【摘要】......目錄單位層面內(nèi)部控制內(nèi)部控制規(guī)范……………………………………………………………1內(nèi)部控制工作機(jī)制……………………………………………………11不相容職務(wù)
2025-06-30 08:52
【摘要】XXXX公司文件編號XXX-QM-001質(zhì)量手冊版本A0頁數(shù)共 46 頁生效日期修改頁文件編號修改條款修改內(nèi)容修改人/日期生效日期
2025-06-09 17:29
【摘要】管理資源吧(),提供海量管理資料免費(fèi)下載!、 前言1 編制《內(nèi)部控制手冊》的背景為規(guī)范中國石油化工股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)的管理,貫徹《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計(jì)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī),滿足國內(nèi)外資本市場對上市公司的監(jiān)管要求,股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊》,作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和
2025-04-17 05:51
【摘要】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項(xiàng)目 79第五章財(cái)務(wù)報(bào)告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程:資金
2025-04-18 22:42
【摘要】內(nèi)部控制管理手冊 控制活動手冊(評審稿)中國石油天然氣股份有限公司二零零五年十一月1內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)容概述概述控制活動是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施,存在于整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有級別和職能部門。包括批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核對、經(jīng)營業(yè)績評價(jià)、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等活動。
2025-04-22 02:49
【摘要】第一部分 導(dǎo) 言一、本手冊編制說明深圳市華為技術(shù)有限公司(以下簡稱“本公司”)成立于一九八八年,現(xiàn)有員工5000多人,其中85%以上員工擁有大學(xué)學(xué)歷,60%以上員工為碩士、博士、高級技術(shù)管理人員。公司目前主要產(chǎn)品有:大容量數(shù)字交換機(jī)、商業(yè)網(wǎng)、智能網(wǎng)、用戶接入網(wǎng)、SDH(同步數(shù)字系列產(chǎn)品)光傳輸系統(tǒng)、無線接入系統(tǒng)、圖象多媒體通訊、寬帶通訊、高
2025-06-20 13:12
【摘要】內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊--內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準(zhǔn)則治理架構(gòu)與組織架構(gòu)《公司章程》《組織管理手冊》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》社會責(zé)任《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場安全管理標(biāo)準(zhǔn)》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓(xùn)制度》《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險(xiǎn)源
2025-06-30 08:35
【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營和財(cái)
2025-07-17 16:20
【摘要】供應(yīng)商管理概述規(guī)定了XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有關(guān)供應(yīng)商納入、管理、評審和淘汰等管理要求,旨在規(guī)范公司供應(yīng)商管理過程中的各項(xiàng)具體工作,努力降低和避免供應(yīng)商管理中存在的風(fēng)險(xiǎn),保證企業(yè)的采購成本和采購效率。適用范圍適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。相關(guān)制度集團(tuán)
2025-04-11 12:59
【摘要】內(nèi)部控制手冊xx中心學(xué)校二0一五年四月目錄單位層面內(nèi)部控制內(nèi)部控制規(guī)范……………………………………………………………1內(nèi)部控制工作機(jī)制……………………………………………………11不相容職務(wù)分離辦法…………………………………………………20賬務(wù)處理程序制度…………………………………………
2025-07-02 01:14
【摘要】資金管理內(nèi)部控制手冊中國鐵路物資股份有限公司目錄一、資金管理內(nèi)部控制手冊說明………………………………………………………………………01二、資金管理業(yè)務(wù)流程框架……………………………………………………………………………04三、資金管理內(nèi)部控制手冊流程文檔
2024-09-15 08:01
【摘要】......內(nèi)部控制管理手冊 控制活動手冊(評審稿)中國石油天然氣股份有限公司二零零五年十一月1內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)容概述概述控
【摘要】××內(nèi)部控制手冊一、序言自1979年,××就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營和財(cái)務(wù)報(bào)告制度,以及保證本公司業(yè)務(wù)活動和記錄的完整?!啊痢羶?nèi)部控制制度”及與之相關(guān)的外部環(huán)境的概述如下。此版標(biāo)準(zhǔn)
2025-07-02 07:18
【摘要】1、組織架構(gòu)調(diào)整流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖組織架構(gòu)調(diào)整流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段董事會總經(jīng)理總經(jīng)辦人力資源部相關(guān)部門如果組織架構(gòu)調(diào)整方案不符合企業(yè)自身特點(diǎn)及實(shí)際情況,就會影響企業(yè)運(yùn)作效率如果新的《組織架構(gòu)圖》、《業(yè)務(wù)流程圖》、《崗位說明書》等文件編制混亂,就會影響企業(yè)經(jīng)營活動的順利開展;如果新的組織架構(gòu)運(yùn)行得
2025-04-15 12:04
【摘要】目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購 2.1.請購審批與預(yù)算控制 2.1.1請購審批業(yè)務(wù)流程 2.1.2采購預(yù)算業(yè)務(wù)
2025-07-17 23:46