【正文】 重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 3 頁 培訓(xùn)、意識和能力 1. 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請， 編制下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并組織實施。對不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。 行政部 1. 負(fù)責(zé)編制對各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施； 3. 負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育； 4. 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3. 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 人力資源管理程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 3 頁 人力資源管理程序基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。5. 相關(guān)文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進(jìn)控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評審計劃》? 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》? 《糾正和預(yù)防措施處理單》重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 資源管理編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 1 頁 資源管理 資源提供1. 公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。 2. 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。 管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評審；? 資源需求等。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時間；2. 參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 7. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次? 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時；? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；? 市場需求發(fā)生重大變化時；? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報告。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見 條之規(guī)定。 售后服務(wù)部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3 組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6 認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計質(zhì)量；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 職責(zé)、權(quán)限與溝通編號：HP/—2022頁碼：第 3 共 4 頁3 參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；4 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7 負(fù)責(zé)運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9 認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 工程技術(shù)部（經(jīng)理）1. 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。 行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實施公司《年度培訓(xùn)計劃》 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 4. 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6. 組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。 管理者代表１． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；２． 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；３． 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進(jìn)行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)活動；3. 組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動有關(guān)的顧客的需求；4. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6. 對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。同時，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實。? 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢 查表》報告總經(jīng)理。 2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā) 布日期。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī) 定；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理策劃控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 2 頁 共 2 頁c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 。對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評價，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。.1. 總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 質(zhì)量管理策劃控制程序編號：HP/—2022頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量管理策劃控制程序?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實分解到相關(guān)的職能和層次上。 6. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：? 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；? 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。5. 相關(guān)文件? 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量記錄清單》? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件銷毀申請單》重 慶 市 xxx 有 限 公 司 版 次：01 修改碼：00 管理職責(zé)編號：HP/—2022頁碼：第 1 共 2 頁 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b. 總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c. 總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫