【正文】 ○○○▲●●○○○●○○●○ 產(chǎn)品和服務(wù)的提供★●○○○●○▲○○○●●★▲○○○●測量分析改進(jìn)★○○○○○○○○○▲○○○○○○★●○○○○○○○○▲●○○○●★○○○○○○○○○▲○○○○○○★○○○○○○○○○▲○○○○○● ★○○○○○○○○▲○○○○○●★○○○○○○▲○●○○○●★○▲○○○○○○○●○○○○○●★○○○○○○○○○▲○○○○○●說 明：★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主要責(zé)任部門 ●次要責(zé)任部門 ○相關(guān)部門附錄3 質(zhì)量管理體系程序文件與主管部門一覽表序號標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件名稱主管部門 1XJMC/PD01文件和記錄管理規(guī)定 辦公室（黨委辦公室） 2XJMC/PD02信息交流管理規(guī)定 辦公室（黨委辦公室） 3XJMC/PD03管理評審控制規(guī)定 質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 4XJMC/PD04員工培訓(xùn)管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 5XJMC/PD05能力評價管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 6XJMC/PD06職業(yè)技能鑒定管理規(guī)定 人事處（黨委組織部） 7XJMC/PD07設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定庫站管理處 8XJMC/PD08檢維修管理規(guī)定投資與建設(shè)管理處 9XJMC/PD09工程建設(shè)管理規(guī)定投資與建設(shè)管理處 10XJMC/PD10銷售產(chǎn)品評審管理規(guī)定營銷處 11XJMC/PD11采購管理規(guī)定企業(yè)管理規(guī)劃處 12XJMC/PD12物資采購管理規(guī)定行政事務(wù)部 13XJMC/PD13成品油提供管理規(guī)定倉儲調(diào)運(yùn)處 14XJMC/PD14服務(wù)提供管理規(guī)定庫站管理處 15XJMC/PD15非油品提供管理規(guī)定非油品業(yè)務(wù)處 16XJMC/PD16標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定倉儲調(diào)運(yùn)處 17XJMC/PD17成品油防護(hù)管理規(guī)定倉儲調(diào)運(yùn)處 18XJMC/PD18質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 19XJMC/PD19顧客滿意管理規(guī)定庫站管理處 20XJMC/PD20內(nèi)部審核管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 21XJMC/PD21成品油質(zhì)量監(jiān)測管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 22XJMC/PD22服務(wù)質(zhì)量檢查管理規(guī)定庫站管理處 23XJMC/PD23非油品質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定非油品業(yè)務(wù)處 24XJMC/PD24不合格品管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處） 25XJMC/PD25數(shù)據(jù)收集、分析管理規(guī)定營銷處 26XJMC/PD26糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對相關(guān)處室、直屬企業(yè)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。公司針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中潛在的不符合，采取措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司編制與實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》。糾正措施的實(shí)施包括以下步驟和內(nèi)容：a）不合格及其嚴(yán)重程度(包括顧客投訴)；b）并確定不合格的原因；c）確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)；e）所采取措施的結(jié)果；f）采取的糾正措施的有效性。 糾正措施公司針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中已識別、確定的不符合，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。營銷處是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)處室、直屬企業(yè)確定對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，并且利用這些統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析相關(guān)的數(shù)據(jù)并得出結(jié)論，確定采取的預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行質(zhì)量。公司編制并實(shí)施《數(shù)據(jù)收集分析管理規(guī)定》。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是不合格品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)處室、直屬企業(yè)對采購產(chǎn)品、工程質(zhì)量和不合格服務(wù)進(jìn)行控制，對不合格品進(jìn)行評審，按職責(zé)權(quán)限對不合格品進(jìn)行處置。a) 對采購產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證不合格時，應(yīng)采取拒收、退貨、換貨和索賠等措施；讓步接收應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并保存讓步接收的記錄；b) 對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（油品），各直屬企業(yè)上報(bào)倉儲調(diào)運(yùn)處，質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)做出處置決定。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)成品油質(zhì)量監(jiān)測的監(jiān)督管理，監(jiān)督相關(guān)處室、直屬企業(yè)對非油品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司編制并實(shí)施《成品油質(zhì)量監(jiān)測管理規(guī)定》、《服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測管理規(guī)定》和《非油品質(zhì)量監(jiān)測管理規(guī)定》。當(dāng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和服務(wù)不能夠達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并對采取的糾正措施進(jìn)行記錄，以保證體系和服務(wù)的符合性與有效性。對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程監(jiān)視和測量，可采取如下方法和途徑：a) 按審核方案實(shí)施內(nèi)部審核；b) 按策劃的時間間隔實(shí)施管理評審；c) 質(zhì)量管理體系的日常監(jiān)督考核，包括對目標(biāo)的測量；d) 對顧客滿意度的測量以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，組織內(nèi)部審核的實(shí)施，以及糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行是否符合策劃的要求；是否符合標(biāo)準(zhǔn)及確定的質(zhì)量管理體系文件的要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持，公司編制與實(shí)施《內(nèi)部審核管理規(guī)定》。顧客滿意度調(diào)查，可從諸如用戶座談會、走訪顧客、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、顧客投訴（包括來信、來訪、電話）及消費(fèi)者組織、媒體、行業(yè)組織的報(bào)告獲得輸入，對顧客滿意度進(jìn)行測量。在測量、分析和改進(jìn)過程中，公司應(yīng)識別統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，確定在哪些方面應(yīng)用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)，包括使用方法、應(yīng)用程度。質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）為質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)提供油品的要求和監(jiān)測任務(wù)的需要，選擇并配備適宜的質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備，并對質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備實(shí)施有效的控制，從而保證使用的設(shè)備具有規(guī)定的性能和量值準(zhǔn)確可靠。并對該設(shè)備和因此受影響的檢測對象采取適當(dāng)?shù)拇胧籪) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，確認(rèn)軟件滿足預(yù)定用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。公司制定并實(shí)施《質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備管理規(guī)定》。庫站管理處是生產(chǎn)和服務(wù)提供的歸口管理部門，督促相關(guān)部門做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制與管理工作，滿足顧客當(dāng)前與未來的要求。 產(chǎn)品防護(hù)為了確保產(chǎn)品因防護(hù)不當(dāng)造成損壞或質(zhì)量的降低，公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對其提供防護(hù)。確保顧客財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損壞、丟失等意外情況。進(jìn)貨產(chǎn)品帶有標(biāo)識，除了保持原來標(biāo)識外，可用區(qū)域性或庫位標(biāo)簽的方法，對產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。為了防止產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)和交付的過程中被混淆和誤用，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。為確認(rèn)這些過程的能力，公司做出如下安排：a）規(guī)定對這些過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b）對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保這些過程使用的設(shè)備適宜、完好；c）對人員的資格進(jìn)行鑒定，確保人員勝任。油品和非油品面對顧客的銷售服務(wù)過程的輸出，往往不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，出現(xiàn)的問題在服務(wù)交付后才顯現(xiàn)。庫站管理處負(fù)責(zé)油庫、加油站（便利店）現(xiàn)場管理，監(jiān)督指導(dǎo)庫站（店）日常運(yùn)行、客戶服務(wù)、客戶開發(fā)和客戶管理。倉儲調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計(jì)劃及上級部門的資源配置計(jì)劃編制公司的調(diào)撥計(jì)劃，并在總體優(yōu)化平衡后組織實(shí)施。為確保產(chǎn)品和服務(wù)過程得到控制，產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)在以下受控條件下進(jìn)行：a）與產(chǎn)品有關(guān)的人員得到表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；b）與產(chǎn)品有關(guān)的人員得到指導(dǎo)作業(yè)文件；c）配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并正確使用；d）配備滿足要求的監(jiān)視和測量設(shè)備并正確使用；e）對產(chǎn)品和服務(wù)提供過程實(shí)施有效的監(jiān)視和測量；f）規(guī)定放行、交付和交付后活動的要求，并加以實(shí)施。直屬企業(yè)物資采購部門負(fù)責(zé)集中采購物資清單的編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)自行采購物資管理。投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)物資采購需求計(jì)劃的審核和物資采購實(shí)施計(jì)劃的下達(dá)。負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，物資采購招投標(biāo)的組織實(shí)施和管理。網(wǎng)上采購物資的驗(yàn)證由物資的采購部門組織相關(guān)技術(shù)部門實(shí)施驗(yàn)證。 在與供方溝通前，由采購部門對確定的采購信息負(fù)責(zé)審核，并履行審批手續(xù)，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購過程公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。鑒于公司的配置油品由中國石油天然氣股份有限公司實(shí)行“資源統(tǒng)一配置，價格統(tǒng)一制定，結(jié)算統(tǒng)一管理，運(yùn)輸統(tǒng)一組織”的四統(tǒng)一管理，沒有供方選擇權(quán)。投資建設(shè)管理處是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃、銷售網(wǎng)絡(luò)（油庫、加油氣站）發(fā)展規(guī)劃；公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)管