【正文】 第八章 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明 37 。在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立一個(gè)嶄新的榜樣，加強(qiáng)污染的治理，保障員工、周圍居民等的健康，認(rèn)真承擔(dān)社會(huì)的責(zé)任與義務(wù)；第三，有利于國(guó)家和地方財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付，本項(xiàng)目給企業(yè)帶來(lái)收入大幅增長(zhǎng)，另一方面也增加了向國(guó)家繳納的利稅；第四，在拓展我國(guó)光電子元器件生產(chǎn)的過(guò)程中，不斷加緊研發(fā)，掌握更加先進(jìn)的技術(shù)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力；增加社會(huì)勞動(dòng)就業(yè)人員1000余人。 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目屬于中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第40號(hào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中第一類鼓勵(lì)類第二十四款信息產(chǎn)業(yè)第23條“新型電子元器件（光電子器件）制造”規(guī)定的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目的范疇。（不含改造期）（i=20%），（不含改造期）。本項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為42％；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指項(xiàng)目未來(lái)現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值與項(xiàng)目未來(lái)現(xiàn)金流出量現(xiàn)值的差額。因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的167。 經(jīng)濟(jì)效益分析在正常的狀況下，該項(xiàng)目投入31000萬(wàn)元，即可實(shí)現(xiàn)年增產(chǎn)值105000萬(wàn)元，取得年凈利潤(rùn)9450萬(wàn)元，創(chuàng)稅收7600萬(wàn)元，創(chuàng)匯3000萬(wàn)美元。167。 產(chǎn)品成本分析1. 生產(chǎn)物料價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算；2. 生產(chǎn)工資按現(xiàn)行計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算；3. 新增固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，平均使用年限為16年，殘值率為5%；4. %測(cè)算；5. 新增銷售費(fèi)用及售后服務(wù)費(fèi)用按新增銷售收入的3%測(cè)算；6. %測(cè)算；7. 因現(xiàn)行稅制為價(jià)外稅，銷售價(jià)格及產(chǎn)品材料成本均為不含稅；所得稅按15%計(jì)算。167。 投資構(gòu)成預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱型號(hào)/規(guī)格單價(jià)數(shù)量合計(jì)金額（萬(wàn)元）一．主要生產(chǎn)設(shè)備1自動(dòng)固晶機(jī)6510065002自動(dòng)焊線機(jī)503自動(dòng)分光機(jī)754自動(dòng)超聲波焊線機(jī)246014405自動(dòng)灌膠機(jī)423012606自動(dòng)灌膠機(jī)55241320小計(jì)：33917065二．主要配套設(shè)備1熒光粉點(diǎn)膠機(jī)907652傳統(tǒng)式模具453135小計(jì)：93 900三．技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)小計(jì)： 1315四．流動(dòng)資金小計(jì)：5295五．試驗(yàn)費(fèi)小計(jì)：4675六．其它費(fèi)用小計(jì)：2750總投資：合計(jì)31000167。 建設(shè)投資預(yù)算經(jīng)初步預(yù)算，本項(xiàng)目規(guī)模化封裝總投資估計(jì)為31000萬(wàn)元，其中技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)315萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備投資17965萬(wàn)元，試驗(yàn)費(fèi)4675元，鋪底流動(dòng)資金5295萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期按30個(gè)月考慮。投資預(yù)算中的有關(guān)稅費(fèi)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行取值。 投資預(yù)算范圍與依據(jù)投資預(yù)算范圍本項(xiàng)目預(yù)算包括可研報(bào)告編制內(nèi)的地皮購(gòu)置費(fèi)、廠房建造費(fèi)、技術(shù)研發(fā)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及安裝測(cè)試費(fèi)等。第六章 投資預(yù)算與資金籌措167。 因此，高性能LED的銷售地區(qū)、領(lǐng)域、對(duì)象及其廣泛，作為節(jié)能產(chǎn)品，其高度的發(fā)光率，越來(lái)越低的產(chǎn)品價(jià)格必將取代傳統(tǒng)的照應(yīng)燈飾，成為新一代的主流照明產(chǎn)品。 特種照明：軍用照明燈(無(wú)紅外輻射)、醫(yī)用手術(shù)燈(無(wú)熱輻射)、醫(yī)用治療燈、農(nóng)作物和花卉專用照明燈。 專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機(jī)、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機(jī)閃光燈、臺(tái)燈、路燈。 第五、半導(dǎo)體照明。 大尺寸背光源：大于20英寸，主要用于彩色電視的LCD顯示屏。 小尺寸背光源：小于10英寸，主要用于手機(jī)、MPMPPDA、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)和健身器材等。 汽車內(nèi)外燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、霧燈、前照燈、車內(nèi)儀表顯示及照明等，目前市場(chǎng)份額有十幾億元，潛在市場(chǎng)有上百億元。 城市交通、高速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、航海和江河航運(yùn)用的信號(hào)燈等，現(xiàn)有市場(chǎng)份額有幾十億元，潛在市場(chǎng)有上百億元。目前市場(chǎng)份額有100多億元，潛在市場(chǎng)有幾百億元。 營(yíng)銷方案LED做為節(jié)能環(huán)保的高科技產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域及其廣泛：第一、 信息顯示。技術(shù)路線：過(guò)去，功率型分光分色都是依靠手工操作，耗費(fèi)人力物力，我司開(kāi)發(fā)的大功率自動(dòng)分光分色儀，從上料、下料全程自動(dòng)化。(3)開(kāi)發(fā)注射式封裝技術(shù)采用的方法：通過(guò)與供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)注射式封裝，提高生產(chǎn)效率技術(shù)路線：過(guò)去，功率型LED通過(guò)蓋ＰＣ透鏡或模條灌封來(lái)實(shí)現(xiàn)膠體封裝，蓋ＰＣ透鏡，人工干預(yù)較多，產(chǎn)量低、品質(zhì)不穩(wěn)定；無(wú)法通過(guò)回流焊焊接；模條灌封ＬＥＤ雖然能解決回流焊焊接問(wèn)題，品質(zhì)無(wú)法保證；我司和供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)注射式封裝，１分鐘可以離模一次，理論上１小時(shí)可以離模5060次，人員12人即可，效率提高６倍。技術(shù)路線：傳統(tǒng)功率型支架面積7000平方毫米，20PCS，每PCS面積為350平方毫米；我司研發(fā)的支架面積為目標(biāo)為6960平方毫米，48PCS，每PCS面積為145平方毫米，生產(chǎn)中減少上下料時(shí)間、機(jī)器對(duì)點(diǎn)、邦頭移動(dòng)等，能有效提高生產(chǎn)效率。 本項(xiàng)目主要是對(duì)高效功率型片式LED封裝工藝和新材料進(jìn)行自主創(chuàng)新，通過(guò)攻關(guān)支架的密度問(wèn)題、熒光粉的輝度問(wèn)題及研發(fā)注射式封裝技術(shù)、功率型自動(dòng)分光分色儀，來(lái)提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大產(chǎn)能。 167。 、省及其他省市的LED產(chǎn)品展銷會(huì)、博覽會(huì)、合作洽談會(huì)等。、操作要求和物料物性，建筑設(shè)計(jì)在平面布置、空間處理、結(jié)構(gòu)選型、管道鋪設(shè)等方面考慮防火、防爆、防腐及抗災(zāi)的要求。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，正對(duì)本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。2009年，我司生產(chǎn)的高性能LED發(fā)光二極管市場(chǎng)占有率達(dá)到20%，本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率將達(dá)30%，我司在全國(guó)各地設(shè)有六家生產(chǎn)基地，項(xiàng)目建設(shè)完成后，生產(chǎn)基地的產(chǎn)能都會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大。在醫(yī)療領(lǐng)域，比如治療癌癥，可以將特殊波長(zhǎng)紫外LED植入體內(nèi)，有針對(duì)的對(duì)癌細(xì)胞進(jìn)行照射。隨著光電元器件水平的發(fā)展，有一些新的應(yīng)用也被開(kāi)發(fā)。通過(guò)“863”計(jì)劃等科技計(jì)劃的支持，我國(guó)已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)擁有巨大的照明工業(yè)和照明市場(chǎng)。目前LED管的價(jià)值約占景觀產(chǎn)品的1/2，那么估計(jì)每年高亮度LED 的用量約為100200 億只。加上地方各區(qū)和建筑業(yè)主再自行配套，總投資已在3億元人民幣左右。有資料顯示，北京地鐵照明每年更換的燈就有10％左右，而長(zhǎng)壽命省電LED 的使用必然會(huì)減少大量更換維護(hù)費(fèi)用，這對(duì)城市公共照明無(wú)疑是一條可行的解決之道。目前在國(guó)內(nèi)城市上海、廈門、重慶等都展開(kāi)了LED景觀照明示范工程。更重要的是，LED色彩豐富，可以構(gòu)成彩色圖案。利用LED將建筑輪廓勾畫(huà)出來(lái)是完全可能的。在很多城市的樓宇都是依靠高功率射燈勾畫(huà)建筑輪廓，非常耗電。實(shí)際上，從全球市場(chǎng)來(lái)看，高亮度LED主要的應(yīng)用領(lǐng)域還是在移動(dòng)設(shè)備的背光源上，這種需求占整個(gè)市場(chǎng)的近60％。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，LED要進(jìn)入日常照明領(lǐng)域，至少要達(dá)到120lm/W的發(fā)光效率。LED照明已逐漸發(fā)展至商品化的初步階段，唯在使用壽命及價(jià)格上仍有改進(jìn)空間。顯示屏 LED顯示屏作為一種新興的顯示媒體，隨著大規(guī)模集成電路和計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展，得到了飛速發(fā)展，它與傳統(tǒng)的顯示媒體 ― 多彩霓虹燈、象素管電視墻、四色磁翻板相比較，以其亮度高、動(dòng)態(tài)影像顯示效果好、故障低、能耗少、使用壽命長(zhǎng)、顯示內(nèi)容多樣、顯示方式豐富、性能價(jià)格比高等優(yōu)勢(shì)，已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。繼藍(lán)光手機(jī)后，目前市場(chǎng)已是彩屏手機(jī)天下。雖然近兩年手機(jī)的增長(zhǎng)速度已明顯趨緩，但全年仍有4億支水準(zhǔn)，以1支手機(jī)要LED背光源2顆、按鍵6顆SMD LED計(jì)，一年保守4億支手機(jī)需求約32億顆 LED。在交通標(biāo)志燈市場(chǎng)方面，全球約有2000萬(wàn)座交通標(biāo)志燈，若每年更新200萬(wàn)座，商機(jī)可延續(xù)10年。如汽車部分:以汽車內(nèi)裝使用包括了儀表板、音箱等指示燈，及汽車外部(第三剎車燈、左右尾燈、方向燈等)，目前歐洲系列車種包括奧迪、寶馬、福斯等品牌全系列采用高亮度LED，而車廠中，豐田汽車也率先將儀表板的背光板換成高亮度LED，其他各車廠新車，也在陸續(xù)采用。在不可見(jiàn)光方面，主要用在紅外線(850~950nm)及光通訊（850~1550nm）領(lǐng)域，由于這方面投入較高，技術(shù)難度大，產(chǎn)品的價(jià)格與毛利率也較好，目前市場(chǎng)主要是美、日、歐等大廠分食的局面。現(xiàn)階段最熱門的屬GaInN(藍(lán)、綠光)產(chǎn)品，近年在藍(lán)色背光源手機(jī)風(fēng)潮下需求強(qiáng)勁