【正文】 變動(dòng)成本的影響則介于二者之中。) 年工作日： 250 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等) 凈重： 500 克或毫升/ 瓶 經(jīng)計(jì)算， 每箱： 24 瓶 每噸成品 2000 瓶 或83 箱 年生產(chǎn)量 48000000 瓶 或2000000 箱 班生產(chǎn)量 96000 瓶 或 4000 箱 或 48 噸三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 2500 萬(wàn)元 動(dòng)力設(shè)備 1000 萬(wàn)元 土建費(fèi)用 2500 萬(wàn)元土地 1000 萬(wàn)元試生產(chǎn) 50 萬(wàn)元 籌建費(fèi)用 50 萬(wàn)元 設(shè)計(jì)費(fèi)用 51 萬(wàn)元 不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測(cè)： 7865 萬(wàn)元 四、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 零售價(jià)： 5 元/ 瓶 注：零售價(jià)設(shè)計(jì)為出廠價(jià)的(100＋ 50 )% 出廠價(jià)： 元/ 瓶 年產(chǎn)值： 16000 萬(wàn)元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一)、年生產(chǎn)固定總成本 人工費(fèi)用 人均工資： 1200 元/月 職工人數(shù)： 200 人 注：人工費(fèi)用＝〖《人均月工資12個(gè)月(福利)＋300(勞保用品)》職工總?cè)藬?shù) 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為： 萬(wàn)元/年 工廠管理費(fèi)及車間經(jīng)費(fèi) 按 1 %提取。變動(dòng)成本的影響則介于二者之中。) 年工作日： 250 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等) 凈重： 250 克或毫升/ 瓶 經(jīng)計(jì)算， 每箱： 24 瓶 每噸成品 4000 瓶 或 167 箱 年生產(chǎn)量28800000 瓶 或 1200000 箱 班生產(chǎn)量 57600 瓶 或 2400 箱 或 噸三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 2500 萬(wàn)元 動(dòng)力設(shè)備 1000 萬(wàn)元 土建費(fèi)用 2500 萬(wàn)元土地 1000 萬(wàn)元試生產(chǎn) 50 萬(wàn)元 籌建費(fèi)用 50 萬(wàn)元 設(shè)計(jì)費(fèi)用 51 萬(wàn)元 不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測(cè)： 7865 萬(wàn)元 四、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 零售價(jià)： 元/ 瓶 注：零售價(jià)設(shè)計(jì)為出廠價(jià)的(100＋ 50 )% 出廠價(jià)： 元/ 瓶 年產(chǎn)值： 12672 萬(wàn)元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一)、年生產(chǎn)固定總成本 人工費(fèi)用 人均工資： 1000 元/月 職工人數(shù)： 120 人 注：人工費(fèi)用＝〖《人均月工資12個(gè)月(福利)＋300(勞保用品)》職工總?cè)藬?shù) 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為： 萬(wàn)元/年 工廠管理費(fèi)及車間經(jīng)費(fèi) 按 1 %提取。附件一：250毫升玻璃瓶裝楊梅原汁經(jīng)濟(jì)效益分析（計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理）新建食品廠和飲料廠的初步經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)告書軟件作者：中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)（網(wǎng)站）技術(shù)工程部 孫慶文 電話：010－88117136 地址：北京阜成路42號(hào)中裕商務(wù)花園5B一層 郵編：100038 評(píng)估項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)7200噸楊梅原汁飲料經(jīng)濟(jì)效益分析（玻璃瓶） 委托單位 上海 委托人 評(píng)估單位 中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)（網(wǎng)站）技術(shù)工程部 評(píng)估人 孫慶文 評(píng)估日期 說明：本報(bào)告書中全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供并負(fù)責(zé)其真實(shí)性。綜上所述，本項(xiàng)目在農(nóng)副產(chǎn)品資源開發(fā)、扶助三農(nóng)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備配套、合理投資、投資回收、稅收、環(huán)境保護(hù)等方面是合理的。**的品牌，接近產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者和市場(chǎng)有比較強(qiáng)的魅力。本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染很小，并且完全在可控制范圍內(nèi)。本項(xiàng)目由中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)提供技術(shù)支持，采用國(guó)際先進(jìn)果汁飲料生產(chǎn)工藝，和先進(jìn)果汁飲料生產(chǎn)線。利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)楊梅資源，建立一個(gè)集楊梅文化和深加工為一體的楊梅文化深加工產(chǎn)業(yè)，以**為品牌，可以提升**當(dāng)?shù)氐穆糜蝺r(jià)值，為當(dāng)?shù)貛砀郊拥慕?jīng)濟(jì)利益。除煙塵處理。 按照國(guó)家環(huán)保局關(guān)于污水處理文件，并請(qǐng)國(guó)家環(huán)保局專家設(shè)計(jì)污水處理廠，達(dá)到國(guó)際污水處理水平。 楊梅清洗用水，采用先進(jìn)清洗設(shè)備，可在當(dāng)日循環(huán)使用，節(jié)水顯著，并在排放前經(jīng)過污水處理廠，達(dá)標(biāo)后排放。用于制作飼料。5) 某楊梅產(chǎn)業(yè)園的建立，目的是使國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者、楊梅果農(nóng)、產(chǎn)地政府、加工企業(yè)共享這一寶貴資源的利益，為子孫后代留下一座百年產(chǎn)業(yè)，并興旺**當(dāng)?shù)氐穆糜挝幕聵I(yè)。一方面，農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的加工銷售流通渠道，它將從提供交易平臺(tái)、提高流通效率、匯集信息資源、提供技術(shù)支持等方面推動(dòng)相關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展和升級(jí)；另一方面，將促進(jìn)**及周邊地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)和有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，更重要的是對(duì)農(nóng)業(yè)未來的現(xiàn)代化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)與保障。3) 提升**城市品味,將集合餐飲、旅游、娛樂消費(fèi)等都市生活為一體,感受生態(tài)環(huán)境、感受自然、享受生活的現(xiàn)代健康飲品帶給人類，達(dá)到人于自然的完美結(jié)合。十五、 經(jīng)濟(jì)效益分析（計(jì)算過程見附件二）年產(chǎn)值 12672萬(wàn)元 年生產(chǎn)總成本 10295萬(wàn)元 增值稅（6%） 1155萬(wàn)元銷售利潤(rùn)（毛利潤(rùn)） 1221萬(wàn)元所得稅（33%） 403萬(wàn)元純利潤(rùn) 818萬(wàn)元兩項(xiàng)基金 204萬(wàn)元企業(yè)凈利潤(rùn) 613萬(wàn)元投資回收期 年＋建廠試產(chǎn)時(shí)間十六、 社會(huì)效益分析1) 積極響應(yīng)中央解決“三農(nóng)”問題的精神, 真正促進(jìn)農(nóng)民增收。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機(jī)構(gòu)正式交接。計(jì)劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的文件。使之達(dá)到獨(dú)立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。楊梅汁飲料連續(xù)試生產(chǎn)3批，送**市衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)合格。計(jì)劃在20天內(nèi)完成。計(jì)劃10天驗(yàn)收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動(dòng)力電、蒸汽等配套設(shè)施?！笤O(shè)備承包方負(fù)責(zé)組織設(shè)備安裝和調(diào)試，計(jì)劃20天。原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備。衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。開始正式計(jì)算建廠時(shí)間在此期間，廠內(nèi)同步進(jìn)行下列工作：廠房、庫(kù)房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。以上工作計(jì)劃用30天。計(jì)劃180天完成。計(jì)算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。（計(jì)劃在30天內(nèi)完成）確定楊梅汁飲料的配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成楊梅汁飲料生產(chǎn)流程的物料平衡計(jì)算；根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單；根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線連接圖；根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)備清單和布局，計(jì)算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。（計(jì)劃20天內(nèi)完成）撰寫楊梅汁項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書。根據(jù)國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商情況，以選擇1家，最多不超過2家設(shè)備制造商作為總承包商，在項(xiàng)目實(shí)施過程中責(zé)任明確，易于管理，計(jì)劃容易實(shí)施，管理風(fēng)險(xiǎn)最小。該方案中的關(guān)鍵設(shè)備，如榨汁、分離、濃縮，均選用進(jìn)口主機(jī)，保證生產(chǎn)線性能和生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定。第3種再次之。十一、 設(shè)備選型方案設(shè)備配套原則有以下三種選擇：全進(jìn)口、全國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口+國(guó)產(chǎn)比較如下：配套方案優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)數(shù)據(jù)1全部進(jìn)口設(shè)備能顯示實(shí)力雄厚投資回收期過長(zhǎng)2進(jìn)口+國(guó)產(chǎn)能顯示雄厚實(shí)力投資回收期適中3全部國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資回收期短不易顯示實(shí)力從投資回收期角度考慮，第1種設(shè)備配套方案的投資回收期顯然時(shí)間過長(zhǎng)，第2設(shè)備配套方案適中，第3 種設(shè)備配套方案回收期最短。為避免造成投資重復(fù)和浪費(fèi)，第一期工程的罐裝生產(chǎn)方案