【正文】 表一 項(xiàng)目建設(shè)綱領(lǐng)表功能用房項(xiàng)目旅游工藝品制造區(qū)竹木材產(chǎn)品制造區(qū)藤材產(chǎn)品制造區(qū)產(chǎn)品研發(fā)區(qū)（技術(shù)中心）市場物流配送區(qū)生活服務(wù)區(qū)接待服務(wù)區(qū)合計(jì)用地面積60畝60畝30畝30畝30畝30畝60畝300畝面 積㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡結(jié) 構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房標(biāo)準(zhǔn)化廠房標(biāo)準(zhǔn)化廠房框架結(jié)構(gòu)，3層棚蓋，局部框架，二層全框架結(jié)構(gòu)，5層全框架結(jié)構(gòu)，35層銷 售㎡㎡㎡㎡㎡㎡租賃經(jīng)營㎡㎡㎡用地面積（300畝）入駐廠商入駐工廠2030家，其中：旅游工藝品區(qū)5家、竹木材區(qū)12家、藤藝區(qū)3家年銷售量見 “制造中心項(xiàng)目規(guī)劃表”年銷售額60000萬元，目標(biāo)10億元公司投資及效益項(xiàng)目投資總投資21048萬元，其中：建設(shè)投資15048萬元年?duì)I業(yè)額公司年?duì)I業(yè)收入5176萬元，營業(yè)稅及附加280萬元年利潤額年利潤總額1381萬元，所得稅345萬元,稅后利潤1036萬元投資回收期表二 項(xiàng)目規(guī)劃表序號項(xiàng) 目建設(shè)規(guī)模企業(yè)數(shù)（家）銷售收入（萬元）稅收（萬元）利潤（萬元）一旅游工藝品制造區(qū)5116007559601竹木工藝品廠年產(chǎn)100萬件竹木工藝品236002343202藤編工藝品廠年產(chǎn)100萬件藤編工藝品240002603603旅游紀(jì)念品廠仿古青銅器、陶瓷、石雕、根雕、印章、字畫、文房四寶、刺繡品1120078964旅游食品廠瓜蔞籽炒貨，高山蔬菜、山野菜、香菇、木耳、野生葛加工，五香干、貢糕、貢面116001051205旅游飲料廠果酒、米酒、礦泉水、精制茶、功能飲料112007864二竹木材產(chǎn)品制造區(qū)1237000240529201竹覆貼裝飾廠年產(chǎn)單板旋切與覆貼裝飾板300萬㎡128001822202竹地板廠年竹地板25萬㎡150003254003竹纖維板廠年產(chǎn)中密度竹纖維板2萬m3130001952404竹器編制廠年產(chǎn)120萬件竹器248003123805膠合板廠年產(chǎn)木質(zhì)膠合板4萬m3136002342806纖維板廠年產(chǎn)中高密度纖維板8萬m3160003904807木工板廠年產(chǎn)細(xì)木工板6萬m3170004555608實(shí)木家具廠年產(chǎn)實(shí)木家具15萬件24800312360三藤材品制造區(qū)374004806401藤制家具廠年產(chǎn)60萬件藤家具144002853802藤器編制廠年產(chǎn)150萬件藤器23000195260四物流配送區(qū)40003604801貿(mào)易市場24002162882倉儲物流1600144192合 計(jì)206000040005000表三 土建工程表序號名 稱數(shù)量（㎡）造 價(jià)(元/㎡）金 額（萬元）備 注1旅游工藝品制造區(qū)250006001500標(biāo)準(zhǔn)化廠房2竹木材產(chǎn)品制造區(qū)250006001500標(biāo)準(zhǔn)化廠房3藤材產(chǎn)品制造區(qū)200006001200標(biāo)準(zhǔn)化廠房4市場物流配送區(qū)15000600900棚蓋，局部框架，二層5產(chǎn)品研發(fā)區(qū)（技術(shù)中心）1500012001800鋼混，一層至三層6生活服務(wù)區(qū)2000012002400全框架結(jié)構(gòu)，5層7接待服務(wù)區(qū)3000012002400全框架結(jié)構(gòu)，35層17合計(jì)150000117008公用工程1140560大門、圍欄、門衛(wèi)崗?fù)?0場區(qū)道路120含場地、停車場供配電、弱電系統(tǒng)80給排水90消防安全60環(huán)保環(huán)衛(wèi)30綠 化30000㎡90合 計(jì)12260表四 主要設(shè)備表（公司）序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù) 量金額（萬元）備 注1公務(wù)汽車2輛302運(yùn)輸車輛4輛403物流倉儲設(shè)備804電子商務(wù)系統(tǒng)10臺套20管理服務(wù)用5信息采集發(fā)布設(shè)備30臺套30管理服務(wù)用6閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)10臺套20管理服務(wù)用7辦公自動化設(shè)備
。 建議政府有關(guān)部門重視該項(xiàng)目，協(xié)調(diào)和解決興建過程中所遇到的各類實(shí)際問題；同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)也為項(xiàng)目提供必要的融資支持，從資金上給予傾斜和保證，確保項(xiàng)目按期完工，早日建成投入運(yùn)行，發(fā)揮效益。項(xiàng)目實(shí)施后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場方面的論證，項(xiàng)目是可行的。 本項(xiàng)目建設(shè)的某旅游商品制造中心，將是某縣“十二五”規(guī)劃期間重點(diǎn)項(xiàng)目。本項(xiàng)目的實(shí)施將會帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。本項(xiàng)目以“創(chuàng)新、發(fā)展”的理念，由地方政府、主管部門、骨干企業(yè)合作，聯(lián)手創(chuàng)建某旅游商品制造中心，搭建旅游商品制造業(yè)平臺，培育龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，提高旅游商品及林業(yè)產(chǎn)品的附加值。招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容主要是土建工程、設(shè)備采購與安裝，以及與之配套的管網(wǎng)工程、廠區(qū)道路、綠化工程等配套設(shè)施的勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理。這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。議標(biāo)方式僅適用于不宜公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報(bào)請建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)后才能采用。議標(biāo)議標(biāo)是指招標(biāo)單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，直到與某一單位達(dá)成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報(bào)價(jià)。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。本項(xiàng)目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會第5號令）的規(guī)定向項(xiàng)目審批部門報(bào)送書面材料。（二）招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。附圖、盈虧平衡圖十四、工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容，本工程項(xiàng)目應(yīng)按國家有關(guān)文件和政策進(jìn)行工程招標(biāo)。表八、利潤測算表（四）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計(jì)算投資利潤率 利潤總額投資利潤率=————————100% 項(xiàng)目總投資 1381萬元 =————————100% 21048萬元 ＝%投資利稅率 利潤總額+稅金投資利稅率=—————————100% 項(xiàng)目總投資 1381萬元+280萬元 =——————————100%21048萬元＝％營業(yè)利潤率利潤總額 營業(yè)利潤率=—————— 100%營業(yè)（銷售）收入1381萬元 =———————100%5176萬元 =%營業(yè)利稅率 利潤總額+稅金 營業(yè)利稅率=————————100% 營業(yè)(銷售)收入1381萬元+280萬元= ——————————100%5176萬元 =%簡單投資回收期Pt 項(xiàng)目建設(shè)投資Pt=建設(shè)期+ ——————— 利潤+折舊 （15048萬元9000萬元）=+ —————————— 1381萬元+343萬元=（年）（五）盈虧平衡分析當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)營業(yè)能力，以營業(yè)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)負(fù)荷為： 固定成本BEP=——————————————————— 100%營業(yè)收入—可變成本—營業(yè)稅－銷售稅金附加 =————————————————100%=%BEP（營業(yè)收入）＝5176萬元%=1905萬元如該制造中心各設(shè)施能按比例安排經(jīng)營、租賃，當(dāng)營業(yè)收入達(dá)到1905萬元時(shí),項(xiàng)目即可保本。表六、營業(yè)收入、營業(yè)稅及營業(yè)稅附加測算表（二）成本費(fèi)用測算經(jīng)測算，正常年份，其中：。 營業(yè)稅營業(yè)稅稅率5%，計(jì) 。十三、效益分析（一）營業(yè)收入、營業(yè)稅、銷售稅金附加營業(yè)收入本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的正常年份，公司營業(yè)（銷售）收入合計(jì)5176萬元。投資估算經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資21048萬元，其中：（1）工程費(fèi)用12638萬元，（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用1296萬元，（3）預(yù)備費(fèi)1114萬元（4）流動資金6000萬元。制造中心邊建設(shè)、邊招商，總建設(shè)期3年。在引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，組織技術(shù)骨干對新的技術(shù)工藝進(jìn)行消化吸收。選派不少于員工數(shù)的15％的技術(shù)管理人員，到對口單位進(jìn)行1—3個(gè)月的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)請專家來公司對全體員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。管理人員聘請有管理經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)、綜合素質(zhì)較高的人員；營業(yè)人員優(yōu)先招收下崗職工和待業(yè)人員，均需具有初中以上文化程度。勞動定員全員75人，其中：管理人員9人，營業(yè)及管護(hù)人員66人(不含工廠及入場經(jīng)營戶人員)。公司經(jīng)理及高級職員由董事會任命公司下設(shè)若干職能部門，負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。安徽省某旅游開發(fā)有限公司系民營企業(yè)，有限責(zé)任公司，具有完善的公司治理機(jī)構(gòu)。： 項(xiàng)目使用的能源品種及數(shù)量：能源品種計(jì)量單位數(shù)量折標(biāo)量（噸標(biāo)煤）折算系數(shù)電力萬千瓦時(shí)熱力吉焦水萬噸合 計(jì)(五)能源評價(jià)本項(xiàng)目采用節(jié)能制造新型工藝技術(shù)，建筑等設(shè)備比較先進(jìn)，生產(chǎn)流水線順暢，故本項(xiàng)目屬節(jié)能項(xiàng)目。年能耗指標(biāo)計(jì)算見下表在不利的地形條件下，采用大管徑、小坡度，盡量減低埋深。（4）在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供熱等管道路徑，減少線路能耗損失。（2）認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源，最大限度進(jìn)行綜合利用。設(shè)置能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計(jì)量和管理。積極推廣利用新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，設(shè)備優(yōu)先選擇國家推廣節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家命令淘汰的高耗能設(shè)備。九、 節(jié)能（一）節(jié)能編制依據(jù)（1）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國法[2006]28號）；（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（3）《中華人民共和國可再生能源法》；（4）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》；（5）節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）；（6）中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（發(fā)改環(huán)資[2007]199號）；（7）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（國家發(fā)改委令第40號）；（8）國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國家發(fā)改委2005第65號）。（4）物流中心內(nèi)建設(shè)消防監(jiān)控中心，其主機(jī)采用總線制智能型，用于監(jiān)視、控制建筑內(nèi)的火災(zāi)自動報(bào)警、消防廣播、水消防、空調(diào)、送風(fēng)、排煙、應(yīng)急照明、各層動力等消防用電設(shè)備的正常、安全運(yùn)行。（3）區(qū)域內(nèi)道路縱橫相交，外圍設(shè)有環(huán)狀通道，符合規(guī)范要求。同時(shí)室內(nèi)和廚房還設(shè)置手提式干式滅火器。消防水源來自市政給水管網(wǎng)。消費(fèi)品倉庫部分庫房還需設(shè)計(jì)自動噴淋滅火系統(tǒng)。要求，合理設(shè)置建筑的防火分區(qū)，并沿建筑物四周設(shè)置消防通道。 消防設(shè)施及措施（1）建筑消防應(yīng)根據(jù)171。倉庫內(nèi)堆有大量的商品，且是人、財(cái)、物比較集中的地方，以及照明、各種電氣設(shè)備使用產(chǎn)生大量的熱源，以及通信、信息管理線路、照明線路錯綜復(fù)雜，易產(chǎn)生火災(zāi)，也屬于重點(diǎn)防火單元。火災(zāi)的危險(xiǎn)因素可分為明火、雷電、靜電引起火災(zāi)。建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范187。建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范187?；馂?zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范187。建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范187。按規(guī)定發(fā)放勞動保護(hù)用品。建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。倉庫及車間設(shè)置安全走廊，孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄，傳動裝置加防護(hù)設(shè)施。建筑物上設(shè)置避雷裝置，以防雷擊。（4）噪聲治理方案通過在設(shè)備選型時(shí)選用低噪音的設(shè)備，以及對噪聲高的設(shè)備采用消音、隔音及減震等措施，可有效地使噪聲降低到環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，不會對環(huán)境帶來不良影響。（3）固體廢棄物治理方案本項(xiàng)目沒有有毒有害的廢棄物產(chǎn)生。（2）廢氣、粉塵治理方案本項(xiàng)目有少量廢氣，通過排氣和凈化處理，對環(huán)境空氣無污染。通過采用減震、消音措施處理后，車間噪聲均不會超過《