【正文】 使用非標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)當(dāng)征得客戶同意，并與客戶簽訂合同時(shí)說(shuō)明使用的非標(biāo)準(zhǔn)方法，雙方簽字蓋章有效。b 公司應(yīng)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)方法、本公司制定的方法、超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充和修改過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)核查提供客觀證據(jù)以證實(shí)某一預(yù)期用途的特性要求得到滿足，以證實(shí)該方法適用于預(yù)期的用途。a 國(guó)際標(biāo)用；b 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；c 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或政府發(fā)布的技術(shù)規(guī)范；d 地方標(biāo)準(zhǔn)；e 企業(yè)標(biāo)用；f 知名技術(shù)組織或科學(xué)書籍與期刊公布的方法；g 設(shè)備制造商指定的方法；h 自行制定的非標(biāo)方法。對(duì)檢驗(yàn)方法的偏離，須在該偏離己有文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生.3 檢測(cè)方法選擇選擇和采用的檢測(cè)方法，必須取得客戶書面認(rèn)可。所有與公司檢驗(yàn)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、參考數(shù)據(jù)和參考資料保證現(xiàn)行有效并易于取閱。如缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能會(huì)危及檢驗(yàn)工作的結(jié)果。本公司使用具有適當(dāng)準(zhǔn)確度和符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范要求的方法進(jìn)行檢測(cè)工作并在職責(zé)范圍內(nèi)活動(dòng)，以滿足用戶的檢測(cè)要求。4 管理評(píng)審的輸入a 質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系總體目標(biāo)b 政策和程序的適應(yīng)性； c 管理和監(jiān)督人員報(bào)告； d 內(nèi)外部審核的結(jié)果； e 糾正措施和預(yù)防措施； f 上次管理評(píng)審結(jié)果跟蹤； g 檢驗(yàn)檢測(cè)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；h 工作量和工作類型的變化；i 申訴、投訴和客戶反饋； j 改進(jìn)建議； k 質(zhì)量活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。3 控制要點(diǎn)a 管理評(píng)審頻次：本公司規(guī)定管理體系評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，特殊情況下根據(jù)實(shí)際狀況增加評(píng)審的次數(shù)。5 相關(guān)文件a 文件控制和維護(hù)程序（ZAJS/Ⅱ10）b 內(nèi)部審核控制程序ZAJS/Ⅱ20）c 管理評(píng)審程序（ZAJS/Ⅱ21）d 能力驗(yàn)證程序（ZAJS/Ⅱ28）e 糾正措施控制程序（ZAJS/Ⅱ17）f 質(zhì)量手冊(cè)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素對(duì)照表（附錄4） 管理評(píng)審1 概述為了衡量管理體系是否符合本公司實(shí)際狀況，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司最高管理者要組織管理評(píng)審工作，確保管理體系持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。f 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)根據(jù)“內(nèi)部審核控制程序”的規(guī)定，立即采取糾正措施，并書面通知可能受到影響的委托單位。d 審核項(xiàng)目及審核情況應(yīng)記錄于“內(nèi)部審核記錄表”并報(bào)本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b 內(nèi)部審核工作由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定“年度管理體系審核計(jì)劃”，指定內(nèi)部審核組長(zhǎng)、審核員，按“內(nèi)部審核控制程序”的規(guī)定組成審核組并負(fù)責(zé)實(shí)施。d 《內(nèi)部審核報(bào)告》及內(nèi)審資料記錄，由綜合部保存和歸檔。b 內(nèi)審組：內(nèi)審員對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，向管理體系評(píng)審會(huì)議報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及糾正措施完成情況。2 范圍適用于本公司管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。4 記錄保密所有涉及委托方利益的記錄、報(bào)告都應(yīng)按《保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》的規(guī)定，為委托方保密。3 記錄的歸檔管理a 本公司對(duì)所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均進(jìn)行歸檔管理。e 當(dāng)所填記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，保留記錄的過(guò)程，不可涂擦掉，以免字跡模糊或消失，并將修改值填寫在其旁邊，對(duì)記錄改動(dòng)的任何人員應(yīng)有改動(dòng)人員的修改章或簽名。因此，在記錄編制時(shí)要使設(shè)定后的記錄表格內(nèi)容能保證“信息足夠”；另外，記錄填寫人員也要按照規(guī)定的內(nèi)容，齊全、準(zhǔn)確地填寫。對(duì)電子版本的記錄應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止數(shù)據(jù)丟失，防止有關(guān)人員在未經(jīng)批準(zhǔn)情況下擅自修改記錄。2 記錄要求a 對(duì)所有工作均應(yīng)在工作的當(dāng)時(shí)予以記錄，不允許事后補(bǔ)記或追記。e 利用上述記錄所進(jìn)行的日常漸進(jìn)式改進(jìn)和重大突破性改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)等。 c 對(duì)外審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定糾正措施、預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，提高體系運(yùn)行質(zhì)量。3 持續(xù)改進(jìn)證據(jù)保留 a 對(duì)客戶意見的評(píng)審分析，作出改進(jìn)工作的決定。公司組織管理人員、技術(shù)人員定期評(píng)審以采取的糾正措施和預(yù)防措施，提出改進(jìn)管理體系方案，使管理體系持續(xù)的適宜和有效。 4 支持文件 《預(yù)防措施控制程序》(ZAJS/Ⅱ18)5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》(ZAJS/Ⅱ20) 《管理評(píng)審程序》(ZAJS/Ⅱ21) 《不符合工作處理程序》(ZAJS/Ⅱ16) 持續(xù)改進(jìn) 1 概述 持續(xù)改進(jìn)是管理體系有效運(yùn)行的靈魂和宗旨。主動(dòng)分析潛在不符合工作的可能原因；評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預(yù)防措施，如數(shù)據(jù)分析，特別是趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量控制圖、能力驗(yàn)證結(jié)果、系統(tǒng)的早期報(bào)警過(guò)程等。 3 預(yù)防措施計(jì)劃制定和實(shí)施 a 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在調(diào)查研究、分析信息、做好策劃、培訓(xùn)教育員工的基礎(chǔ)上，根據(jù)潛在不符合工作的可能原因和《預(yù)防措施控制程序》組織制定預(yù)防措施計(jì)劃。 2 信息收集和預(yù)防措施策劃 a 質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用多種形式，征集持續(xù)改進(jìn)意見，分析相關(guān)資料（包括趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)、能力驗(yàn)證結(jié)果等）。4 支持文件a 內(nèi)部審核控制程序(ZAJS/Ⅱ20)b 不符合工作處理程序(ZAJS/Ⅱ16)c 糾正措施控制程序（ZAJS/Ⅱ17） 預(yù)防措施 1 概述 預(yù)防措施是以消除潛在的不符合工作原因，防止不符合工作發(fā)生為目的。對(duì)問(wèn)題糾正調(diào)查活動(dòng)所形成的記錄、糾正措施的內(nèi)容和結(jié)果的驗(yàn)證，均要?dú)w檔保存。3 糾正措施選擇和實(shí)施 a 在檢驗(yàn)工作、質(zhì)量管理體系或技術(shù)運(yùn)作中，當(dāng)識(shí)別了不符合項(xiàng)后，責(zé)任部門應(yīng)按公司制定的《糾正措施控制程序》，引起有關(guān)文件的變更要制訂成文件，并加以實(shí)施。3 不符合工作的處理 具體不符合工作處理按《不符合工作處理程序》處理4 支持文件 不符合工作處理程序（ZAJS/Ⅱ16） 糾正措施1 概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素，采取相應(yīng)措施，是實(shí)現(xiàn)管理體系和技術(shù)活動(dòng)正常運(yùn)作的手段。 a 輕微不符合是指檢測(cè)人員工作疏忽、求快圖省事、對(duì)程序和檢測(cè)方法規(guī)定不了解等原因造成的不會(huì)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量造成不良后果的不符合。對(duì)檢測(cè)過(guò)程和管理體系運(yùn)行中不符合工作進(jìn)行控制和糾正 。4 申訴資料管理綜合部負(fù)責(zé)申訴和投訴相關(guān)調(diào)查、處理記錄做好整理并存檔，在管理評(píng)審時(shí)，可作為改進(jìn)管理體系的依據(jù)。e 申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核控制程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采取糾正措施。d 上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織處理，并及時(shí)上報(bào)處理情況。c 申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問(wèn)或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門申訴和投訴。b 經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶構(gòu)成損害的上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶所造成的損失和影響。a 調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。2 申訴受理本公司制定并實(shí)施《投訴和申訴處理程序》，以處理委托方或其它單位提出與本公司工作有關(guān)的申訴，并記錄和保存所有的申訴及其處理措施。《服務(wù)客戶程序》（ZAJS/Ⅱ14） 申訴1 概述申訴是客戶的合法權(quán)益，妥善處理申訴是提高本公司信譽(yù)和改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是本公司開展質(zhì)量體系審核和評(píng)審的依據(jù)之一。d 客戶滿意的專訪、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；e 客戶投訴及其處理并保存記錄。3 溝通的渠道和方法包括2 與客戶溝通的內(nèi)容信息包括a 問(wèn)詢、合同或訂單的處理；b 客戶反饋、包括客戶抱怨。5 相關(guān)文件a 服務(wù)與供應(yīng)商采購(gòu)程序（ZAJS/Ⅱ13）b 檢測(cè)設(shè)備管理程序（ZAJS/Ⅱ4）c 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序（ZAJS/Ⅱ7）d 設(shè)備量值溯源程序（ZAJS/Ⅱ6） 服務(wù)客戶1 概述公司在項(xiàng)目招投標(biāo)、檢測(cè)服務(wù)期間等階段均與受檢測(cè)單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。b 只要有可能，應(yīng)按《設(shè)備量值溯源程序》確保所采購(gòu)的對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的設(shè)備和消耗性材料在使用前按相應(yīng)的檢測(cè)所要求的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。c 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》的規(guī)定，優(yōu)先從國(guó)家主管部門批準(zhǔn)、發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄中選擇有編號(hào)、有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2 外部支持服務(wù)和供應(yīng)選擇a 本公司對(duì)長(zhǎng)期合作單位、物資供應(yīng)單位等應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、比較，選擇質(zhì)量信譽(yù)好的單位。8 相關(guān)文件分包控制程序（ZAJS/Ⅱ12） 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)1 概述外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障本公司正常開展工作所不可缺少的條件，也是關(guān)系到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。6 分包責(zé)任檢測(cè)工作的某些項(xiàng)目分包給其它檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行時(shí)，本公司應(yīng)與分包單位簽訂專門的分包協(xié)議，明確責(zé)任和義務(wù)，每個(gè)項(xiàng)目只能分包給一個(gè)單位。本公司按照《分包控制程序》的規(guī)定對(duì)分包工作進(jìn)行管理。2 分包條件與能力檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)因工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)3 分包委托本公司如需要將檢驗(yàn)工作的一部分分包，應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得委托方同意后方可分包。2 適用范圍本程序適用于評(píng)審客戶的要求、標(biāo)書和合同，包括以下情況：客戶委托本公司檢測(cè)時(shí)提出的“要求”；本公司在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，客戶在“標(biāo)書”中提出的需求；本公司在與客戶簽訂有關(guān)的“合同”時(shí)，客戶在合同文本中提出的相關(guān)規(guī)定。改版版本的審批按原文件程序進(jìn)行。c 所有文件更改后，應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)分發(fā)到位。b 一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進(jìn)行起草、審核和批準(zhǔn)。f 按規(guī)定的時(shí)間和要求將所有體系文件和技術(shù)文件分別匯編成冊(cè)，并交綜合部歸檔。d 根據(jù)需要而保留的已作廢文件，必須有“作廢”和“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。b 文件必須保持清晰、易于識(shí)別，按本公司的分類系統(tǒng)進(jìn)行編號(hào)和管理，確定受控文件的目錄清單。5 文件批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量保證大綱、其他管理性文件、一般性技術(shù)文件（資料）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布。c 其他管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。各部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的控制和管理。按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。保證公正誠(chéng)信程序（ZAJS/Ⅱ8） 文件控制與維護(hù)1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來(lái)文件及標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行控制與維護(hù),以確保本公司及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為最新有效版本。f 誠(chéng)實(shí)是公正的前提，負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有效性沒(méi)有把握的檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告知客戶。 e 樣品管理員應(yīng)把好檢測(cè)樣品接收關(guān)，防止用戶和檢測(cè)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。 c 對(duì)來(lái)自上級(jí)主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。3 公正性和誠(chéng)實(shí)性措施的要點(diǎn) a 在檢測(cè)活動(dòng)中，要排除或抵制一切來(lái)自經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行政等部門的干預(yù)和壓力，客觀公正，獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)和判斷，以相同的意識(shí)為所有客戶提供服務(wù)。 b 最高管理者組織有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會(huì)上宣貫公正性聲明及措施。7 支持文件a 文件控制與維護(hù)程序（ZAJS/Ⅱ10）b 內(nèi)部審核控制程序（ZAJS/Ⅱ20）c 管理評(píng)審程序（ZAJS/Ⅱ21）d 保護(hù)國(guó)家和客戶機(jī)密和所有權(quán)程序（ZAJS/Ⅱ09）e 服務(wù)客戶程序（ZAJS/Ⅱ14） 公正性與可信度建立1 概述 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性，為避免其他因素對(duì)公司公正性與可信度的影響，排除與客戶之間可能發(fā)生的利益沖突，規(guī)范人員的職業(yè)行為。認(rèn)真做好樣品在公司內(nèi)部的傳遞交接記錄，對(duì)在檢測(cè)過(guò)程中原始數(shù)據(jù)、結(jié)果報(bào)告內(nèi)容做好保密工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)管理評(píng)審結(jié)果進(jìn)行糾正、預(yù)防措施:提出改進(jìn)方案，確定管理體系適宜性，對(duì)缺陷進(jìn)行糾正。管理體系文件應(yīng)按《文件控制與維護(hù)程序》進(jìn)行控制，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的管理體系文件為現(xiàn)行有效版本。d “作業(yè)指導(dǎo)書”是管理體系文件的第三層次文件，是程序文件的細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書主要有檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等。b “質(zhì)量手冊(cè)”作為綱領(lǐng)性文件，描述本公司的管理體系、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)以及管理體系中各職能部門、人員的責(zé)任和相互關(guān)系。公司《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明中心質(zhì)量方針并描述其管理體系的文件。質(zhì)量管理體系是以文件化的形式指導(dǎo)工作人員將所有檢測(cè)質(zhì)量下作付諸實(shí)施。程序包括:目的、范圍、職責(zé)、工作順序、引用文件、使用質(zhì)量記錄表格等。確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；分析現(xiàn)狀，確定組織機(jī)構(gòu)；分配質(zhì)量職責(zé)，提出過(guò)程和程序要素；落實(shí)所需資源配備，最后文件化。2 管理體系的建立按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素要求，結(jié)合本公司實(shí)際建立和保持與承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了檢測(cè)公司固定、可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測(cè)結(jié)果全部過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。 相關(guān)文件a 檢測(cè)設(shè)備管理程序（ZAJS/Ⅱ4）b 記錄管理程序（ZAJS/Ⅱ19）c 不符合工作處理程序（ZAJS/Ⅱ16）d 檢測(cè)設(shè)備期間核查程序（ZAJS/Ⅱ5）e 設(shè)備量值溯源程序（ZAJS/Ⅱ6）f 樣品管理程序（ZAJS/Ⅱ26）g 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序（ZAJS/Ⅱ7）h 儀器設(shè)備一覽表 管理體系 管理體系建立及運(yùn)行1 概述管理體系是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理和控制所需要的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用按照《樣品