【正文】 (12)內(nèi)部。(11)隱蔽工程驗(yàn)收:對隱蔽工程，在實(shí)行隱蔽之前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)會同甲方、工程監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，在經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格后方可進(jìn)行隱蔽。評定不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。(9)定位放線:項(xiàng)目部技術(shù)員(測量員)按照建筑設(shè)計(jì)圖紙的要求實(shí)施定位放線，項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核，定位放線記錄應(yīng)予保存。根據(jù)《采購計(jì)劃一月》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同監(jiān)視和測量方式。(6)在放行的同時(shí)，材料員應(yīng)繼續(xù)完成該產(chǎn)品的測量工作，不合格時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。(4)當(dāng)生產(chǎn)急需來不及測量時(shí)，在可追溯的前提下，由項(xiàng)目部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可放行。(3)材料員根據(jù)國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定對需要進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料進(jìn)行抽樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量:(1)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測頻率、抽樣方案、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備、儀器和工具等。(4)按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行測量，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，以確定需要(5)采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。(3)與質(zhì)量相關(guān)的各部門總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo),即:項(xiàng)目部的工序產(chǎn)品合格率、分公司、項(xiàng)目部采購產(chǎn)品的合格率、經(jīng)營公司的承接項(xiàng)目指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率。工程程序:(1)過程的監(jiān)視和測量。十一、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序:職責(zé):(1)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。記錄的保存。(4)審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正措施完成情況。(2)綜合內(nèi)部質(zhì)量管理體系報(bào)告的內(nèi)容。(4)實(shí)施糾正措施引起文件修改，由貫標(biāo)辦按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。(2)糾正措施完成后，由貫標(biāo)辦組織審核員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并予以認(rèn)可。并報(bào)貫標(biāo)組織驗(yàn)證。一般不合格項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃由本部門(單位)內(nèi)審員認(rèn)可，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；嚴(yán)重不合格項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃由本部門(單位)內(nèi)審員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。(7)審核報(bào)告的主要內(nèi)容：審核的目的和范圍，審核所依據(jù)的文件，不合格項(xiàng)的分布情況，質(zhì)量管理體系有效性的結(jié)論等。宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。(4)末次會議召開前，審核組長召開審核組全體成員，對受審核方質(zhì)量管理體系的有效性、產(chǎn)品、過程管理的質(zhì)量管理體系的符合性作出評價(jià)，并填寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項(xiàng)分布表》。(2)現(xiàn)場審核：審核員依據(jù)審核檢查表，利用個別，集體談話，觀察現(xiàn)場，檢查資料等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)并將檢查結(jié)果記錄下來。審核實(shí)施:(1)由審核組長召集主持有審核員和受審核領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會議。(8)確定審核依據(jù)(本標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系文件，相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、承包合同等)。(6)編制審核日程表，并通知受審部門(單位)。(4)內(nèi)審的目的范圍。(2)每次審核前審核方案的策劃及內(nèi)容。(7)顧客檔案的建立:項(xiàng)目部對本公司的所有顧客建立檔案，將收集來的“用戶意見調(diào)查表”等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。技術(shù)質(zhì)量部對“顧客滿意程度”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定。(6)顧客滿意程度測量:每年12月初，項(xiàng)目部向顧客征求“顧客滿意程度情況”，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及交付等方面的情況和滿意程度。(5)項(xiàng)目部在向顧客征詢意見后，可采取顧客座談會、討論會、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的評定信息，將具有代表性的反饋信息填入“用戶意見調(diào)查表”中。收集整理并填寫“用戶意見調(diào)查表”。(3)有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括:顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查；顧客信息的收集、分析與處理。有關(guān)記錄由計(jì)量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。重新啟用時(shí)，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。具體執(zhí)行公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定。應(yīng)保證監(jiān)視和測量設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。(6)當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，通知計(jì)量員，由計(jì)量員聯(lián)系維修。(4)該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。(2)驗(yàn)證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)。校準(zhǔn)和檢定記錄保存:計(jì)量員負(fù)責(zé)在“《檢測、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳》”上登記校準(zhǔn)和鑒定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和鑒定合格證以及本公司的自檢記錄。校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)標(biāo)識:由計(jì)量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位粘貼相應(yīng)的標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)和標(biāo)簽。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。對需外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由計(jì)量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報(bào)告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計(jì)量員應(yīng)依據(jù)計(jì)量員應(yīng)依據(jù)公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)或檢定:技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定確定哪些設(shè)備需要定期校準(zhǔn)、哪些設(shè)備需要定期檢定。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的由計(jì)量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記。公司能自行校準(zhǔn)或檢定的，由公司自行校準(zhǔn)或檢定。監(jiān)視和測量裝置驗(yàn)收。分公司、項(xiàng)目部配合技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施對監(jiān)視和測量裝置的控制。八、監(jiān)視和測量裝置控制程序:職責(zé):技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行購置、保管、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。(9)咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù):①對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)管理部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。⑥利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司的情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。④負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。②負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。(7)產(chǎn)品交付:工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收合格后，由顧客負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行最終質(zhì)量評定，達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)量部與顧客辦理交付手續(xù)。④所有貯存物品建立“物資收發(fā)卡”和臺賬，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。②倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。⑤對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。③不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。⑦對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。⑤在接收、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表”連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客、協(xié)商處理。③驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，將其置于專門指定的區(qū)域，或在其“物資收發(fā)卡”上注明顧客財(cái)產(chǎn)。(5)顧客財(cái)產(chǎn)的控制:①項(xiàng)目部負(fù)責(zé)針對顧客財(cái)產(chǎn)提出要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)給顧客。分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評定以評定記錄方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。④產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式實(shí)施標(biāo)識，由技術(shù)質(zhì)量部對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌和印章進(jìn)行統(tǒng)一管理。②各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。(4)標(biāo)識和可追溯性控制:①根據(jù)需要，技術(shù)質(zhì)量部或物資處部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。⑦由工程部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。對這些過程,分公司(工程管理部)和項(xiàng)目部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施,包括在使用過程鑒定,證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。④對施工機(jī)具、設(shè)備、儀表定期進(jìn)行檢查、認(rèn)可并記錄。焊接、防水工程、預(yù)應(yīng)力、新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和、高強(qiáng)混凝土，對于特定的過程，其特殊過程由技術(shù)質(zhì)量部另行增加規(guī)定。(3)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn):①當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)管理部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門對該過程實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。③各班組在施工中應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙施工，對已完成的項(xiàng)目進(jìn)行自檢和互檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。對公司施工設(shè)備，生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部每年年初編制設(shè)備維修計(jì)劃，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，確保滿足施工要求。當(dāng)工程工期較短時(shí)，按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的進(jìn)度進(jìn)行，不再編制施工進(jìn)度計(jì)劃。e、開工報(bào)告：當(dāng)所有準(zhǔn)備工作完成后，由項(xiàng)目部提出開工報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)管理部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開工。交底記錄應(yīng)予以保存。項(xiàng)目部應(yīng)保存會審紀(jì)要，對會審中提出的問題，建設(shè)單位負(fù)責(zé)予以完善。若屬于工程投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)對投標(biāo)階段編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，若情況發(fā)生變化，應(yīng)對其進(jìn)行修訂并報(bào)總工程師批準(zhǔn)。c、獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置和實(shí)施監(jiān)視和測量,對放行、交付和交付后活動實(shí)施控制。b、有關(guān)圖紙、文件、工藝等，必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。工作程序:(1)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃:①公司生產(chǎn)管理部組織工程管理部、物資處、人力資源部、經(jīng)營公司、項(xiàng)目部及有關(guān)人員依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)和報(bào)務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果形成會議紀(jì)要，作為項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)一步策劃的依據(jù)，在獲得相應(yīng)的充足的資源后實(shí)施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。(5)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。(3)生產(chǎn)管理部編制月生產(chǎn)計(jì)劃，每年度設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。七、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序:職責(zé):(1)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部過程策劃及進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。勞務(wù)隊(duì)伍的檢查、評價(jià):(1)對選用的合格勞務(wù)隊(duì)伍，工程項(xiàng)目部每半年或項(xiàng)目完成后組織一次檢查、評價(jià)，工程管理部每一年組織一次全面總結(jié)，并將勞務(wù)隊(duì)伍使用情況書面總結(jié)報(bào)送人力資源部。勞務(wù)合同:(1)勞務(wù)合同由雙方主管負(fù)責(zé)人簽字、蓋章，簽訂合同要明確工程概況、質(zhì)量要求、工期要求、承包方式、雙方職責(zé)等，合同期限最長為一年。勞動隊(duì)伍進(jìn)場和試用:(1)勞動隊(duì)伍進(jìn)入現(xiàn)場三天內(nèi),工程項(xiàng)目部組織進(jìn)場教育,內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)、文明生產(chǎn)、場紀(jì)場規(guī)等,進(jìn)入施工操作面,由項(xiàng)目部專業(yè)工長進(jìn)行書面質(zhì)量、安全技術(shù)交底工作。(3)工程管理部負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊(duì)伍的施工技術(shù)、管理能力及隊(duì)伍規(guī)模的調(diào)查和評價(jià)工作。工程程序:(1)勞務(wù)分包隊(duì)伍的調(diào)查、選擇和評價(jià)。(2)工程管理部主持對勞務(wù)單位的選擇、評價(jià)及在使用過程中的施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的檢查、督促等管理工作。供方的日常評定工作由采購員和材料人員負(fù)責(zé)。評審可根據(jù)供方提供的有關(guān)資料、承諾和實(shí)際履約能力進(jìn)行,必要時(shí)可請生產(chǎn)、質(zhì)量等有關(guān)人員參加,對不合格的供方予以除名。既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。(3)當(dāng)顧客代表要求分供方處和工地現(xiàn)場對分供方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，我方應(yīng)予以積極配合。(2)采購員根據(jù)合同要求在分供方貨源處對重要物資進(jìn)行驗(yàn)證。(3)物資進(jìn)場入庫后，材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并組織取樣選送中心試驗(yàn)室，做好“雙?！笨刂朴涗?。采購:(1)主要物資采購員根據(jù)合格分供方名冊及物資采購計(jì)劃，在準(zhǔn)確了解所需物資的類型、數(shù)量、規(guī)格、性能、用途、進(jìn)場時(shí)間、質(zhì)量要求等各方面情況后實(shí)施采購。(2)在調(diào)研、評價(jià)的基礎(chǔ)上，物資部門應(yīng)對可供貨單位進(jìn)行比較排隊(duì)，擇優(yōu)選定合格供方并編制認(rèn)定的供方名冊。合格供方的選擇:(1)材料采購人員應(yīng)該對供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平、價(jià)格、交貨信譽(yù)、質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)等進(jìn)行綜合調(diào)查。②規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)格等的名稱和適用版本，說明是采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨的依據(jù)和驗(yàn)收條件，包括一些特殊質(zhì)量要求。采購工程程序:(1)計(jì)劃:根據(jù)工程施工進(jìn)度需要，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人(或?qū)I(yè)工長)提出用料計(jì)劃，經(jīng)基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交物資部門組織采購。工程管理部進(jìn)行備案并監(jiān)督檢察。合格供方由各單位（部門）主管審批。(3)黃砂、石子砌塊、水泥制口、陶粒混凝土、鋁制品、銅制品、水電器材大型墻板、玻璃、磚面磚、墻地磚、瓷磚等地方材料由各工程管理部協(xié)同各基層單位(項(xiàng)目部)進(jìn)行公開招標(biāo)采購。外地公司物資采購由公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)當(dāng)?shù)卣袠?biāo)采購。五、采購控制程序(物資):職責(zé):(1)物資處負(fù)責(zé)制定和修改《物資采購控制程序》并組織實(shí)施。(6)在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營部應(yīng)接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，如合同需修訂。(4)顧客信息反饋(包括投訴)。(2)產(chǎn)品信息。(3)經(jīng)營公司將有關(guān)合同修改內(nèi)容填寫“合同變更通知單”，由經(jīng)營公司經(jīng)理審核、報(bào)總經(jīng)理審批后，及時(shí)傳遞給分公司或項(xiàng)目部。合同的修訂:(1)在履行合同過程中，因顧客原因需要更改合同內(nèi)容時(shí)，根據(jù)顧客提供的傳真、信函、電話等。(7)當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營公司負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決重大問題及時(shí)請示總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營公司傳遞給顧客。(5)評審結(jié)果由經(jīng)營副經(jīng)理審批，合同專用章由經(jīng)營公司負(fù)責(zé)管理和使用，并在總經(jīng)辦備案。(4)當(dāng)顧客提出的要求沒有形式文件或產(chǎn)品要求得到規(guī)定。(2)合同評審一般以部門會簽的方式進(jìn)行。經(jīng)營公司負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求以及公司的附加要求，包括有關(guān)交付、運(yùn)輸、售后服務(wù)的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評審。(4)顧客沒有明確要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。經(jīng)營公司根據(jù)顧客的招標(biāo)書、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等對顧客要求進(jìn)行識別。工作程序:(1)產(chǎn)品要求的識別。(2)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織收集工程交付后的顧客信息。四、與顧客有關(guān)的過程控制程序:為了充分