【正文】 程 序 文 件 目 錄 GBB00P012001 　、確定、編制程序 GBB00P022001 　 GBB00P032001 　、鑒定程序 GBB00P042001 　、法規(guī)收集和鑒別程序 GBB00P052001 　6. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序 GBB00P062001 　 GBB00D012001 　 GBB00D022001 　 GBB00D032001 　、意識(shí)和培訓(xùn)程序 GBB00D042001 　 GBB00D052001 　 GBB00D062001 　 GBB00D072001 　 GBB00D082001 　 GBB00D092001 　、貯存和防護(hù)控制程序 GBB00D102001 　 GBB00D112001 　 GBB00D122001 　(VIP)接待工作程序 GBB00D132001 　 GBB00D142001 　 GBB00D152001 　 GBB00D162001 　 GBB00D172001 　 GBB00D182001 　 GBB00D192001 　 GBB00D202001 　 GBB00D212001 　 GBB00D222001 　 GBB00D232001 　、廢水、污水、噪聲管理程序 GBB00D242001 　 GBB00D252001 　 GBB00D262001 　 GBB00C012001 　 GBB00C022001 　 GBB00C032001 　 GBB00C042001 　 GBB00C052001 　 GBB00C062001 　 GBB00C072001 GBB00A012001 　?。?　　GBB00A01《管理評(píng)審程序》 第七節(jié) 持續(xù)改進(jìn) 　　1. 目的: 　　確保賓館的質(zhì)量和環(huán)境管理體系隨經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)等的變化能不斷地改進(jìn)、完善。 　　由行政辦將管理評(píng)審結(jié)果記錄在會(huì)議記錄中，并將有關(guān)的糾正和預(yù)防要求以及改進(jìn)要求，傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施。 　　 由于賓館外環(huán)境的變化或法律、法規(guī)及相關(guān)要求的改變，有必要進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審。 　　 賓館應(yīng)至少每年一次進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 　?。?　　 建立并保持管理評(píng)審書(shū)面控制程序。 　　 各相關(guān)部門(mén)配合評(píng)審工作。 　?。?　　本節(jié)適用于賓館的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。 　　 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況應(yīng)作記錄，記錄由行政辦管理。 　　 定期分析糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 　　 、。 　　 預(yù)防措施 　　 對(duì)管理評(píng)審，質(zhì)量和環(huán)境審核結(jié)果、記錄統(tǒng)計(jì)分析、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境反饋報(bào)告，相關(guān)方意見(jiàn)反饋等進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素。 　　 落實(shí)責(zé)任部門(mén)，采取糾正措施，消除現(xiàn)存的不合格原因，以免再發(fā)生。為消除不合格原因所采取的任何糾正措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程序相當(dāng)。 　　 各部門(mén)應(yīng)定期將不合格信息與分析反饋到行政辦。 　　 責(zé)任部門(mén)分析調(diào)查不合格的原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序在PDCA四個(gè)環(huán)節(jié)上都實(shí)施有效控制，以控制或提高服務(wù)、環(huán)境體系運(yùn)行的質(zhì)量。 　　 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的各環(huán)節(jié)。 　?。?　　 ISO9001/ 　　 ISO14001/ 　?。?　　 質(zhì)量環(huán)境監(jiān)督小組部負(fù)責(zé)服務(wù)、環(huán)境和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 　　： 　　GBB00C05《記錄控制程序》 　　GBB00C07《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》 第五節(jié) 糾正和預(yù)防措施 　?。?　　查明和消除已產(chǎn)生或潛在不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 　　 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員在收集數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。 　　 行政辦對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果每年進(jìn)行一次評(píng)定。 　　 工程部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析賓館能耗及環(huán)境管理運(yùn)行情況。 　　 餐飲部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析餐飲經(jīng)營(yíng)情況，包括營(yíng)業(yè)額、經(jīng)營(yíng)成本、消費(fèi)人次等數(shù)據(jù)。 　　 質(zhì)量環(huán)境監(jiān)督小組部應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析賓館服務(wù)、環(huán)境方面的情況。 　　 資料分析 　　 利用統(tǒng)計(jì)資料，分析經(jīng)營(yíng)情況，尋求對(duì)策，予以改進(jìn)。 　　 供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告等記錄是整個(gè)記錄的一部分，有關(guān)部門(mén)按程序規(guī)定保管保存。 　　 需處理銷毀的記錄，應(yīng)列出清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 　　 記錄的提供及利用應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 　　 記錄填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 　　 記錄的要求 　　 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、保證質(zhì)量，由行政辦確認(rèn)。 　　 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)選擇和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析手法。 　　 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)體系運(yùn)行形成的記錄管理。 　?。?　　本節(jié)適用于服務(wù)全過(guò)程和質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄，控制和數(shù)據(jù)分析。 　?。?　　審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政辦管理。 　　 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 　　 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報(bào)告(包括不合格項(xiàng)報(bào)告)，通知被審核部門(mén)。 　　 審核組應(yīng)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 　　 每次審核應(yīng)做好計(jì)劃安排，提前通知被審核部門(mén)。 　　 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，由總經(jīng)理授權(quán)且與被審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 　　 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國(guó)家法律、法規(guī)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件為依據(jù)。 　　 各有關(guān)部門(mén)配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。 　?。?　　 ISO900