損失和相關(guān)法律責任的追訴權(quán)。 對于滯收貨款（超出約定期限兩周）的項目合同，商務(wù)部應(yīng)對該項目合同立即加注預(yù)警標識。該項目業(yè)務(wù)責任人根據(jù)合同執(zhí)行程序進行合同執(zhí)行全程跟蹤，并將合同執(zhí)行的動態(tài)過程每周五下午下班前報公司商務(wù)部。9. 貨款回收 貨款回收的原則：嚴格按合同約定的付款方式進行。 市場人員在催要款時，財務(wù)部、商務(wù)部應(yīng)及時給予對賬、合同調(diào)閱等幫助和支持。 任何一筆催要回來的欠款，均需對方財務(wù)部門附備注（備注內(nèi)容為：此次付款金額計**元，是支付**年**項目貨款，并加蓋對方財務(wù)章）后，由公司市場部、財務(wù)部核對后當月進行獎金結(jié)算，次月于工資形式發(fā)放。，屬于市場人員自己簽訂的合同，對應(yīng)欠款回款時獎勵5%，如不屬于市場人員自己簽訂的合同，對應(yīng)欠款回款時獎勵8%； 欠款時間在1836個月的，但屬于市場人員自己簽訂的合同，對應(yīng)欠款回款時獎勵2%，如不屬于市場人員自己簽訂的合同，對應(yīng)欠款回款時獎勵4%； 欠款時間在1218個月的，,對應(yīng)欠款回款時獎勵1%； 針對一期農(nóng)網(wǎng)改造所欠貨款，催要回來后可獎勵回款額的10%； 系統(tǒng)外用戶欠款回款時，欠款時間超過18個月的，按回款額10%結(jié)算獎勵；欠款時間1218個月的，按回款額5%結(jié)算獎勵；欠款時間小于12個月的，按回款額3%結(jié)算獎勵。的投標保證金、履約保證金、中標服務(wù)費可由公司墊付，手續(xù)費自行承擔，但投標保證金應(yīng)在20天內(nèi)、履約保證金須在標書規(guī)定的期限內(nèi)收回給公司，逾期未收回的，公司將按銀行同期貸款利息追收本息。 先申請后使用的費用，申請獲批準后交財務(wù)部備案。 個人費用和招待費用按月控制，按項目審核，從嚴把關(guān)。咨詢費用使用前由市場部經(jīng)理根據(jù)年度計劃和某個項目策略安排提出申請，分管副總審核、總經(jīng)理批準。市場部經(jīng)理如有工作不便讓銷售員知曉的費用在報銷時，須經(jīng)分管副總審核、總經(jīng)理簽批后方可報銷。報銷的比例為：項目的回款額50%及以上但小于90%時，報銷總額50%的招待費用；回款達到90%及以上但小于100%時再報銷總額40%的招待費用,剩余的10%待貨款全部到帳后報銷。市場拓展費報銷時所有招待費用的發(fā)票須按規(guī)定審批完畢后交財務(wù)部門待報銷。銷售人員對所屬業(yè)務(wù)拓展基金的使用可以在項目間相互調(diào)劑，實際支出超出業(yè)務(wù)拓展基金部分由個人承擔。業(yè)務(wù)拓展基金主要用于直銷業(yè)務(wù)的前期拓展或客情維護。招待費用由市場部經(jīng)理依據(jù)批準后的年度預(yù)算統(tǒng)一掌握，按項目核準報銷。差旅費的使用在預(yù)算框架下采取先申請后花費的制度，即出差前由出差人填寫出差申請單，經(jīng)市場部經(jīng)理簽批后成行，市場部經(jīng)理出差須經(jīng)分管副總簽批，所發(fā)生的費用數(shù)額應(yīng)同時符合《安徽XXXX電氣有限公司差旅費管理實施細則》和年度預(yù)算控制標準，經(jīng)市場部經(jīng)理簽字、分管副總審核、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷。預(yù)算內(nèi)的個人費用中的通訊費、市內(nèi)交通費，由市場部經(jīng)理簽字、分管副總審核、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷。 咨詢費是指公司為開展銷售業(yè)務(wù)，進行公關(guān)活動所發(fā)生的費用，包括組織訂貨會所發(fā)生的相關(guān)費用、組織客戶參觀考察費用、組織客戶聯(lián)誼活動費用及其他宣傳費用。7. 銷售費用管理制度：、交通費、通訊費、銀行手續(xù)費、郵寄費等。發(fā)貨期限折扣為：A. 1個月內(nèi)5%；B. 13個月內(nèi)10%；C. 36個月內(nèi)20%；D. 612個月內(nèi)35%。、滯銷、客戶選型錯誤等原因造成的客戶不可用產(chǎn)品；不可退貨產(chǎn)品包括由于出廠時間超過12個月的產(chǎn)品、客戶定制產(chǎn)品及不能說明充分理由的產(chǎn)品。不得向第三者透露公司或集團公司的商業(yè)秘密。、間接參與其他區(qū)域營銷。,銷售人員應(yīng)負責辦理貨物簽收手續(xù)(應(yīng)由客戶有效的相關(guān)部門簽字蓋章)，并將客戶簽收單及時轉(zhuǎn)回公司市場部、財務(wù)部。，立即進入合同執(zhí)行程序：：產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格市場部按合同約定項目通知財務(wù)部開具發(fā)票、填制發(fā)貨通知單市場部經(jīng)理審核分管副總或總經(jīng)理簽字門衛(wèi)驗單履行完上述手續(xù)后方可發(fā)貨，否則，相關(guān)部門有權(quán)拒絕派車、發(fā)貨，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行。不得經(jīng)營第三方生產(chǎn)的同類產(chǎn)品?！逗贤瑘?zhí)行通知單》組織生產(chǎn)。因特殊情況需要合同修改或變更的，銷售人員、應(yīng)及時與客戶和公司協(xié)調(diào)溝通，辦理合同變更或補充手續(xù)，并由公司確認后生效。 因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取宣傳品、禮品、贈品時，由使用人提出申請，部門主管審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后領(lǐng)取。 宣傳品、禮品、贈品須用于對外開展業(yè)務(wù)的公關(guān)活動及領(lǐng)導(dǎo)認為需要的其他使用范圍。 宣傳品、禮品、贈品應(yīng)遵循“必須、合理、規(guī)范、節(jié)約”的原則使用。 招待客戶使用煙酒須統(tǒng)一從公司領(lǐng)取，節(jié)假日除外，但須請示公司領(lǐng)導(dǎo)。 指定酒店的使用標準：一般辦事人員按每位50元標準；部門領(lǐng)導(dǎo)按每位80元標準；局級領(lǐng)導(dǎo)按每位120元標準。 客戶來公司招待必須在公司指定的酒店就餐，特殊情況選擇其他酒店的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 招待費使用應(yīng)遵循“合理、節(jié)約”的原則。 銷售業(yè)務(wù)費用按區(qū)域進行分類登記。 銷售人員業(yè)務(wù)費用由區(qū)域經(jīng)理核定，區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)費用由公司領(lǐng)導(dǎo)核定。 根據(jù)各區(qū)域市場需要，部門組織的營銷活動產(chǎn)生的費用，不列入其銷售區(qū)域的費用。 責任區(qū)內(nèi)應(yīng)業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的市場開拓費、客戶禮品費均列入其銷售區(qū)域費用。 針對具體項目運作產(chǎn)生的各項費用均列入該項目名下。 客戶非業(yè)務(wù)性來訪，銷售人員需以書面形式（確實來不及書面匯報的可口頭匯報，但事后須補充書面報告）報批，接待費用除一次主餐費由公司承擔外，其余費用列入銷售區(qū)域費用。 銷售人員的差旅費均自行報銷，不計入他人業(yè)務(wù)費名下。 銷售人員責任區(qū)內(nèi)的市場需要幫助的，區(qū)域經(jīng)理安排支持，其間產(chǎn)生的項目使用費用計入該區(qū)銷售人員名下，并由其辦理報銷手續(xù)。 責任區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)需要及委托他人代辦業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的費用，均計入該區(qū)銷售人員名下，并由其辦理報銷手續(xù)。 銷售人員區(qū)域業(yè)務(wù)費由其本人遵循相關(guān)規(guī)定合理安排使用。 銷售人員業(yè)務(wù)費用的使用及審批程序：A. 費用當事人申請；B. 部門經(jīng)理審查確認；C. 專人登記；D. 公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 銷售人員在開拓市場前期，可從公司財務(wù)借出一定金額的業(yè)務(wù)經(jīng)費，該經(jīng)費必須在當年內(nèi)還清。 市場部根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)費用指標，合理使用費用，控制開支。 對重要客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。 協(xié)助做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，耐心解答客戶疑問； 對客戶高度負責，提供疑問解答、來電來函處理等方面的專業(yè)服務(wù)。 客戶檔案內(nèi)容未經(jīng)批準，不得外泄。 客戶檔案管理人須將客戶信息分類整理，以電子文檔形式妥善保管。 對于長期合作關(guān)系的業(yè)務(wù)單位每月由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內(nèi)容，專人負責歸檔。 客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負責建立，專人負責歸檔。 換退貨申請獲批后，交物管部辦理相關(guān)手續(xù)。 退貨必須填寫標準格式的《退貨申請表》（樣表附后）履行審批手續(xù)，一般情況換退貨由部門主管批準，特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損，批號過期，非上述原因的退換貨要求，原則上不予處理。12退換貨管理 凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。 銷售人員一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 銷售人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。堅持每季度與業(yè)務(wù)單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。11應(yīng)收賬款管理10發(fā)票管理 發(fā)貨的依據(jù)是銷售合同。 銷售人員及時反饋發(fā)貨信息，確保信息準確，市場部專人辦理，填寫標準格式的《發(fā)貨通知單》（樣表附后），上級主管審批。 根據(jù)合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。 根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。 建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、編號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。 銷售合同及附件由市場部專人傳遞至公司主管部門下達執(zhí)行。 客戶簽章的產(chǎn)品訂單、傳真、確認函視同有效合同，直接開票與現(xiàn)款提貨的產(chǎn)品銷售，銷售人員須填寫標準格式的《產(chǎn)品銷售訂貨單》（樣表附后）以此作為銷售合同依據(jù)。 與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。 銷售人員按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定簽訂產(chǎn)品銷售合同，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 確保正確封標，按招標文件要求，資料要齊全，明確正、副本，不論混淆，封標前一定要驗證無誤，并在規(guī)定的有效時間內(nèi)安全送到， 做好投標過程的保密工作，尤其經(jīng)過投標后期評審后，決策人員最終確定的投標總價要做好保密工作。 做好投標過程的外部聯(lián)絡(luò)工作，即與招標單位保持聯(lián)系，及時將招標文件中問題發(fā)給招標單位，并及時將招標單位的回復(fù)下發(fā)，為投標工作服務(wù)。 項目責任人投標工作要求：首先要熟讀招標文件，明確目標，何時交標，有哪些內(nèi)容，工作量有多大，需要多少人參與才能確保完成工作；正式展開之前，要做好交底，并將任務(wù)分解，落到實處；所有的工作要提前三天完成（不含假期），便于有時間做投標分析，包括成本分析，留出調(diào)整的時間。 進行投標工作時，須先確定投標項目責任人，由項目責任人牽頭組織并全程參與。 做好對招標單位的摸底考察工作，并做風險分析，要有選擇性的，有明確目的的去投標，并做好投標前期的評審工作。 建好投標相關(guān)資料庫，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、機構(gòu)代碼證、近三~五年最有代表性的業(yè)績資料等。 市場部須建立銷售價格管理體系，分析區(qū)域市場差異及客戶類別指導(dǎo)產(chǎn)品銷售價格。特殊情況下的價格調(diào)整，須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，方可執(zhí)行，及時完善手續(xù)。6價格管理5例會交流 負責訂單取消原因收集、整理、分析4銷售報告 負責已中標客戶的訂貨跟蹤 負責銷售合同的商談、簽訂、貨款回籠和交付跟蹤 除客戶直接到公司財務(wù)辦理貨款結(jié)算的以外，公司與客戶的貨款結(jié)算一律實行銀行往來，不得出現(xiàn)現(xiàn)金交易，否則，經(jīng)辦人須承擔由此而給公司造成的損失的賠償責任和其他相應(yīng)的后果。 貨款必須根據(jù)合同約定直接匯入公司的銀行帳戶。 合同經(jīng)公司市場部審核、簽字、蓋章后生效。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。 應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝形象的整潔。 銷售人員須密切關(guān)注合同的執(zhí)行過程，并配合解決合同執(zhí)行過程中存在的問題?，F(xiàn)場如需調(diào)整價格的必須及時向公司分管經(jīng)理匯報。 嚴格保守商業(yè)秘密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反者，嚴肅處理；2銷售工作 有較強的獨立工作能力，能夠獨立判斷、分析、處理問題； 負責收集行業(yè)、市場及用戶的產(chǎn)品信息、發(fā)展趨勢及需求信息并及時進行匯總、分析，并就分析的結(jié)果提出建設(shè)性的意見和建議，為公司的各方面決策提供依據(jù) 認同公司的企業(yè)文化、管理理念和企業(yè)精神； 負責商務(wù)部內(nèi)部的各項行政事宜 負責銷售合同的生產(chǎn)任務(wù)或臨時變更任務(wù)、發(fā)貨、安裝調(diào)試任務(wù)的傳達、跟蹤和確認7其他 負責下生產(chǎn)計劃單到生產(chǎn)技術(shù)部、物管部 做好客戶檔案管理工作，做到簡單、適用、全面。 付款方式一般要求用戶預(yù)付30% ，貨到7日內(nèi)付60% ，余10%質(zhì)保金一年后7日內(nèi)付清，特除情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準確定。特別是預(yù)付款、交貨期限（確保產(chǎn)品有必要的生產(chǎn)時間）、付款方式、服務(wù)項目等重要內(nèi)容。 做好銷售合同的歸口管理，嚴格按合同執(zhí)行程序履行合同 負責銷售合同文本編號、登記、核對、存檔 負責公司各類資質(zhì)文件的及時更新、存檔 負責銷售回款計劃的制定與分析 負責產(chǎn)品銷售情況的統(tǒng)計與分析 所有產(chǎn)品報價均須經(jīng)市場部審核，營銷中心副總或總經(jīng)理批準，方可有效3銷售統(tǒng)計結(jié)算 負責收集、分析行業(yè)和競品價格，提出產(chǎn)品銷售價格的修訂建議 負責來電詢價項目的跟蹤，確認中標或訂貨情況 公司任何人不得以公司名義惡意陪標、不得向第三方透露公司商業(yè)信息 公司產(chǎn)品需投標時，負責做價格核算，并以公司簽字、蓋章的報價單為準報價；定型產(chǎn)品以產(chǎn)品目錄價報價 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作職位設(shè)置，其主要職責是：內(nèi)勤部職能說明書基本信息部門名稱內(nèi)勤直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理部門使命是公司銷售服務(wù)的支持部門，包括標書制作、銷售報價、銷售統(tǒng)計結(jié)算、資質(zhì)管理、合同管理、配合物管部發(fā)貨等模塊部門職能序號一級職能二級職能1標書制作 以上所列內(nèi)容報經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究確定后，將目標額度、行業(yè)區(qū)域劃分、進度推進分解落實到人，并按周、月、季督導(dǎo)執(zhí)行,嚴控過程、適時調(diào)整、按季考評。 負責持續(xù)提高標書、報價、跟單、統(tǒng)計及結(jié)算服務(wù)工作質(zhì)量 負責持續(xù)提升行業(yè)、市場、客戶信息收集、整理、分析、利用的質(zhì)量 負責網(wǎng)內(nèi)外市場的調(diào)查分析、預(yù)測和情報信息資料 負責來訪客戶的接待 建立、健全銷售管理制度，并監(jiān)督實施，推動公司銷