【正文】 3． 監(jiān)督員應(yīng)不定期對(duì)化驗(yàn)過程進(jìn)行檢查。 6 小時(shí) 監(jiān)督制樣 電廠綜合管理部監(jiān)督員 7 化驗(yàn) 質(zhì)管部 化驗(yàn)員 1． 化驗(yàn)員嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T21220 GB/T21320GB/T2121996 和《入廠煤采制化管理規(guī)則》進(jìn)行化驗(yàn)，并形成化驗(yàn)報(bào)告。供方代表可監(jiān)督制樣、帶走一份所制樣品。 3. 監(jiān)督員不定期對(duì)不同階段煤樣進(jìn)行抽檢，即抽取原煤留樣或分析樣留樣進(jìn)行三次編碼后由電廠運(yùn)行管理部進(jìn)行抽檢。 2. 制樣 員 在監(jiān) 督員 的 監(jiān)督 下完 成 制樣 。 3．煤質(zhì)監(jiān)督員組織對(duì)化驗(yàn)結(jié)果抽檢，質(zhì)管部分管負(fù)責(zé)人審核并對(duì)比抽驗(yàn)和化驗(yàn)結(jié)果，如果抽驗(yàn)與化驗(yàn)結(jié)果差異＞ 300kj/kg，與運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)人一起分析差異結(jié)果，按《入廠煤采制化管理規(guī)則》有關(guān)條例處罰。 三大塊估算記錄單 人工采樣火車： 小時(shí)/列 監(jiān)督采樣 電廠綜合管理部監(jiān)督員 電煤 管理手冊(cè) 30 五、檢查與評(píng)價(jià)： 1．財(cái)務(wù)部門的材料會(huì)計(jì)每月對(duì)上月倉庫的單據(jù)、帳務(wù)和實(shí)物進(jìn)行檢查與監(jiān)盤，并將異常情況及時(shí)反饋給電廠綜合 管理部和財(cái)務(wù)部分管負(fù)責(zé)人。 5. 采樣員按照《入廠煤“三大塊”抽查、估算與清理規(guī)則》進(jìn)行“三大塊”抽樣，填寫《入廠煤“三大塊”估算記錄單》后交給監(jiān)督員簽字確認(rèn)，再由監(jiān)督員提交給倉管員。 4. 采樣過程中作好記錄。 2. 采樣員與監(jiān)督員嚴(yán)格按照《入廠煤采制化管理規(guī)則》和《入廠煤采樣抽查管理規(guī)則》進(jìn)行采樣、抽樣。 2． 每天早上 9 點(diǎn)前把上日的供耗存信息傳真至燃料部；每周五，帳務(wù)員將收料單分別交燃料部和財(cái)務(wù)部門。 3． 對(duì)于采購計(jì)劃外的到貨需由調(diào)運(yùn)員補(bǔ)做計(jì)劃由營銷總部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理入庫手續(xù)。依據(jù)過磅單、 《 入廠煤“三大塊”估算記錄單 》估算 重量和電煤采購合同與送貨單或鐵路大票進(jìn)行核對(duì)，倉管員按實(shí)際收到重量和批次登記到貨臺(tái)帳。 6． 計(jì)量員磅后需核對(duì)送貨單信息 ，在送貨單上簽名 確認(rèn)“已過磅”，將過磅單整理存于 60 噸磅房 ，磅單 上須明確到貨廠家、物資名稱、車皮號(hào)、凈重、毛重 。 4． 汽運(yùn)由供應(yīng)商開具送貨單，單上明確供貨廠家全稱、物資名稱、計(jì)量單位、重量、車牌號(hào)，由承運(yùn)司機(jī)簽字。 2． 鐵運(yùn)由鐵路貨運(yùn)員提前 30 分鐘電話通知計(jì)量員到貨具體信息（ 物資名稱、供應(yīng)商、車皮號(hào)、數(shù)量） ，并書面通知采樣員到貨的具體信息（ 供應(yīng)商、車皮號(hào)、數(shù)量） ，過磅后由計(jì)量員與鐵路貨運(yùn)員核對(duì)到貨信息。 2． 通知采樣員做好采制化準(zhǔn)備工作。 3． 通知供方代表按時(shí)到現(xiàn)場監(jiān)督采樣。 2． 通知采樣員做好采制化準(zhǔn)備 。 二、適用范圍： 入廠煤的計(jì)量、采制化及驗(yàn)收入庫。 電煤 管理手冊(cè) 23 附件 2 現(xiàn)場監(jiān)裝記錄表 填制部門：燃料部 監(jiān)裝員： 發(fā)運(yùn)單位： 發(fā)運(yùn)站臺(tái)： 天氣情況： 監(jiān)裝時(shí)間： 車號(hào) 劃線高度 （過磅噸數(shù)） 裝車高度 目測含矸量 目測含水率 目測煤質(zhì) 備注 說明：備注中應(yīng)注明供方組織煤源的區(qū)域、礦點(diǎn) 及近期礦點(diǎn)生產(chǎn)情況等。 2. 審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)審計(jì)人員每月對(duì)煤質(zhì)異議處理結(jié)果的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和跟進(jìn)，并在月末提交執(zhí)行及效果的 書面評(píng)價(jià)報(bào)告 ； 評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)部門 分管 負(fù)責(zé)人審核后 提交給公司分管采購領(lǐng)導(dǎo) 。 電煤 管理手冊(cè) 21 10 審批異議處理方案 CEO 或其授權(quán)人 1． 異議金額差異＞ 15 萬元， CEO 或其授權(quán)人審批異議處理方案。 4 小時(shí) 公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 1. 異議金額差異＞ 15 萬元時(shí)， 與公司分管采購領(lǐng)導(dǎo)、電廠分管領(lǐng)導(dǎo)共同 審核異議處理方案 。 煤質(zhì)異議處理方案審批單 2 小時(shí) 9 審核 / 批異議處理結(jié)果 公司分管采購領(lǐng)導(dǎo) 1. 異議金額差異≤ 15 萬元，公司分管采購審批異議處理方案。 財(cái)務(wù)資金部分管 負(fù)責(zé)人 1． 從財(cái)務(wù)角度考慮并測算經(jīng)濟(jì)效益，提出最經(jīng)濟(jì)可行意見。 8 小時(shí) 參與異議討論 電廠綜合管理部分管負(fù)責(zé)人 1． 從電廠運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)效益角度，提出可行意見。 7 組織異議討論 燃料部 分管 負(fù)責(zé)人 1． 審核初步異議處理方 案及相關(guān)調(diào)查取證資料，綜合考慮保供、保質(zhì)等方面提出可行意見。 8 小時(shí) 參與協(xié)商 審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)審計(jì) 1． 參與煤質(zhì)異議 協(xié)商 ， 綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、法律等問題，提出可行意見。 6 組織異議協(xié)商 燃料部 片區(qū)負(fù)責(zé)人 1． 根據(jù)煤質(zhì)異議調(diào)查、取證、分析結(jié)果，組織與供煤商進(jìn)行異議協(xié)商，尋求解決辦法。 電廠綜合管理部 分管負(fù)責(zé)人、煤質(zhì)監(jiān)督員 1． 在 2 個(gè)工作日內(nèi)向燃料部提供《 電廠綜合管理部 煤質(zhì)異議調(diào)查分析表》，協(xié)助調(diào)查、取證、分析 等工作。 2． 如燃料部調(diào)運(yùn)員進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)裝，由其提供《現(xiàn)場監(jiān)裝記錄表》、廠外檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)裝報(bào)告等；如未進(jìn)行監(jiān)裝，由該片區(qū)負(fù)責(zé)人以 書面形式說明該煤源煤質(zhì)和該供煤商的情況。否則，以第三方化驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。 2． 電廠綜合管理部 和供煤商各 自 至少派一人 將留存 質(zhì)管部 公 樣共同 送至有仲裁資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，如復(fù)檢結(jié)果與我廠化驗(yàn)結(jié)果在 177。 2． 如屬于我方誤差除了按誤差數(shù)量補(bǔ)錄入庫外，還應(yīng)向燃料部發(fā)出工作聯(lián)系單，詳細(xì)說明；如我方無誤差也應(yīng)書面函告燃料部。 1 個(gè)工作日 市場電煤異議處理流程 （ 版 ） 生效日： 2020/12/01 密級(jí)： 公開 編制 、監(jiān)督 ： 煤炭研發(fā)組 起草人： 吳海燕 審核 人 ： 張躍武、譚振明 審批 人 ： 鄧南方 共 9頁 電煤 管理手冊(cè) 20 3 核查原因并處理 常德事業(yè)部質(zhì)管部分管負(fù)責(zé)人、計(jì)量員 1． 數(shù)量異議：收到通知 1 日內(nèi)，組織人員查明原因。 268 千卡 /千克 范圍內(nèi)，或供煤商私自裝車不通知燃料部監(jiān)裝人員，則該異議申請(qǐng)不予受理，但燃料部應(yīng)將不予受理的理由函告供煤商。 異議申請(qǐng)資料要求 半個(gè)工作日 2 異議受理 燃料部 分管負(fù)責(zé)人 1． 審核 供 方是否按我方要求提交 煤質(zhì)異議書面申請(qǐng)材料 。 三、 流程圖： 電廠電廠綜合管理部財(cái)務(wù)資金部CEO或其授權(quán)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)燃料部常德事業(yè)部質(zhì)管部電 廠運(yùn)行管理部審計(jì)監(jiān)察部1 . 通告煤質(zhì)信息( 統(tǒng)計(jì)員 )5 . 1 異議調(diào)查 、 取證 、分析 （ 片區(qū)負(fù)責(zé)人 ）7 . 4 參與異議討論（ 分管負(fù)責(zé)人 ）7 . 1 組織異議討論（ 分管負(fù)責(zé)人 ）原材料 、 燃料采購付款結(jié)算流程5 . 2 協(xié)助取證 （ 分管負(fù)責(zé)人 、 采樣員 ）5 . 4 協(xié)助取證 （ 分管負(fù)責(zé)人 、 綜合管理員 ）10 . 審批異議處理方案異議金額差異 ＞ 15 萬元4 . 1 組織仲裁（ 片區(qū)負(fù)責(zé)人 ）4 . 3 參與仲裁 （ 分管負(fù)責(zé)人 、 煤質(zhì)監(jiān)督員 ）質(zhì)量異議 （ 第三方檢驗(yàn) ）4 . 2 參與仲裁 （ 分管負(fù)責(zé)人 、 采樣員 ）5 . 3 協(xié)助取證 （ 分管負(fù)責(zé)人 、 煤質(zhì)監(jiān)督員 ）7 . 3 參與異議討論（ 分管負(fù)責(zé)人 ）6 . 1 組織異議協(xié)商（ 片區(qū)負(fù)責(zé)人 ）6 . 3 參與協(xié)商( 分管負(fù)責(zé)人 、 材料會(huì)計(jì) )6 . 2 參與協(xié)商( 分管負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)審計(jì) )8 . 確定異議處理方案（ 分管負(fù)責(zé)人 ）3 . 核查原因并處理( 分管負(fù)責(zé)人 )數(shù)量異議原材料 、 燃料采購付款結(jié)算流程2 . 異議受理 ( 分管負(fù)責(zé)人 )質(zhì)量異議（ 調(diào)查取證 ）7 . 2 參與異議討論（ 分管負(fù)責(zé)人 ）9 . 1 . 審核 / 批異議處理方案（ 分管采購領(lǐng)導(dǎo) ）9 . 2 . 審核異議處理方案（ 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) ）異議金額差異 ＞ 15 萬元9 . 3 . 審核異議處理方案（ 分管領(lǐng)導(dǎo) ）異議金額差異 ＞ 15 萬元 , 且形成書面意見異議金額差異 ≤ 15 萬元 四、流程說明： 序號(hào) 工作事項(xiàng) 主責(zé)崗位 工作內(nèi)容與要求 應(yīng)用 表單 完成 時(shí)限 1 通告煤質(zhì)信息 燃料部 統(tǒng)計(jì)員 1． 統(tǒng)計(jì)員收到 質(zhì)管部化驗(yàn)結(jié)果 后，報(bào)部門 負(fù)責(zé)人核實(shí)后，反饋片區(qū)負(fù)責(zé)人，同時(shí)將煤質(zhì)信息書面通知 供煤商 。 電煤 管理手冊(cè) 19 一、 目的目標(biāo)： 規(guī) 范 電煤 異議處理工作，維護(hù)公司權(quán)益 ，維持 良好的煤炭供需關(guān)系。 五、檢查與評(píng)價(jià) ： 1．燃料部片區(qū)責(zé)任人每月對(duì)供方代表的接待情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將書面評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)部門分管負(fù)責(zé)人審核后反饋至流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 7 現(xiàn)場監(jiān)督管理 創(chuàng)元電廠綜合管理部煤質(zhì)監(jiān)督員 1. 按照《入廠煤供方代表監(jiān)采、監(jiān)制規(guī)則》對(duì)供方代表進(jìn)行現(xiàn)場管理。 電煤 管理手冊(cè) 18 6 采樣信息通知 創(chuàng)元電廠綜合管理部綜合管理員 1. 汽車運(yùn)輸：提前 20 分鐘將采樣的時(shí)間電話通知供方代表。 20 分鐘 4 安全培訓(xùn) 創(chuàng)元電廠綜合管理部綜合管理員 1. 對(duì)供方代表進(jìn)行安全培訓(xùn)，并與其簽訂安全協(xié)議。 2. 供方代表監(jiān)督證遺失需補(bǔ)辦的，補(bǔ)辦費(fèi)用為 50 元 /個(gè)，由財(cái)務(wù)部門收取費(fèi)用、開具收據(jù)。 2. 將供方代表領(lǐng)至接待室。 2. 將供方代表基本信息通過電話或騰訊通等形式告知 創(chuàng)元電廠綜合管理部綜合管理員。 二、適用范圍： 供方代表入廠、監(jiān) 督證辦理、安全培訓(xùn)、 采制樣通知、食宿信息支持等 。 七 、本預(yù)案自發(fā)布之日起執(zhí)行。 啟動(dòng)燃料供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案后， 燃料部每天向協(xié)調(diào) 小組通報(bào)來煤情況，以便合理安排生產(chǎn) 電煤 管理手冊(cè) 16 計(jì)劃。 緊急采購的優(yōu)先等級(jí)為： （ 1）變更石門到站收貨人，武漢路局無計(jì)劃裝車至石門或盤塘（到廠驗(yàn)收）； （ 2）省內(nèi)、重慶地區(qū)提高價(jià)格增補(bǔ)采購； （ 3）變更石門到站收貨人，武漢路局無計(jì)劃裝車至石門或盤塘（站臺(tái)驗(yàn)收）； （ 4）變更枝城到站收貨人，武漢路局無計(jì)劃裝車至枝城（到廠驗(yàn)收）； （ 5）變更枝城到站收貨人，武漢路局無計(jì)劃裝車至枝 城（站臺(tái)驗(yàn)收）； （ 6）四川地區(qū)增補(bǔ)采購。 由燃料部 提出應(yīng)急調(diào)運(yùn)方案，應(yīng)急調(diào)運(yùn)方案應(yīng)包括：省內(nèi)、外礦點(diǎn)調(diào)運(yùn)計(jì)劃、結(jié)算價(jià)格、結(jié)算熱值、采制樣方式、結(jié)算方式等。 一臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)，原煤庫存降至 4 萬噸。 二、燃料緊缺應(yīng)急協(xié)調(diào)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合的方針，遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、先急后緩的原則。 六、 附件： 附件：燃煤應(yīng)急采購方案分析 電煤 管理手冊(cè) 15 附件 電煤緊缺應(yīng)急預(yù)案 為確保在發(fā)電用煤供應(yīng)嚴(yán)重緊缺、庫存急劇下降時(shí)我公司生產(chǎn)安全，特制定本預(yù)案。 五、 檢查與評(píng)價(jià)： 1. 燃料部 分管負(fù)責(zé)人須詳細(xì)了解電煤市場情況，根據(jù)緊急情況