【正文】 3. 檢測單位地址：附件7經(jīng)濟聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁申證企業(yè)名稱地址電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠、點名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號生產(chǎn)廠、點名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號生產(chǎn)廠、點名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號注：此表可根據(jù)產(chǎn)品具體情況修改。檢測單位填寫樣品送達檢查情況后，應(yīng)將樣品箱內(nèi)和檢測單位 兩份中的一份交審查部。 審查組織單位（章）：（注：審查結(jié)論填寫：合格或不合格） 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告 表二企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組長：審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了審查，共計審查出： 年 月 日一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。2．現(xiàn)場查看。2．是否存在危害人身健康情況。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。1． 查安全生產(chǎn)制度。3．車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。安全生產(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?！?．在搬運和貯存過程中應(yīng)加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。按單元抽取13個規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗報告及其合格證；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標識。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。、返修應(yīng)重新進行檢驗作出規(guī)定。過程檢驗，作好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。2．企業(yè)如有委托檢驗項目，必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)并簽有正式的委托檢驗合同。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員。2．查設(shè)備認可和人員鑒定記錄。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進行設(shè)備認可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．查每個質(zhì)控點的操作控制程序。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。2．查考核記錄。2．是否按制度進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定，并抽查1015份檢驗或驗證記錄。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。采購驗證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。4．是否按采購文件進行采購。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。2．是否對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。2．是否按規(guī)定進行了供方評價。供方評價1．企業(yè)應(yīng)制定供方評價準則，并對供方進行評價，在合格供方采購，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。查有關(guān)文件。1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量管理控制辦法。查有關(guān)文件。1．是否制定了采購質(zhì)量控制制度。檢查有關(guān)文件和記錄。2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。1．查文件管理制度。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。每申證單元抽取1個規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查。2．各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。1．工藝文件是否正確、完整。2．每單元抽取13個規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細表對照檢查。2．明細表與工藝文件是否相符。工藝文件1．企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的明細表，并與實際工藝文件相符。2．各車間、部門使用的文件是否一致。3．企業(yè)的設(shè)計文件應(yīng)具有統(tǒng)一性，企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。設(shè)計文件是否完整、齊全（包括設(shè)計任務(wù)書、計算書、圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、產(chǎn)品使用說明書等）。每申證單元抽取1個規(guī)格的1015張圖紙進行檢查。1．設(shè)計文件的繪制、標注、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標準和設(shè)計規(guī)則）。若無企業(yè)標準。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。，了解標準貫徹執(zhí)行情況。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。三、技術(shù)文件管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用技術(shù)標準1． 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》中規(guī)定的國家標準和行業(yè)標準。2. 是否能熟練地操作設(shè)備。抽查510名（不足5名全抽）技術(shù)人員（必須包括專業(yè)技術(shù)人員）進行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓記錄3．企業(yè)的工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1．是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。與企業(yè)領(lǐng)導進行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。抽取23個檢驗項目進行檢驗，驗證檢測設(shè)備能力。4．查檢定證書/記錄。2．查臺帳。2．在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識?！?． 企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備的性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定規(guī)程的要求，并在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。3．對于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗、試驗和計量設(shè)備。1．是否有《實施細則》中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗證一次。設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。注：序號帶有“*”者為否決項，下同。2．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。 *設(shè)備工裝1． 企業(yè)必須具有《公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2．生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。二、生產(chǎn)資源提供 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護完好。1． 查文件。 1．是否有相應(yīng)的考核辦法。查文件。1．是否制定了質(zhì)量管理制度。3．與各級人員交談。1．查記錄。2．質(zhì)量目標是否在各相關(guān)職能和層次上分解。2．企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應(yīng)貫徹實施。2．質(zhì)量目標是否可測量。方針目標1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標。2．其職責和權(quán)利是否明確。2． 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員負責質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。2．其職責和權(quán)利是否明確。46 / 46公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用組織領(lǐng)導1． 企業(yè)的領(lǐng)導中應(yīng)有人負責企業(yè)的質(zhì)量工作。對于行業(yè)特殊要求應(yīng)增加條款或刪減條款，均需各產(chǎn)品審查部在制定某種產(chǎn)品《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》時加以論證和規(guī)定，并報全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室批準實施。企業(yè)生產(chǎn)條件審查時，還應(yīng)結(jié)合《公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》一同使用。否則審查結(jié)論為不合格。，要填寫本辦法后面的《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表》（表一），并對審查出的全部不合格項目（以款計）進行綜合評價，然后再填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報告》（表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”三種結(jié)論進行評定。不銹鋼滑板焊縫要求連續(xù)均勻光滑平整，不得高出精軋板表面，不得有氣孔夾渣，咬邊等缺陷滿足圖樣要求和標準要求為合格4，厚度公差在板的直徑或長度L≤；L＞聚四氟乙烯板表面儲脂坑尺寸在聚四氟乙烯周邊與襯板凹槽之間的組裝間隙聚四氟乙烯板與基層鋼板粘接圖樣圖樣其粘接后的剝離力 5N/mm實測幾何尺寸精度偏差20%儲脂坑面積深度超過偏差30%幾何尺寸偏差量20%實測幾何尺寸精度超差20%儲脂坑面積深度超差序號檢查內(nèi)容標準條款缺陷性質(zhì)判定標準備注ABC5球冠襯板：幾何尺寸加工精度球面鍍鉻層厚度圖樣球面鍍鉻層厚度100μm實測幾何尺寸精度偏差20%鍍鉻層應(yīng)滿足GB