【正文】 附件二、ISO9001：2008版要求與本公司程序文件對(duì)照表 ISO 9001：2008 版文件要求程序文件名稱文件編號(hào)4質(zhì)量管理體系文件控制程序KFNQP01記錄控制程序KFNQP025管理職責(zé)、權(quán)限和溝通內(nèi)外部溝通控制程序KFNEP03管理評(píng)審控制程序KFNQP046資源管理、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源控制程序KFNQP05生產(chǎn)設(shè)備控制程序KFNQP06 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 樣品制作控制程序KFNQP07合同評(píng)審控制程序KFNQP08（不含） 供應(yīng)商控制程序KFNQP09采購(gòu)控制程序KFNQP10生產(chǎn)過程控制程序KFNQP11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序KFNQP12倉儲(chǔ)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序KFNQP13 設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序KFNQP148測(cè)量分析和改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查控制程序KFNQP15內(nèi)部審核控制程序KFNQP16產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序KFNQP17不合格品控制程序KFNQP18數(shù)據(jù)分析控制程序KFNQP19糾正與預(yù)防措施控制程序KFNQP20董事長(zhǎng)管理部生產(chǎn)部管理代表財(cái)務(wù)課人事課保衛(wèi)課后勤課沖壓課烤漆課工程課模具課資材課品管課沖 壓一課沖壓二課烤漆一 課烤漆二課倉管 生管 IQCIPQCOQC文控QE市場(chǎng)部業(yè)管駐廠服務(wù)采購(gòu)課成型課射出塑烤附件三：組織構(gòu)架圖。 所有采取的預(yù)防措施及有關(guān)信息應(yīng)提交管理評(píng)審。 對(duì)要求采取的糾正措施，由管理者代表指定的責(zé)任部門/人員按《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括：；；；；；。重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求，品管課負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，相應(yīng)計(jì)劃、措施應(yīng)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。資料分析可以使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各部負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施，品管課負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的統(tǒng)籌管理。包括：、有效性和充分性；；；、產(chǎn)品的特性；。 參考文件不合格品控制程序 分析與改進(jìn) 總則公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)不合格原因，由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)需要采取糾正措施。 對(duì)糾正后的不合格品及服務(wù)應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 對(duì)不合格物料的處置方式包括：重工、特采、存料、退貨和報(bào)廢。 為了防止生產(chǎn)過程誤用不合格品，各相關(guān)部門/人員負(fù)責(zé)將不合格品作不合格標(biāo)識(shí)，并隔離放置。 參考文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 不合格控制 總則公司在各個(gè)環(huán)節(jié)明確不合格控制方法，確保不符合要求的產(chǎn)品、現(xiàn)狀得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 監(jiān)控的要求應(yīng)形成規(guī)范，包括監(jiān)控的時(shí)機(jī)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和記錄要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、在制品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。 各職責(zé)部門通過對(duì)過程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 控制要求 過程的監(jiān)控與測(cè)量 本公司全面地識(shí)別、策劃并實(shí)施過程的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理相關(guān)過程受控。 文控保留內(nèi)審有關(guān)記錄。審核報(bào)告應(yīng)發(fā)放到受審核的部門、管理者代表和副總經(jīng)理。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核全過程的控制，各審核成員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，都必須按規(guī)定程序提出審核不合格報(bào)告。因特別需要，可臨時(shí)增加審核頻次。 根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的重要程度，以及對(duì)已發(fā)生或潛在問題的了解，確定審核的范圍和頻次。 參考文件客戶滿意度調(diào)查控制程序 內(nèi)部審核 總則本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》，通過有計(jì)劃的內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、文件、顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求，并確定質(zhì)量管理體系是否有效地實(shí)施和保持。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，并提出對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)建議，呈交副總經(jīng)理決定并通報(bào)相關(guān)部門或人員。根據(jù)工作需要，公司可另外組織專項(xiàng)的調(diào)查。 日常顧客意見調(diào)查由與顧客直接接觸的部門負(fù)責(zé)，在日常服務(wù)過程中應(yīng)注意收集顧客的評(píng)價(jià)意見，并定期形成報(bào)告反饋至公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。本章內(nèi)容包括：A 顧客滿意度測(cè)量B 內(nèi)部審核C 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量D 不合格控制E 分析與改進(jìn) 顧客滿意度測(cè)量 總則作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司明確規(guī)定收集和分析顧客意見方法和要求，將顧客是否滿意作為產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量最終的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意程度。C 運(yùn)用適宜的方法對(duì)測(cè)量結(jié)果、收集到的各種有益數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析。對(duì)測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的要求如下：A 明確規(guī)定各種測(cè)量類型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求。 對(duì)計(jì)量器具的領(lǐng)用、保管和使用過程做出明確的規(guī)定要求，以防止計(jì)量器具因調(diào)整、保管、及使用不當(dāng)而造成失準(zhǔn)。 計(jì)量器具的校準(zhǔn)記錄應(yīng)加以保存。 計(jì)量器具必須按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢查，校準(zhǔn)可委托具備相應(yīng)資格的計(jì)量機(jī)構(gòu)，或公司按既定規(guī)程以自檢方式進(jìn)行。 對(duì)測(cè)量設(shè)備的控制要求如下：；，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；；、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；。 參考文件 標(biāo)識(shí)好可追溯性控制程序 倉儲(chǔ)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的控制 總則公司建立計(jì)量器具（檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備）控制系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)中使用到的計(jì)量器具進(jìn)行有效控制：計(jì)量器具必須滿足實(shí)際的測(cè)量精度的要求；定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保測(cè)量量值的溯源性；明確標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)和妥善保存校準(zhǔn)記錄；正確保管、使用和維護(hù)計(jì)量器具。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定有關(guān)文件對(duì)物資的貯存、使用過程進(jìn)行控制，包括搬運(yùn)、包裝、出入庫、倉儲(chǔ)等，以確保各類物資得到妥善的保管、防護(hù)。 因生產(chǎn)需要而產(chǎn)生的復(fù)制、發(fā)放、更改應(yīng)受控管理，以免產(chǎn)生錯(cuò)用、誤用及遺失等情況。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括：技術(shù)文件（數(shù)據(jù)、樣板、圖紙等）。 公司根據(jù)內(nèi)部管理需要、客戶合同要求以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，明確需具有可追溯性的方面。 標(biāo)識(shí)的方法可以是：標(biāo)牌、貼紙、流程卡或區(qū)域劃分等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在生產(chǎn)活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)辨識(shí)的需要和工作的方便，確定標(biāo)識(shí)的范圍，包括原料、輔料、在制品、成品等。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)工藝流程圖。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)施/設(shè)備提供適宜的維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其持久的工作能力，減少和避免因維護(hù)不當(dāng)造成的突發(fā)性故障。 品管課負(fù)責(zé)組織按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的要求，通過首件、復(fù)檢和抽檢等方式，保證過程產(chǎn)品的質(zhì)量。 人事課組織對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行必需的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的作業(yè)技能。 生產(chǎn)專理根據(jù)顧客要求、倉存情況及進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果編制生產(chǎn)計(jì)劃。 對(duì)直接影響維護(hù)服務(wù)質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)，公司將提供充分且必需的作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)范。 參考文件 供應(yīng)商控制程序 采購(gòu)控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 總則公司制定并執(zhí)行文件化程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 所有采購(gòu)文件發(fā)出之前，均必須按程序文件規(guī)定經(jīng)授權(quán)人員審批。 對(duì)合格供應(yīng)商由各相關(guān)部門按規(guī)定程序進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督，記錄其提供產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并定期審查。而對(duì)于特殊的采購(gòu)必須說明原因報(bào)更高級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施特批。 控制要求 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇 公司根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則。 參考文件 客戶滿意度調(diào)查控制程序 合同評(píng)審控制程序 工程變更管理辦法 糾正與預(yù)防措施控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)因本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)均由客戶提供，故ISO