【正文】 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前進(jìn)行確認(rèn)，規(guī)定重新確認(rèn)的周期，保證預(yù)期用途的能力。 、日常維護(hù)和貯存期間防止損壞 ，搬運(yùn)應(yīng)符合規(guī)定要求，正確維護(hù)，采用有效的防護(hù)措施，提供符合要求的貯存和使用環(huán)境。注明檢定的有效期限和狀態(tài)。 ，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，寫明檢定或校準(zhǔn)的周期。檢定和校準(zhǔn)合格的設(shè)備才允許投入使用， 做好檢定和校準(zhǔn)的記錄，并按規(guī)定保存。 為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性，質(zhì)檢部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備作以下方面的控制： 規(guī)定，委托國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量機(jī)構(gòu)，依照國(guó)家規(guī)定的規(guī)程進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，對(duì)檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并定期評(píng)價(jià)所委托的計(jì)量機(jī)構(gòu)，評(píng)定的結(jié)論作為再次選擇計(jì)量機(jī)構(gòu)的依據(jù)。公司總部計(jì)劃部調(diào)配車輛運(yùn)輸貨物并確定產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃；倉(cāng)庫按要求發(fā)出產(chǎn)品，確定無誤后對(duì)車輛封鎖，產(chǎn)品交付完成。 廠房和倉(cāng)庫必須配置符合歸家有關(guān)規(guī)定的消防設(shè)施。 各工段對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的轉(zhuǎn)運(yùn)和 儲(chǔ)存進(jìn)行控制，保證標(biāo)識(shí)的清晰、完好、防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 原材料入庫須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員依《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于原材料 、半成品及成品的領(lǐng)用和入庫按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定作業(yè)。 對(duì)于公司總部提供的技術(shù)和管理文件，確認(rèn)為質(zhì)量管理體系策劃 和運(yùn)行所需的文件應(yīng)在相應(yīng)的記錄中表明來源，按文件控制程序的要求進(jìn)行管理。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括原輔材料、灌裝半成品和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理，各工段、質(zhì)檢部和計(jì)財(cái)部依據(jù)產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)，作為追溯的依據(jù)。相關(guān)人員依照《產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序》要求，加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、區(qū)分、并做好記錄，作為追溯的依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)過程中的半成品和成品都能按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，無特殊過程，在手冊(cè)刪減中進(jìn)行了說明。 半成品和成品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)序或發(fā)貨，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或交付。質(zhì)檢部按要求對(duì)配料和乳化生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和控制。 化妝品生產(chǎn)中配料和乳化工序是關(guān)鍵工序，作業(yè)人員必須培訓(xùn)合格。 生產(chǎn)深配備和使用滿足產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程監(jiān)控的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序進(jìn)行管理。 各工段根據(jù)生產(chǎn)控制的要求編寫作業(yè)指導(dǎo)書，用于指導(dǎo)生產(chǎn)有效進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司根據(jù)化妝品生產(chǎn)的特點(diǎn)，針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的 過程進(jìn)行研究策劃，確保生產(chǎn)過程和服務(wù)過程在有效控制狀態(tài)下進(jìn)行。 采購(gòu)信息由公司總部制定，公司僅向公司總部反饋原輔料不合格質(zhì)量信息。 采購(gòu) 公司的原輔材料均由公司總部計(jì)劃部調(diào)撥，公司不具備 原輔料采購(gòu)的只能。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品銷售后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集公司總部質(zhì)量管理部或其他溝通渠道反饋的信息，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求、意見和投訴，按照服務(wù)管理程序處理反饋的信息。在計(jì)劃執(zhí)行過程中，計(jì)財(cái)部通過電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)與公司總部計(jì)劃部進(jìn)行溝通。 若公司總部計(jì)劃部下達(dá)的計(jì)劃發(fā)生了變化，計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃按照上述要求重新進(jìn)行評(píng)審將評(píng)審的結(jié)果和更改情況通知有關(guān)部門，各部門對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，各工段按照更改的要求組織生產(chǎn)，確保顧客的要求得到滿足。 計(jì)劃評(píng)審后，由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 對(duì)于公司總部計(jì)劃部下達(dá)的口頭或傳真計(jì)劃由計(jì)財(cái)部采用傳真確認(rèn)，在接受之前由計(jì)財(cái)部對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 計(jì)財(cái)部會(huì)同公司辦、質(zhì)檢部在接收公司總部計(jì)劃部的計(jì)劃前對(duì)計(jì)劃的要求進(jìn)行評(píng)審，公司是否有能力達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求，有關(guān)產(chǎn)品的要求是否在計(jì)劃中作出明確規(guī)定，并在計(jì)劃中寫明。 在接受計(jì)劃前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。 計(jì)財(cái)部在接受公司總部生產(chǎn)計(jì)劃前，對(duì)計(jì)劃中產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨期、產(chǎn)品包裝和售后服務(wù)要求進(jìn)行確認(rèn)，公司是否有能力滿足。質(zhì)量策劃結(jié)果形成的文件發(fā)布前，應(yīng)得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)。 ，以證明其符合性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃要結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系其他過程的要求轉(zhuǎn)化為具體、可操作且職責(zé)明確的規(guī)定和要求，指導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各項(xiàng)活動(dòng)。 公司電腦信息系統(tǒng)和物流 ERP 由總部計(jì)算機(jī)管理部進(jìn)行控制和維護(hù)。 辦公室、廠房、倉(cāng)庫的維護(hù)工作由工程部提出維修申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，報(bào)公司總后勤部門實(shí)施。 對(duì)于需要報(bào)廢的設(shè)備 ，工程部提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批，待批準(zhǔn)后由總部審計(jì)部進(jìn)行報(bào)廢處理。 對(duì)設(shè)備灌裝重量穩(wěn)定性的測(cè)定：調(diào)整機(jī)器在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下穩(wěn)定進(jìn)行，在連續(xù)運(yùn)行過程中，任意抽取 10 瓶 /袋產(chǎn)品，對(duì)多頭灌裝機(jī)，要求每個(gè)灌裝頭均抽 10 瓶，通過檢測(cè)其重量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)符合性來判定。 設(shè)備的鑒定 公司的計(jì)量灌裝設(shè)備包括：多頭自動(dòng)灌裝機(jī)、單頭自動(dòng)灌裝機(jī)、軟包裝邁威機(jī)、軟管機(jī)，對(duì)這些設(shè)備必須進(jìn)行鑒定，鑒定周期為 1 年。 設(shè)備因故障而停產(chǎn)，必須掛警示牌，當(dāng)故障排除摘去警示牌后，操作人員方可使用，防止因誤操作而發(fā)生事故。 設(shè)備維修人員在維修過程中，應(yīng)保持維修現(xiàn)場(chǎng)整潔，不得將工具和零配件亂放，交班時(shí)認(rèn)真填寫“維修工作日志 ’。 當(dāng)班維修人員對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行巡回檢查，每班至少兩次（生產(chǎn)時(shí)間不足一班時(shí)，至少一次），同時(shí)填寫“設(shè)備運(yùn)行記錄”，中央空調(diào)機(jī)又電工班負(fù)責(zé)巡回檢查，每班一次。只要有生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)必須有維修人員跟班檢查維修，充分保障設(shè)備的完好、故障的及時(shí)排除。工程部根據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況，制定每季度的定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并予以實(shí)施，同時(shí)做好記錄，具體要求按 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行。 軟裝車間邁威機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)工作主要由保養(yǎng)工負(fù)責(zé)，每班配有 1 名專職保養(yǎng)工，在做保養(yǎng)工作的同時(shí)填寫“軟包裝機(jī)保養(yǎng)記錄表”。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作分日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，一般生產(chǎn)設(shè)備只需進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備必須在日常保養(yǎng)得基礎(chǔ)上，還要進(jìn)行定期保養(yǎng)。 設(shè)備操作工必 須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗，并在以后工作中進(jìn)行不定期的培訓(xùn)和考核，不合格者須再次培訓(xùn)合格才能上崗。 設(shè)備的使用 工程部編制各類設(shè)備操作規(guī)程以及生產(chǎn)設(shè)施的使用規(guī)定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部發(fā)放至各生產(chǎn)工段。 新增設(shè)備到公司后，由工程部開箱驗(yàn)收清點(diǎn)隨機(jī)配件及文件資料 等，對(duì)設(shè)備原始資料進(jìn)行收集和整理，同時(shí)通知計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)管理員辦理入庫。 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況需要新增設(shè)備時(shí)，先填寫“絲寶日化生產(chǎn)物資申購(gòu)報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批 ，總部采購(gòu)中心負(fù)責(zé)落實(shí)。 生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)，保證設(shè)備和設(shè)施的完好。 工程部全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施的管理工作，組織擬定每月備品備件的計(jì)劃申購(gòu)和驗(yàn)收。 本程序適用于公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，包括儲(chǔ)料罐、物料輸送管道等輔助設(shè)施的管理。 公司辦負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄，并將員工的培訓(xùn)情況登記于“員工培訓(xùn)登記表”中作為人力資源調(diào)配的依據(jù)。 考核可采取實(shí)際操作或評(píng)價(jià)其參加培訓(xùn)的狀況 等方式 進(jìn)行。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)以考試或考核的方式進(jìn)行。 特殊情況的處理 凡因特殊原因造成培訓(xùn)計(jì)劃不能如期實(shí)施或取消的，由公司辦進(jìn)行計(jì)劃的調(diào)整。 外 出培訓(xùn)人員需填寫“外出培訓(xùn)審批表”，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 外出培訓(xùn) 根據(jù)外部要求和工作需要，相有關(guān)部門發(fā)出通知，參加外單位組織的統(tǒng)一培訓(xùn)。 對(duì)擬從事配料和乳化工序生產(chǎn)人員、軟裝及瓶裝工序的設(shè)備操作人員、質(zhì)檢員、設(shè)備維修人員等崗位的人員應(yīng)由主管部門填寫“崗前培訓(xùn)記錄表”，并須主管部門考評(píng)合格方能上崗。 入廠培訓(xùn)考試合格才能錄用，考試試卷由公司辦予以保存一年。 計(jì)劃外培訓(xùn)的實(shí)施 入廠培訓(xùn)： 公司辦組織相關(guān)部門對(duì)擬招收的工人進(jìn)行培訓(xùn)。 公司辦要求參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽名，并將其作為培訓(xùn)活動(dòng)開展的證據(jù)予以保存。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 按計(jì)劃要求開展培訓(xùn)的前三天，公司辦聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，確定培訓(xùn)活動(dòng)的具體安排，并向有關(guān)部門和人員發(fā)出培訓(xùn)通知。 “年度培訓(xùn)計(jì)劃表”報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司辦組織實(shí)施。年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確 以 下內(nèi)容：培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)對(duì)象、授課單位或人員、實(shí)施培訓(xùn) 德 地點(diǎn)和時(shí)間。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定 各部門根據(jù)本部門崗位人員的能力要求和人員現(xiàn)有能力狀況，在每年十二月上旬向公司辦提交先搬年度的培訓(xùn)需求以及開展相關(guān)培訓(xùn)申請(qǐng)。 特種崗位人員的能力要求按 國(guó)家和行業(yè)有關(guān)特種行業(yè)人員能力要求執(zhí)行。 招聘 /引進(jìn)人員能力 經(jīng)過試用評(píng)定合格后上崗。 ，了解加工設(shè)備的基本原理和操作規(guī)程； 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)人員能力要求 （或同等）以上學(xué)歷； ； ，能正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； 。 技術(shù)、工藝人員能力要求 （或同等）以上學(xué)歷，專業(yè)適當(dāng)； ，具備相應(yīng)的技術(shù)水平； ； 。 各類人員應(yīng)具備充分的質(zhì)量意識(shí)，并要求： ； ，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工作程序 公司各類人員能力要求 公司辦負(fù)責(zé)組織確定各類人員的任職能力要求，為此作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 職責(zé) 公司辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的能力要求，制定并組織實(shí)施公司的培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果并記錄培訓(xùn)情況。 Q/ 技能培訓(xùn)控制程序 范圍 為確保員工具備充分的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí)，滿足作業(yè)和管理的需要，特別制定本程序。 各工段提供生產(chǎn)人員 的勞動(dòng)保護(hù)，保證生產(chǎn)安全。化妝品行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行從業(yè)前的體檢及從業(yè)后的定期體檢，所有與產(chǎn)品接觸的產(chǎn)品設(shè)備、工器具、容器必須按照衛(wèi)生管理?xiàng)l例的要求進(jìn)行清潔消毒。 、電的供應(yīng)由工程部提出要求，絲寶集團(tuán)后勤部門負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理。 、設(shè)施以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)按《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備控制程序執(zhí)行》 。所有培訓(xùn)結(jié)果由公司辦匯總，登錄于員工培訓(xùn)登記表，專業(yè)人員的外訓(xùn)證書統(tǒng)一建檔保存。 確保每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作相關(guān)性和重要性，如何才能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。也可采取培訓(xùn)以外的其他方面的措施，滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)人員的能力的要求。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司確定于產(chǎn)品要求符合性有直接或者間接影響的人員所必須的能力要求。 人力資源 公司所有與產(chǎn)品 要求符合性有直接或者間接影響的人員，必須能勝任其崗位工作，應(yīng)當(dāng)受到適當(dāng)?shù)慕逃?，具有一定的?jīng)驗(yàn)、應(yīng)用知識(shí)和技能。 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施管理程序 文件控制程序 質(zhì)量記錄 管理評(píng)審報(bào)告 第 章 資源管理 資源的提供 最高管理者識(shí)別、確定并提供質(zhì)量管理體系的資源。 因管理評(píng)審導(dǎo)致的對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的更改，按照《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修改；對(duì)需要糾正和預(yù)防的問題，由責(zé)任部門按《糾正預(yù)防措施管理程序》 實(shí)施。