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內(nèi)部控制手冊[超詳](參考版)

2025-06-30 08:52本頁面
  

【正文】 所有基建、維修項(xiàng)。保證資金??顚S?,維護(hù)國有資產(chǎn)的保值增值。監(jiān)督:本單位專項(xiàng)資金的使用與管理部門均為專項(xiàng)資金的監(jiān)督部門,有權(quán)及有責(zé)任對專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控專項(xiàng)資金的全程使用,定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。劃撥/審批:財(cái)會室在接到相關(guān)批復(fù)文件后,負(fù)責(zé)到主管部門及財(cái)政部門跟蹤專項(xiàng)資金到位情況,完善相關(guān)劃撥及使用手續(xù)。五、專項(xiàng)資金的管理流程:論證:密切關(guān)注相關(guān)國家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息,對符合國家、省、市有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的項(xiàng)目,由項(xiàng)目申請部門牽頭,組織相關(guān)部門、使用部門等進(jìn)行項(xiàng)目論證,就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。項(xiàng)目申請部門:項(xiàng)目歸口部門,負(fù)責(zé)各個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制,負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申請及報(bào)批工作,負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對應(yīng)項(xiàng)目評價(jià)、驗(yàn)收工作。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,明確專項(xiàng)資金的管理部門,提高使用效率。三、專項(xiàng)資金的管理要求:各項(xiàng)專項(xiàng)資金的申請、使用都必須符合國家及相關(guān)直屬部門管理規(guī)定。 一、專項(xiàng)資金的概念:專項(xiàng)資金指本單位向上級主管部門、財(cái)政部門或相關(guān)職能管理部門申請具有特定用途的、獲得批復(fù)或批準(zhǔn),并由本單位使用的資金。   六、嚴(yán)格遵守會計(jì)電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作,作好計(jì)算機(jī)的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。   五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核,杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。   三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計(jì)科目及本單位設(shè)立的明細(xì)科目、項(xiàng)目,編制記帳憑單時(shí)要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容,摘要簡明,要素完備,金額準(zhǔn)確。 二、按照《會計(jì)法》規(guī)定,嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備,數(shù)字是否正確,按時(shí)填制收付款記帳憑單,并交由出納人員辦理收付。六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。四、復(fù)核各種會計(jì)報(bào)表,并對復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。二、負(fù)責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證,并對復(fù)核簽署的一切憑證負(fù)責(zé)。8. 積極主動配合會計(jì)人員工作,努力完成上級交辦的其他任務(wù)。6. 保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,管好保險(xiǎn)箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險(xiǎn)箱密碼。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。4. 審核后的原始憑證應(yīng)及時(shí)編制記賬憑證,做到“日清日結(jié)”。3. 嚴(yán)格審核原始憑證,拒收虛假票據(jù),對原始憑據(jù)的真實(shí)性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。不得私設(shè)小金庫。XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校出納員崗位職責(zé)1. 忠于職守、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。8. 按時(shí)做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告,分析財(cái)務(wù)收支情況,及時(shí)書面報(bào)告校長。6. 負(fù)責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等相關(guān)事項(xiàng)的工作。4. 定期與出納、財(cái)產(chǎn)保管員核對帳目,編制銀行調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符,賬物相符。認(rèn)真編制各類會計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,做到不錯(cuò)、不漏、不瞞、不拖。完成教育局計(jì)財(cái)科布置的各項(xiàng)工作。XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校會計(jì)員的崗位職責(zé)1. 忠于職守、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》。九、負(fù)責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系。七、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),督促完成上級部門或同級財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作,配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。五、制定內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度,細(xì)化管理措施。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng),嚴(yán)格把關(guān),拒絕受理。積極組織收入,合理安排支出,保證各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)會計(jì)工作,綜合管理本校的計(jì)財(cái)工作,監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、國家財(cái)經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、工作人員報(bào)銷會議培訓(xùn)期間差旅費(fèi),要附舉辦單位的正式會議培訓(xùn)通知或主管領(lǐng)導(dǎo)同意召開會議、組織培訓(xùn)的批示。由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,憑接待單位開具的有效憑證在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核領(lǐng)伙食補(bǔ)助;沒有接待單位有效憑證的,不發(fā)伙食補(bǔ)助。四、出差人員在途期間的伙食補(bǔ)助按在途實(shí)際天數(shù)核領(lǐng)。二、差旅費(fèi)報(bào)銷要嚴(yán)格按照《XXXXX機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》泰財(cái)發(fā)〔2014〕39號執(zhí)行。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校差旅費(fèi)管理制度一、職工因公出差前要填寫出差任務(wù)單,經(jīng)分校(部門)負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,作為借款和報(bào)銷的依據(jù),并粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單上。如有特殊情況確需報(bào)銷的,必須以書面形式陳述理由,按規(guī)定程序?qū)徟?。從外單位取得的原始憑證如有遺失,應(yīng)取得原簽發(fā)單位加蓋財(cái)務(wù)專用章的證明(需注明票據(jù)號碼、金額和內(nèi)容)或原票據(jù)記賬聯(lián)的復(fù)印件(須加財(cái)務(wù)專用章證明),由經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人簽批意見,經(jīng)審定后,方可代作原始憑證報(bào)銷。三、凡遺失車票、船票、飛機(jī)票的,必須由當(dāng)事人書面說明情況,科室負(fù)責(zé)人簽批意見,經(jīng)審定后,方可代作原始憑證。其中,發(fā)票的“商品名稱”欄須開具所購商品具體名稱;因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的,須附賣方出具的購物小票或商品明細(xì)清單。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校報(bào)銷票據(jù)管理制度一、作為報(bào)銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必須符合稅務(wù)、財(cái)政部門的統(tǒng)一規(guī)定,未經(jīng)稅務(wù)或財(cái)政部門統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票和收據(jù),一律不予報(bào)銷。第二十五條:學(xué)校各處室均應(yīng)自覺遵守上級及學(xué)校有關(guān)印章管理規(guī)定,任何處室和個(gè)人未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn),不得利用其它渠道非法刻制部門印章。需刻制公章的,憑刻制公章的申請到學(xué)校務(wù)辦公室辦理刻制手續(xù)。第二十三條:蓋印位置要恰當(dāng),印跡要端正、清晰;印章名稱要與印件落款一致;不漏蓋、不多蓋。第二十一條:掌管印章的人員要自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì),堅(jiān)持原則,秉公辦事,嚴(yán)格履行審批登記手續(xù),嚴(yán)禁以印謀私,損害學(xué)校利益。第十九條:每次用印都應(yīng)進(jìn)行登記,登記的項(xiàng)目包括:用印日期、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人、用印單位、用印人、用印數(shù)以及留存材料等項(xiàng)。(三)各類證書要附有頒發(fā)文件領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)的書面材料、名冊及證書的樣本,并逐一核實(shí)。用印后一般需要保存的材料有:(一)一般信件要保留領(lǐng)導(dǎo)人簽批的草稿。(一)上報(bào)及下發(fā)的印件內(nèi)容有誤或批準(zhǔn)權(quán)限不當(dāng);(二)涉及個(gè)人財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛等方面的印件;(三)未經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核及校領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)批準(zhǔn)的印件;(四)非本校教職員工或與本校工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的印件。第十六條:涉及學(xué)校重大利益的有關(guān)合同、協(xié)議書等,先由主管校領(lǐng)導(dǎo)審核,再由校長審定簽名后,方可用印。第十四條:嚴(yán)禁在空白介紹信、空白證件及空白獎(jiǎng)狀、證書上用章,因特殊情況需要的,須經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意。因特殊原因,確需到存放部門以外地點(diǎn)使用,應(yīng)經(jīng)管理負(fù)責(zé)人同意并填寫《公章使用登記表》,派遣專人攜帶前往。因故需臨時(shí)交接,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并嚴(yán)格交接手續(xù)。第四章 用印規(guī)定第十一條:學(xué)校、各部門本著嚴(yán)格管理、方便工作需要的原則,實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,由各部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,并建立印章管理使用登記冊。第九條:根據(jù)校長授權(quán),有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人在主管的日常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可簽發(fā)用印。第三章 用印批準(zhǔn)權(quán)限第七條:使用學(xué)校公章必須根據(jù)用印件的內(nèi)容由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)或校務(wù)辦公室主任批準(zhǔn)。校長的法人名章具有法人效力。第五條:專用印章 專用印章包括“學(xué)籍專用章”等,專用印章不能代表整個(gè)機(jī)構(gòu)權(quán)力,只能用于印章上刊明的使用范圍,超過這個(gè)范圍不具有法律效力。第二章 印章的種類第四條:學(xué)校公章學(xué)校公章代表本校的法定名稱,代表本校的權(quán)力、憑信和職責(zé)。第三條:學(xué)校印章包括學(xué)校公章、黨支部印章、財(cái)務(wù)專用章、校領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)私章及各職能部門印章等,公章管理實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,學(xué)校公章由總務(wù)主任管理,財(cái)務(wù)專用章由出納管理校長法人私章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助校長管理。第二條:各處室應(yīng)高度重視學(xué)校印章管理與使用工作,規(guī)范遵守本規(guī)定。三、對各單位往來款項(xiàng)每年開展一次集中清理,查清各種往來款的性質(zhì)、類型及形成的原因,并針對不同情況,分清責(zé)任,強(qiáng)化措施,依法清收,依法處理相關(guān)賬務(wù)。二、健全應(yīng)收賬款臺賬制度、催收責(zé)任制度、年度清查制度、壞賬核銷制度等,進(jìn)一步規(guī)范往來賬款核算行為。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校往來款項(xiàng)管理制度一、 行政事業(yè)單位往來款是行政事業(yè)單位在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動過程中,與其他單位和本單位個(gè)人發(fā)生的臨時(shí)性待結(jié)算的款項(xiàng)。定期獲取銀行對賬單,查實(shí)銀行余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。定期檢查、清理銀行賬戶的開立和使用情況。超過1000元的支出(除工資和差旅費(fèi)等)一律通過銀行結(jié)算。開支范圍:(1)職工工資、津貼;(2)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的各項(xiàng)獎(jiǎng)金;(4)各種勞保、福利費(fèi)用以及對個(gè)人的其他支出;(5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);(6)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;(7)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。對任何偽造、非法涂改變更、故意毀壞數(shù)據(jù)文件、賬冊、軟盤等行為,都要進(jìn)行相應(yīng)的處理;六、各種會計(jì)資料,包括打印出來的會計(jì)資料以及存儲會計(jì)資料的軟盤、硬盤、計(jì)算機(jī)設(shè)備、光盤等,未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意,不得外借和帶出單位;七、借閱會計(jì)資料,應(yīng)當(dāng)履行相應(yīng)的借閱手續(xù),經(jīng)手人必須簽字記錄;存放在磁介質(zhì)上的會計(jì)資料借閱歸還時(shí),還應(yīng)該認(rèn)真檢查,防止感染病毒。七、如違犯以上規(guī)定者,根據(jù)情況按有關(guān)規(guī)定處理。五、查閱時(shí)要辦理查閱登記手續(xù),查閱者要在查閱會計(jì)檔案登記簿上簽字,方可查閱。三、會計(jì)檔案一律不外借,如遇特殊情況,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,可采取復(fù)制辦法解決。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校會計(jì)檔案借閱制度一、查閱會計(jì)檔案人員,需填寫查檔理由申請表,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字或蓋章)批準(zhǔn)后,方可查閱。八、發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失,必須及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,在市級傳媒上公開申明作廢,并上報(bào)財(cái)政部門備案。六、開具票據(jù)時(shí)必須按財(cái)政要求使用博思開票軟件,不得手工填寫票據(jù)。四、需再領(lǐng)用收費(fèi)票據(jù)時(shí),需交清上次所領(lǐng)用的票據(jù)存根,并在《票據(jù)領(lǐng)用薄》寫明交回時(shí)間。使用前,應(yīng)當(dāng)檢查票據(jù)有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯(cuò)印情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)將該本票據(jù)繳購買部門更換或注銷。購買后移交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管。一、單位在向財(cái)政局購買票據(jù)時(shí),憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》申請購買收費(fèi)票據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,及時(shí)處理。6. 監(jiān)銷人在銷毀會計(jì)檔案以前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章,并將情況報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)。4. 會計(jì)檔案保管期滿,需要銷毀時(shí),由本單位檔案部門提出銷毀意見,會同財(cái)務(wù)會計(jì)部門共同鑒定,嚴(yán)格審查,編造會計(jì)檔案銷毀清冊,報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門批準(zhǔn)后銷毀。3. 學(xué)校每年形成的會計(jì)檔案,都應(yīng)由財(cái)務(wù)會計(jì)部門按照檔案管理的要求,負(fù)責(zé)整理立卷并裝訂成冊。XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校會計(jì)檔案管理制度1. 會計(jì)檔案是國家檔案的重要組成部分,也是學(xué)校的重要檔案之一,它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要史料的證據(jù),學(xué)校必須切實(shí)地把會計(jì)檔案管好。十七、采用磁性介質(zhì)存貯會計(jì)檔案,要定期進(jìn)行檢查,定期進(jìn)行復(fù)制,防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會計(jì)檔案丟失。十五、入檔的會計(jì)數(shù)據(jù)備份要標(biāo)明備份內(nèi)容、日期和備份者的姓名。十三、年終結(jié)賬后,必須打印全年的總分類賬、明細(xì)賬、決算報(bào)表,并做軟件的全年備份。十一、記賬憑證經(jīng)過審核后,要及時(shí)打印,并將原始憑證附到相關(guān)的記賬憑證中去。九、本單位可根據(jù)需要設(shè)置二級或三級科目。如上機(jī)需臨時(shí)離開,也應(yīng)退出操作系統(tǒng)。六、財(cái)務(wù)軟件操作人員要設(shè)置密碼口令,并注意保密。四、電算化設(shè)備由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,做到專機(jī)專人使用,其他部門和人員不得擅自使用。二、認(rèn)真執(zhí)行上級部門制定的電算化管理制度,自覺接受上級部門的檢查和監(jiān)督。6. 會計(jì)人員辦理交接手續(xù),必須由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作確認(rèn)。3. 移交人員應(yīng)及時(shí)整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對未了事項(xiàng)寫出書面材料。XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校會計(jì)工作交接制度1. 認(rèn)真執(zhí)行“會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范”中會計(jì)工作交接若干規(guī)定。:各單位應(yīng)根據(jù)本單位會計(jì)機(jī)構(gòu)具體情況,規(guī)定稽核、復(fù)核制度。制作目錄,記明每個(gè)科目的名稱和頁次。用計(jì)算機(jī)打印的會計(jì)賬簿,必須連續(xù)編號,經(jīng)審核無誤后裝訂成冊,并由記賬人員和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員簽字或者蓋章。(2)記賬憑證的審核:記賬憑證是否附有原始憑證,是否與所附原始憑證的內(nèi)容相符,數(shù)量、大小寫金額是否相一致,會計(jì)科目對應(yīng)關(guān)系是否清楚,金額是否正確,摘要內(nèi)容是否簡明扼要,是否如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際狀況,憑證格式中各項(xiàng)目的填列是否齊全,制單、復(fù)核、記賬處是否簽名或簽章。在使用中,要嚴(yán)格按資金往來結(jié)算票據(jù)使用范圍使用票據(jù),嚴(yán)禁以資金往來結(jié)算票據(jù)代替收費(fèi)票據(jù)使用 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校財(cái)務(wù)稽核制度:會計(jì)憑證按其填制程序和用途分為原始憑證和記賬憑證。保存期滿需要銷毀的票據(jù)存根,登記造冊報(bào)財(cái)政收費(fèi)管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后銷毀。三、已開具的收費(fèi)、罰沒票據(jù)存根,應(yīng)妥善保管,保管期一般應(yīng)為五年。填錯(cuò)的票據(jù)應(yīng)加蓋作廢戳記,保存其各聯(lián)備查,不得涂改、挖補(bǔ)、撕毀。開具的票據(jù)必須內(nèi)容完整,字跡工整,印章齊全。二、 用票單位應(yīng)按票種設(shè)置票據(jù)登記簿,如實(shí)反映收費(fèi)票據(jù)的購領(lǐng)、使用、結(jié)存情況,并定期向同級財(cái)政收費(fèi)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。本校嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行收費(fèi)。 XXXXX鄉(xiāng)中心學(xué)校收費(fèi)的管理制度一、政府非稅收入管理范圍包括:政府性基金、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、其他政府非稅收入等。七、區(qū)級相關(guān)工作精神傳達(dá)必須議事。五、期未清退收費(fèi)余額之前必須議事。三、按規(guī)定收費(fèi)的項(xiàng)目其標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,收費(fèi)之前必須議事。一、參加議事人員:行政人員,財(cái)會人員。八、上級主管部門或其他部門配備(調(diào)撥)的、用專項(xiàng)資金購買的固定資產(chǎn),根據(jù)調(diào)撥單、原始發(fā)票等及時(shí)記入固定資產(chǎn)賬進(jìn)行管理。并可根據(jù)工
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