關(guān)于借款和報銷的具體規(guī)定(參考版)
2025-07-21 10:02本頁面
【正文】 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－ ARP網(wǎng)上報銷單類別 ?按照報銷具體用途分為： 差旅費報銷單 普通報銷單 固定資產(chǎn)報銷單 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之一 ? 只填報國內(nèi)差旅費 ? 報銷單事由可填寫“某人”報“ **地點”開會 /培訓 /項目調(diào)查等差旅費 ? 課題負責人 報銷自己的旅費 的（如機票的旅客姓名為課題負責人本人），報銷單須經(jīng)研究室負責人或職能部門負責人審批 ? 單據(jù)張數(shù)與所附報銷單據(jù)張數(shù)一致 ? 同一次差旅填報一行單據(jù)行，同行幾人出差可在“出差人”框內(nèi)注明出差人名，不同次的差旅發(fā)票不能混合貼單 ? 往返起止時間與報銷憑據(jù)相符，往返票據(jù)不全另需附研究室負責人或職能部門負責人審批的說明 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之二 ? “交通費”包含城市間飛機票、火車票、客運汽車票 （ 1） 報銷飛機票須背面粘貼該次航班的登記牌 （ 2） 如需報差旅補助，每張機票只可報銷一次當天往返機場的機場快線或的士票 （ 3） 每張機票只可匹配報銷一次該航班的意外保險單（金額 20元） （ 4） 人員級別為中級及以下人員乘坐飛機須填寫 《 中初級人員乘坐飛機申請表 》 （經(jīng)課題組長簽批）附報銷單內(nèi)報銷 （ 5） 火車票和客運汽車票 (除實名票 )背面應出差人本人簽名 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之三 ? “住宿費”標準為：人員級別在副研究員和副處級及以上每人每天不超 300元，其他人員每人每天不超150元，如超標則個人自付 ? 當次差旅費除交通費、住宿費外的其他費用作為雜費列支 ? 差旅中的會務費、會議注冊費也歸入“雜費”，須附會議通知方可報銷，若是由旅行社開具的會務費發(fā)票（從嚴控制），單位不給予伙食補助 ? 子課題號選擇課題卡本上標注的 10位 ARP號，若無 ARP號則選代碼“ 0000000000” 名稱“ *” 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之四 ? 差旅補助共計 80元 /人 /天 (15天內(nèi) ) （ 1）伙食費補助 50元 /人 /天，若雜費中報銷了餐費，不可同時報銷此補助 （ 2）公雜費補助 30元 /人 /天，若報銷除餐費、會務費外的雜費（如的士票、公交票、通訊費等），不可同時報銷此補助 （ 3）出差天數(shù)超過 15天，第 16天起按 15元 /人 /天領(lǐng)取差旅補助 ? 幾人同行的差旅報銷，領(lǐng)取差旅補助的各人均需在“領(lǐng)款人”處簽字 報銷業(yè)務的具體規(guī)定－普通報銷單注意事項 普通報銷單之一 ? 事由填寫清楚明晰，如“某人”報 **費、 **費等 ? 單據(jù)張數(shù)與所附報銷單據(jù)張數(shù)一致 ? 按報銷種類增加 單據(jù)行 分行填列報銷事由：辦公費、版面印刷費、材料費、郵電費、業(yè)務招待費、維修費、市內(nèi)交通費、燃油費、出國費、外事招待費、會議費、住宿費、勞務費、租船費、租車費、出海補貼、分析費、分撥 **單位款等 ? 子課題號選擇課題卡本上標注的
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