【正文】 《數(shù)據(jù)分析控制程序》本廠編制了形成《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》，通過采取有效地改進、糾正和預(yù)防措施，消除潛在的和實際的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生，從而實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效改進。數(shù)據(jù)的處理技術(shù)主要是指統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。通過對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會。對以上信息由辦公室分析并作出處理。a. 外部數(shù)據(jù)包括政策、法規(guī)、標準、市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展動向以及相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等； b. 辦公室負責(zé)政策、法規(guī)、技術(shù)標準等信息的收集、分析和處理，并負責(zé)傳遞到相關(guān)部門；c. 辦公室及其他相關(guān)部門與顧客溝通信息，跟蹤市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展動向，從而滿足顧客的要求，同時，妥善處理顧客的投訴。本程序適用于對來自廠內(nèi)部和相關(guān)方的數(shù)據(jù)進行確定和分析。職責(zé) ..、標識、記錄和隔離、產(chǎn)品標準等技術(shù)文件的要求，對采購產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，判定其是否合格；，檢驗員按照規(guī)定進行標識；，檢驗員在相關(guān)記錄上記錄不合格品的數(shù)量和不合格品的狀況，并作進一步的處置；可行時，責(zé)任部門應(yīng)協(xié)助檢驗員對不合格品進行隔離，防止非預(yù)期的使用和裝配.：不合格品經(jīng)評審后，可通過以下方式處置：a. 進行返工、返修或其它措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 報廢.，以證實其符合性.，不得交付使用.，應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)不合格的影響程度，采取相應(yīng)的糾正措施或補救措施，減少顧客對產(chǎn)品的不滿意.，由質(zhì)檢科保存；記錄保存期為三年。《檢驗和試驗控制程序》（項）控制本廠編制《不合格品（項）控制程序》，對不合格品（項）進行識別并實施控制，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。.a. 當(dāng)采購產(chǎn)品進廠后，質(zhì)檢員負責(zé)進行檢驗和試驗，并保存相關(guān)的檢驗記錄；b. 質(zhì)檢科根據(jù)《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范》對采購產(chǎn)品進行驗證，必要時取樣化驗或試驗；c. 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員辦理入庫；檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》；d. 廠規(guī)定，采購物資一律不準緊急放行；e. 對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得入庫、使用或安裝。，如發(fā)現(xiàn)過程未能達到預(yù)期效果時，辦公室應(yīng)組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責(zé)任部門，按照《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》的要求，制定并實施有效的糾正改進措施.，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性.——檢驗和試驗過程控制 ，編制《檢驗和試驗控制程序》，對安裝、改造、維修過程進行監(jiān)視和測量，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，從而增加顧客的滿意度.、改造、維修全過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。a) 產(chǎn)品質(zhì)量下降； b) 重大顧客投訴或顧客索賠發(fā)生； c) 重大的生產(chǎn)工藝或加工流程的變更； d) 產(chǎn)品特性發(fā)生重大變化或能力不足時。，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會.，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門進行分析，尋找問題根源，并按照《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》的要求，采取相應(yīng)措施.，并不表明顧客對廠的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿意，仍需不斷改進.辦公室應(yīng)對廠的顧客建立完整的檔案，以便了解產(chǎn)品的情況和顧客的潛在需要，增加顧客的滿意度. 《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》《質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序》本廠編制了形成文件的《內(nèi)部審核控制程序》，通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并通過實施糾正和預(yù)防措施進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性.本程序適用于廠質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作.職責(zé)a. 質(zhì)量保證工程師負責(zé)批準年度內(nèi)部審核計劃；負責(zé)組織實施廠內(nèi)部審核工作，批準內(nèi)部審核實施計劃，任命審核組長、審核員.b. 辦公室負責(zé)內(nèi)部審核工作的籌劃，組織和管理，負責(zé)年度審核計劃的制定，審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作.，辦公室編制年度內(nèi)部審核計劃，年度審核計劃應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和所有要求，但在實施審核時，.. 一般每年進行一次，或在認證審核、監(jiān)督審核前進行；必要時可追加內(nèi)審頻次。本程序適用于對顧客滿意度的測量職責(zé)，處理顧客投訴和意見；組織對顧客滿意度的調(diào)查和測量.，依據(jù)不同問題，組織采取糾正和預(yù)防措施.、分析和處理a. 辦公室負責(zé)對顧客是否滿意的信息進行收集和監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量.b. 辦公室業(yè)務(wù)人員應(yīng)急時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求，收集相關(guān)信息及時反饋到生產(chǎn)科。 《設(shè)備與監(jiān)視和測量裝置控制程序》、分析和改進。；，應(yīng)采用適宜的方式進行標識，以識別其校準狀態(tài).，不得自行拆卸監(jiān)測設(shè)備或進行可能使之測量失效的調(diào)整；，應(yīng)由專業(yè)人員進行維護.、貯存和維護期間，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件，防止其損壞和失效.，使用人員應(yīng)立即停止檢測工作及時報告質(zhì)檢科；質(zhì)檢科應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產(chǎn)品重新進行檢驗、校準和驗證的結(jié)果應(yīng)予以保持。，報生產(chǎn)科；生產(chǎn)科負責(zé)審核，報廠長批準后，由辦公室實施采購。，對產(chǎn)品的各種標識加以保護防止丟失和損壞.，杜絕違章作業(yè)，不得損壞、銹蝕；，要擺放整齊、合理，必須防潮、防腐蝕措施.，并做到帳、卡、物相符.，檢查庫區(qū)的環(huán)境，以及庫存品的狀況.、發(fā)放、貯存、保護按《倉庫管理制度》執(zhí)行.，如消防、通風(fēng)設(shè)備等以保持安全適宜的貯存環(huán)境.、安裝、改造的產(chǎn)品向顧客交付；、質(zhì)檢科配合辦公室對顧客的交付工作；，廠對產(chǎn)品的防護要延續(xù)到預(yù)訂的目的地.《工藝控制程序》《關(guān)鍵工序控制程序》《焊接質(zhì)量控制程序》《合同管理控制程序》《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》。、貯存、保護負責(zé).、貯存和保護.、檢查.。，對產(chǎn)品的防護。、圖樣、專利技術(shù)、管理或商業(yè)機密等應(yīng)嚴加保護，嚴格執(zhí)行雙方簽定的合同或協(xié)議。、驗證和使用過程中如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適應(yīng)的情況，職能部門要把情況記錄下來并向辦公室寫出書面報告，由辦公室報告顧客，并跟蹤處理。：，辦公室按合同的要求核對數(shù)量、標識、質(zhì)量憑證等，并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》備案；，質(zhì)檢科按《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》進行檢驗和驗證；，由倉庫辦理入庫手續(xù)并按規(guī)定進行管理。應(yīng)愛護在廠控制下或顧客提供給本廠使用的顧客財產(chǎn)；有關(guān)部門應(yīng)能識別出可能存在的顧客財產(chǎn)的情況。a. 凡經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標識，無標識和標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、裝配和出廠；b. 標識要清晰準確；c. 各相關(guān)部門要負責(zé)對標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；d. 發(fā)現(xiàn)標識不清晰或丟失，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員或部門，經(jīng)相關(guān)人員核實并重新標識后，才能轉(zhuǎn)序或使用。a. 辦公室負責(zé)對采購產(chǎn)品進行標識；b. 生產(chǎn)科負責(zé)對過程產(chǎn)品進行標識；c. 生產(chǎn)科負責(zé)對全過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識；d. 質(zhì)檢科負責(zé)對產(chǎn)品標識方法的制訂和修改。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識，確保只有通過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序、安裝、使用或出廠。；、質(zhì)量波動較大的工序.車用燃氣氣瓶組合安裝、車用燃氣氣瓶改裝的氣密性檢測、管路線路檢測、氣瓶支架的強度試驗、調(diào)試檢驗過程均為關(guān)鍵工序；a. 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b. 對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進行能力認可，并維護保養(yǎng)，以確保其能力的要求；c. 相關(guān)操作人員要進行培訓(xùn)、考核，持證上崗；d. 確定適宜的工藝參數(shù)；e. 對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控、記錄；f. 制定作業(yè)指導(dǎo)書；g. 按規(guī)定的時間間隔或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對特殊過程進行再確認.《標識和可追溯性管理辦法》，對產(chǎn)品以適當(dāng)?shù)男问竭M行標識，確保在接收、生產(chǎn)、安裝維修和交付各階段不會引起混用。，焊接責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準,使用前應(yīng)烘干,發(fā)放應(yīng)有記錄，維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀念下進行工作；, 施焊過程中，凡遇與焊接工藝指導(dǎo)書要求不符時，焊工應(yīng)拒絕施焊，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)及時報告有關(guān)人員，不得自行處理。焊接質(zhì)量從焊工管理，焊接工藝指導(dǎo)書、焊接材料，焊接設(shè)備，焊接施工等方面進行控制。 通過對壓力容器(車用燃氣氣瓶)安裝改造維修過程焊接質(zhì)量的控制，確保壓力容器(車用燃氣氣瓶)安裝改造維修的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標準的要求。 工藝責(zé)任工程師負責(zé)進行工藝紀律的檢查工作，檢查分日常檢查和定期檢查或者不定期抽查。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)科編制，施工處專工審核， 相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準。 工藝文件包括：質(zhì)量計劃、氣瓶安裝維修施工技術(shù)方案、質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制流程圖、質(zhì)量檢驗和試驗計劃和專用的作業(yè)指導(dǎo)文件。由生產(chǎn)科、質(zhì)檢科及有關(guān)部門配合實施。 工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、工藝紀律的檢查等。：本程序包括了對生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制和對過程的確認。、零部件物資的貯存，不得損壞、銹蝕；，要擺放整齊、合理，必須防潮、防腐蝕措施.，并做到帳、卡、物相符.，檢查庫區(qū)的環(huán)境，以及庫存品的狀況.、發(fā)放、貯存、保護按《倉庫管理制度》執(zhí)行.，如消防、通風(fēng)設(shè)備等以保持安全適宜的貯存環(huán)境.，保存期為三年。,2采購產(chǎn)品的驗證方式；；；。，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。，辦公室實施采購。采購資料應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準以及采購產(chǎn)品的驗收方式。合格的繼續(xù)保留其資格；對不合格的供方可采取限量供貨、限期整改、警告、取消其資格等方式實施控制；如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審；辦公室要建立并保存完整的供方檔案；評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的記錄應(yīng)予以保持。根據(jù)評價方法和選擇原則，辦公室組織對候選供方的評價和選擇，并將通過審核的供方，編制《合格供方名單》，報廠長批準后予以發(fā)布。能夠為本廠提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽，供貨及時、價格合理，具有完善的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。，并主持對供方的評定；編制采購計劃并向合格供方采購生產(chǎn)所需的產(chǎn)品；負責(zé)建立和保存合格供方檔案；；；并向供方提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；?！逗贤芾砜刂瞥绦颉贰顿|(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》本廠車用燃氣氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標準以及《TSG Z00042006特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》、TSG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、TSG R30012006《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/《燃氣汽車改裝技術(shù)條件》、GB/T192402003《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T2452002《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對安裝結(jié)構(gòu)進行設(shè)計以及固定支架的設(shè)計制作；、零部件采購控制管理：本廠建立《采購控制程序》，對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d與顧客保持溝通，特別是顧客的抱怨，以提高顧客的滿意度。c簽訂合同后，應(yīng)保證工期，準時交付，必要時，應(yīng)對顧客提供技術(shù)培訓(xùn)。a通過多種形式向顧客介紹本廠信息，回答顧客的咨詢，為達成正式協(xié)議奠定基礎(chǔ)。 生效合同的傳遞合同生效后，廠長審批后通知生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科安排組織生產(chǎn)。通過評審確保：；；。d. 特殊合同的評審特殊合同的評審采用會議方式評審。應(yīng)對顧客提出的與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求進行評審，評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進行。c 辦公室應(yīng)充分識別顧客的有關(guān)要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。a辦公室通過與顧客溝通、簽訂協(xié)議等形式識別顧客的要求和期望。，組織合同評審和合同管理工作；負責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。（合同控制管理過程）本廠建立《合同管理評審控制程序》，以充分理解顧客的需求和期望，通過評審，確保廠有能力滿足顧客的需求，從而達到顧客的滿意。辦公室組織對質(zhì)量計劃進行修訂，修訂的質(zhì)量計劃由質(zhì)量保證工程師進行審批。合同要求時，質(zhì)量計劃可由辦公室提交給顧客認可。，可以是文件形式，如質(zhì)量計劃、圖樣形式等。，批準質(zhì)量計劃；；。b. 為保證設(shè)施的能力，生產(chǎn)科應(yīng)編制維修計劃，并確保計劃按時實施；c. 經(jīng)維修的設(shè)施，記錄維修更換零件情況，生產(chǎn)科對維修情況進行驗證；d. 定期對設(shè)施運行狀況進行檢查，確保設(shè)施性能滿足生產(chǎn)要求；e. 設(shè)備維護中所需配件，由生產(chǎn)科提出計劃，廠長審批后，安排購買；f. 到報廢期的設(shè)施，生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢申請表》，報廠長批準后予以報廢.《設(shè)備與監(jiān)視和測量裝置控制程序》 本廠建立的《工作環(huán)境管理制度》，用以識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境.本程序適應(yīng)于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境的控制.生產(chǎn)科負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的工作環(huán)境進行控制；，提供良好的工作環(huán)境.、消防設(shè)施，并具有防曬、防漏、防潮、防塵、防震功能.. 《工作環(huán)境管理制度》，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和顧客要求。，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施購置申請單》，經(jīng)廠長批準后,實施購買，并對其質(zhì)量和性能進行檢驗、測試，合格后投入使用；，由生產(chǎn)科負責(zé)設(shè)計，廠長批準后，安排加工制造；自制設(shè)施完成后，生產(chǎn)科驗證設(shè)施的能力，并填寫《設(shè)施驗收記錄》；，由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》。：生產(chǎn)科負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需的設(shè)施進行控制。