【正文】 53。 項(xiàng)目建議 本項(xiàng)目屬XXXX旅游景區(qū)內(nèi)重要項(xiàng)目，應(yīng)規(guī)劃先行并且在建設(shè)過(guò)程要實(shí)施嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督制度，確保投資的正確使用。本項(xiàng)目總投資估算為8000萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)7514萬(wàn)元。本項(xiàng)目的建設(shè)是提升XXXX旅游品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)XXXX景區(qū)旅游升級(jí)轉(zhuǎn)型的需要措施，是保護(hù)XXXX旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境，提高景區(qū)旅游管理水平的需要，是對(duì)外宣傳，提高項(xiàng)目區(qū)知名度需要，是實(shí)現(xiàn)XXX旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定以及地方的現(xiàn)狀和改造要求進(jìn)行編制的。第十四章 結(jié)論與建議 項(xiàng)目結(jié)論XXXX旅游資源品位很高，具有獨(dú)特的市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，能夠迅速把當(dāng)?shù)芈糜钨Y源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有力促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展；餐飲廣場(chǎng)的建設(shè)完善，將極大提升項(xiàng)目區(qū)的市場(chǎng)知名度和旅游影響力，對(duì)于吸納后期建設(shè)資金，以及經(jīng)營(yíng)性投資將產(chǎn)生積極作用。通過(guò)嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，大大加強(qiáng)景區(qū)的林木、草原和濕地水域的管護(hù)工作。預(yù)計(jì)項(xiàng)目成熟期后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的家庭收入增幅將 達(dá)到30％左右。對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民就業(yè)，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜蜗嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)就業(yè)人員，預(yù)計(jì)可安排840個(gè)就業(yè)崗位。按照國(guó)際旅游行業(yè)通行計(jì)算方法，旅游產(chǎn)業(yè)直接實(shí)現(xiàn)就業(yè)1人，就可以為社會(huì)增加今一7個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將拓寬地方就業(yè)途徑，擴(kuò)大地區(qū)就業(yè)容量。每年為國(guó)家上交稅金4522萬(wàn)元。根據(jù)世界旅游組織的分析，旅游產(chǎn)業(yè)直接收入1元錢，就可以為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)47元的產(chǎn)業(yè)收益。 其他營(yíng)業(yè)稅：稅率5%稅金及附加：%所得稅：25% 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)期內(nèi)，兩年即收回成本，預(yù)計(jì)至2020年，每年平均實(shí)現(xiàn)銷售收入14783萬(wàn)元。 成本部分根據(jù)旅游項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，本報(bào)告參考國(guó)家關(guān)于企事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算方法估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本。本項(xiàng)目區(qū)游客人數(shù)按景區(qū)接待人數(shù)的40%計(jì)算。 經(jīng)營(yíng)收入部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：目前國(guó)內(nèi)旅游人均消費(fèi)約每天為960元人民幣，考慮到地區(qū)的消費(fèi)方式為休閑度假旅游的實(shí)際情況，根據(jù)國(guó)家旅游局對(duì)旅游者人均消費(fèi)構(gòu)成調(diào)查，這里只選擇旅游者能夠在景區(qū)實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)部分，即游覽門票、餐飲、娛樂(lè)、住宿及商品購(gòu)買，這幾項(xiàng)構(gòu)成比例約為35%a如此旅游者人均消費(fèi)為336元／天?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)為7514萬(wàn)元；％提取251萬(wàn)元。具體投資內(nèi)容和估算結(jié)果見(jiàn)表121表121 投資估算匯總表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)（萬(wàn)元）占總投資比例一工程費(fèi)%二其它費(fèi)%三預(yù)備費(fèi)%工程總投資100%表122 投資估算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）一、工程費(fèi)用一生態(tài)餐廳m21220028503477二商務(wù)接待區(qū)m2400038001520三道路基礎(chǔ)設(shè)施工程18561旅游主游道m(xù)100016008002木棧道（含觀景亭）m360016005763停車場(chǎng)m230001600480四景觀設(shè)施工程1疊水噴泉座1182芳草地m2100050050五給排水、電力、供暖、環(huán)衛(wèi)工程8441變壓器個(gè)1100000102地埋電力線路M800350283水源井（含水泵房、水泵）眼1100000104室外離心球墨鑄鐵給水管DN100M500500255污水處理池座1150000156室外離心球墨鑄鐵再生水管DN200M400600247供暖設(shè)施套140000004008中央空調(diào)設(shè)施套130000003009垃圾收集站座150000510垃圾箱個(gè)201000211標(biāo)志、標(biāo)牌個(gè)3050001512旅游公廁座25000010二、其它費(fèi)用2351編制可行性研究報(bào)告項(xiàng)區(qū)間152編制環(huán)境影響報(bào)告項(xiàng)區(qū)間203勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%按工程費(fèi)304監(jiān)理費(fèi)505招標(biāo)代理（交易）服務(wù)費(fèi)206項(xiàng)目管理費(fèi)100第十三章 項(xiàng)目的效益分析與評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)期為10年，其中建設(shè)期4個(gè)月。 投資估算依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)文件、方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目承辦單位提供的資料；參照以往類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)估算數(shù)據(jù)；參照《地區(qū)建設(shè)工程概算定額》和相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)文件；現(xiàn)行國(guó)家或XXX關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；昌吉地區(qū)相應(yīng)定額單位估價(jià)匯總表；地區(qū)下發(fā)的建筑安裝工程價(jià)格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件；本項(xiàng)目區(qū)沒(méi)有的定額單位估價(jià)匯總表參照新的定額單位估價(jià)匯總表和相應(yīng)的價(jià)格信息及人工調(diào)整相關(guān)文件（2010年）。本項(xiàng)目總體建設(shè)分為兩期：近期（2011年5月一2011年6月），建設(shè)目標(biāo)為完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制和申報(bào)、前期籌備階段的資金落實(shí)和建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)等項(xiàng)目前期工作。 進(jìn)度安排表序號(hào)項(xiàng)目階段2012年5月6月7月8月9月10月1可研報(bào)告編制與審批2設(shè)計(jì)、資金落實(shí)、招投標(biāo)階段3施工階段4工程收尾、驗(yàn)收第十二章 投資估算與資金管理 投資估算編制說(shuō)明本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容XXXX旅游景區(qū)餐飲廣場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容主要包括：生態(tài)餐廳、商務(wù)接待區(qū)、道路基礎(chǔ)設(shè)施工程、景觀設(shè)施工程、給排水電力供暖環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程四大部分的建設(shè)內(nèi)容。第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月，即2012年5月一2012年10月。但是“三廢”處理措施得不到應(yīng)有的保障，運(yùn)行、管理不當(dāng)或景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和管理措施到位不夠，可能會(huì)給景區(qū)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)無(wú)法恢復(fù)的生態(tài)破壞和污染，隨之將會(huì)失去對(duì)游客的吸引力，這點(diǎn)在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期應(yīng)引起建設(shè)單位的高度重視。運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育工作，禁止游客亂丟垃圾污物，可采取向游客發(fā)放垃圾袋，離開(kāi)時(shí)將垃圾隨身帶出景點(diǎn)來(lái)控制“白色”污染：禁止游客對(duì)景區(qū)自然環(huán)境的破壞行為。按游客活動(dòng)范圍設(shè)置垃圾箱，回收后用垃圾車統(tǒng)一清運(yùn)至景區(qū)垃圾站處理。廢水處理在餐飲廣場(chǎng)南側(cè)建設(shè)日處理能力500時(shí)和污水處理站，將生活污水全部集中起來(lái)進(jìn)行三級(jí)處理，依照中華人民共和國(guó)《污水給水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)處理后水質(zhì)應(yīng)達(dá)到排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，COD 500mg/L，BOD5 300mg/L，NH3N25mg/L，Ss2. 0mg/L，PH控制在69之間。在旅游資源管理中，嚴(yán)格按法條例執(zhí)行，真正做到把旅游資源保護(hù)納入到旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的議事日程，把旅游資源的保護(hù)落到實(shí)處。良好的旅游資源是旅游業(yè)生存和發(fā)展的保證，旅游資源的人為破壞大都是在旅游業(yè)的資源開(kāi)發(fā)和管理中出現(xiàn)的。（9）區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行三同時(shí)制度，同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí) 施工，同時(shí)投入運(yùn)行。廢渣（生活垃圾）主要來(lái)源于游客在旅游活動(dòng)丟棄的食品袋、飲料瓶、袋、罐、酒瓶、餐飲點(diǎn)垃圾等，年共計(jì)排放各類生活垃圾約100噸左右。 本次規(guī)劃污染排放預(yù)測(cè)本次規(guī)劃污染排放預(yù)測(cè)，主要是生態(tài)餐廳與商務(wù)接待區(qū)排放做為預(yù)測(cè)重點(diǎn)，主要污染源是由游客及各類服務(wù)設(shè)施（衛(wèi)生間、餐廳）等產(chǎn)生，產(chǎn)生的“三廢”主要由人為活動(dòng)和游客帶來(lái)的生活垃圾和生活廢水、旅游設(shè)施及動(dòng)力設(shè)備、風(fēng)機(jī)、車輛噪聲及廢氣；廢氣主要污染源是小鍋爐、汽車尾氣。第十章 環(huán)境保護(hù)計(jì)劃 旅游環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)屬山地草原景觀，生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀良好。所有用工計(jì)劃報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由管理部組織安排。 人員設(shè)置根據(jù)景區(qū)管理需要，確定建設(shè)管委會(huì)正式員工人數(shù)22人，其中：高、中層管理人員7人；服務(wù)人員：10人；后勤保障及雜勤服務(wù)人員5名。管理部：負(fù)責(zé)景區(qū)安全保衛(wèi)，市場(chǎng)營(yíng)銷，人才招聘培訓(xùn)，以及后勤保障服務(wù)工作。協(xié)調(diào)各建設(shè)單位做好項(xiàng)目建設(shè)工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的資金調(diào)配和使用，監(jiān)督檢查 各建設(shè)項(xiàng)目的資金使用，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。中心下設(shè)；總經(jīng)理：負(fù)責(zé)景區(qū)建設(shè)的全面領(lǐng)導(dǎo)和管理，組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)工作。 資金管理實(shí)行項(xiàng)目單獨(dú)核算，獨(dú)立建帳戶，保證資金合理使用，便于上級(jí)主管部門檢查監(jiān)督；實(shí)行專款專用，不得以任何理由切塊或挪用；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)支出制度辦事；加強(qiáng)資金使用的跟蹤檢查和審計(jì)工作。 工程管理旅游建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)要本著“招標(biāo)選優(yōu)，責(zé)任明確，嚴(yán)格管理”的原則，根據(jù)工程項(xiàng)目的大小、輕重、緩急等逐級(jí)招標(biāo)，簽訂法人合同，嚴(yán)格履約。 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的管理和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)和前期籌備工作。全面負(fù)責(zé)旅游竣工項(xiàng)目的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和日常維護(hù)。嚴(yán)格遵守建設(shè)工程實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)規(guī)程，不得搜自變更地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)及工程內(nèi)容。負(fù)責(zé)向施工單位按合同撥付建設(shè)費(fèi)用。 項(xiàng)目實(shí)施小組職責(zé)具體負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目。對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行籌措并督促落實(shí)投資方及時(shí)撥付建設(shè)資金。 項(xiàng)目管理委員會(huì)職責(zé)組織協(xié)調(diào)各建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)和計(jì)劃編制工作，并對(duì)其進(jìn)行審查與批準(zhǔn)和施工進(jìn)度管理等。 第九章 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目組織 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，本項(xiàng)目由XXXX景區(qū)管委會(huì)監(jiān)管，設(shè)立管理委員會(huì)負(fù)責(zé)組織建設(shè)、組織管理及實(shí)施，可結(jié)合自身實(shí)際，采取多種具體組織形式，因勢(shì)利導(dǎo)。職工著勞保防護(hù)衣服和手套。（8）對(duì)選用的設(shè)備要求具備性能優(yōu)良、安全可靠、節(jié)省能耗、噪聲量