【正文】 我們認為該項目的建設(shè)是可行的，應(yīng)加快前期工作進度，爭取項目的順利實施。通過上述分析，該項目符合國家、省市的政策，符合某縣城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃。在下一階段工作中對停車場地等作進一步的研究和完善受建設(shè)場地條件的制約，為從最大限度的為人民群眾提供更多樣性的體育活動和盡可能滿足更多群眾體育健身需要的角度出發(fā)，工程方案中布置了比較多的體育健身活動項目。政府有關(guān)部門應(yīng)加大對休閑健身娛樂中心的支持力度本工程作為政府為民辦實事項目和項目本身具有的公益性等因素，決定了工程將主要體現(xiàn)社會效益。項目具有較大的社會效益體育的產(chǎn)業(yè)化是體育事業(yè)發(fā)展的必然方向，但體育場館產(chǎn)業(yè)化的最終目的是更好地為人民服務(wù)，作為群眾性的體育設(shè)施項目，特別是作為反映和提高城市形象、文化體育內(nèi)涵的標志性建筑項目，主要應(yīng)著重于社會效益。該項目選址合理，規(guī)模適當。因此建設(shè)某縣全面休閑健身娛樂中心是十分必要的，符合某縣經(jīng)濟及社會發(fā)展的要求。建設(shè)一座造型新穎、有時代感、具標志性的休閑健身娛樂中心正是城市內(nèi)涵的立體體現(xiàn)。*市運動健身中心為政府投資的社會公益體育事業(yè)項目，性質(zhì)應(yīng)是非營利性的，本報告僅估算項目運營成本，考慮到項目有經(jīng)營性內(nèi)容，因此按國家稅收政策有關(guān)規(guī)定，計取各項稅收。 敏感性分析通過對產(chǎn)品價格、原輔料價格、建設(shè)投資3個單因素分析，分析結(jié)果項目受產(chǎn)品價格和原輔料價格影響很大，建設(shè)投資變化幅度小。根據(jù)“項目利潤與利潤分配表”（見附表2）、1)、“項目項目投資現(xiàn)金流量表”（見附表3）計算出本項目的各項財務(wù)評價指標如下：（ROI）＝運營期內(nèi)年平均息稅前利潤/項目總資金100%＝%；：所得稅后＝：所得稅后＝% （i=10%）：所得稅后＝ 從以上各項指標中可以看出，%；；%，高于財務(wù)基準收益率；，大于零,因此在財務(wù)上是可行的。 項目利潤與利潤分配測算見附表2，從附表2中可以看出，項目正常經(jīng)營年份的營業(yè)收入為2200萬元，營業(yè)稅金及附加131萬元,。預(yù)計本項目達到經(jīng)營目標年份的變動成本為81萬元。具體包括工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費、利息支出、其他費用等。根據(jù)財務(wù)分析和可行性研究的需要，有項目總成本費用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動成本；按項目評價則采用經(jīng)營成本。，按10年等額攤銷測算。折舊年限：建筑物30年、機器設(shè)備10年。修理費按固定資產(chǎn)原值的2%計算,固定資產(chǎn)原值11476萬元,。本項目經(jīng)營勞動定員52人，項目按管理和技術(shù)人員、年工資福利費用208萬元，外聘人員平均按20人/年，約需30萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算為便于本項目的財務(wù)測算及評價，本報告依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》的方法，將經(jīng)營總成本費用中的相同各項費用歸并后，按直接成本、工資及福利費、折舊費、修理費、無形資產(chǎn)攤銷費、其他費用、利息支出、營業(yè)費用等成本要素進行測算。項目基準收益率按12%計算。法定盈余公積金按稅后利潤10%提取。折舊攤銷年限：土建工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年，工程建設(shè)其他費用攤銷10年，土地攤銷10年，其他資產(chǎn)攤銷5年，固定資產(chǎn)、無形和其他資產(chǎn)不計殘值。從社會角度來講，本項目實施難度不大，社會風險很小。2當?shù)亟M織機構(gòu)高無不良后果3當?shù)丶夹g(shù)文化條件高無不良后果項目的建設(shè)為政府和人民群眾的重視、支持，為本項目的實施營造了良好的社會環(huán)境和氛圍。本項目所在地區(qū)附近為*老城居民聚集區(qū)，本工程的實施將對此區(qū)域城市居民特別是附近區(qū)域居民今后的生活、工作將產(chǎn)生極為有利的影響。根據(jù)社會影響因素分析要求，對項目實施對居民收入、居民生活水平與生活質(zhì)量、居民就業(yè)、不同利益群體、脆弱群體、地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量的和城市化進程等多方面的影響進行分析,項目施工期和項目營運期出現(xiàn)的后果主要是：施工噪聲、揚塵、出行受阻、汽車尾氣等，可以通過合理組織施工、加強環(huán)境保護措施、細致的思想工作、加強施工期間的交通組織等辦法加以解決，表明項目的建設(shè)影響不大。影響項目建設(shè)的社會因素很多，諸如項目所在地人口、生活水平、基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)設(shè)施狀況、當?shù)仫L俗、人際關(guān)系；各利益群體對項目的反應(yīng)、要求與接受程度、參加項目的可能性，當?shù)馗刹俊⑷罕妼椖康膽B(tài)度和積極性等。社會評價是分析擬建項目對當?shù)厣鐣挠绊懞彤數(shù)厣鐣l件對項目的適應(yīng)性和可接受程度，評價項目的可行性?？焖偕鐣u價法主要是分析現(xiàn)有資料和現(xiàn)有狀況，著眼于負面社會因素的分析判斷。 本工程總投資11500萬元，全部由項目自籌。項目估算總投資11500萬元。其他費用包括勘察設(shè)計費用、建設(shè)單位管理費用、監(jiān)理費用等，均按相關(guān)費率取定。（1）本項目的投資估算按本報告確定的有關(guān)工藝、設(shè)計方案的要求，按分部工程單位造價指標進行估算。通用設(shè)備按照國內(nèi)目前市場價格估算。體育場各種專用設(shè)備參照同類設(shè)備價格取費。第九章 投資估算與資金籌措國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），以及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。另外根據(jù)健身場館、游泳館特點，需要外聘季節(jié)性的管理員若干名(平均約10名/年)。后勤保障部運營管理部總 經(jīng) 理營銷部行政辦公室財務(wù)部其中，營銷部負責項目廣告、客戶關(guān)系、賽事策劃及訓練事宜、公共關(guān)系及宣傳等方面工作；運營管理部負責項目日常的運營管理和賽事組織及訓練安排等；后勤保障部負責工程技術(shù)保障、日常及賽事的后勤服務(wù)保障等工作。（3）對各種動力設(shè)備的選型，變壓器等配電裝置全部采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備；各種照明燈具均可采用節(jié)能燈具，盡可能降低能耗。各空調(diào)設(shè)施均設(shè)置變頻器，使風機能夠動態(tài)跟蹤所需風量的變化，節(jié)約能耗。(4)失火時主要依靠城市消防隊進行施救，除此之外，應(yīng)配置保安員工，進行滅火訓練，增強防火意識，加強防火技能，能夠在險情發(fā)生時迅速出動。(3) 火災(zāi)發(fā)生時的應(yīng)急照明采用帶鎳電池的疏散指示燈及工作、應(yīng)急兩用燈。(1) 健身中心內(nèi)各單體均有道路環(huán)繞（主要環(huán)道寬20m），且與各出入口相聯(lián)通，滿足消防車輛暢通。停車庫內(nèi)的相應(yīng)部位設(shè)置噴水滅火系統(tǒng)。所有建筑物內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓。均按規(guī)范設(shè)計，與室外生活給水系統(tǒng)合用。消防水源由市政管網(wǎng)的自來水作保證。工程建設(shè)中要完善臨時排水設(shè)施，包括施工人員的生活污水及雨水分別匯流，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，造成地面漫流，破壞周邊水土。為防止水土流失，施工期間合理選擇施工場地、臨時道路、材料堆場等臨時用地，要求盡量做到挖填同步，確需臨時堆置的場地四周必須用編織袋疊成矮墻進行防護。工程施工過程中的基礎(chǔ)開挖填筑等大規(guī)模土方施工活動，以及施工過程中設(shè)立的臨時施工場地和輔助設(shè)施，占用堆壓土地，將不可避免損壞原土地的自然地形、地貌。生活污水及垃圾按有關(guān)規(guī)范規(guī)定處理；無外窗房間、汽車庫、內(nèi)走道、各設(shè)備用房、衛(wèi)生間等均按規(guī)范要求設(shè)置相應(yīng)的排風、防火排煙系統(tǒng)，保持室內(nèi)空氣清新，滿足衛(wèi)生要求；根據(jù)規(guī)范配置醫(yī)療用房，滿足衛(wèi)生防疫要求； 根據(jù)《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》進行無障礙設(shè)計。(5) 環(huán)境管理：項目建成后，應(yīng)在管理機構(gòu)中設(shè)置兼職的環(huán)保工作人員，負責健身中心的環(huán)保工作。營運期內(nèi)，應(yīng)控制生活垃圾及各種廢棄物的產(chǎn)生量，在各健身中心內(nèi)適當位置設(shè)置固定垃圾收集點，每天由清潔車統(tǒng)一運出，保護健身中心的衛(wèi)生清潔。(4) 固體廢棄物：建設(shè)期間，施工過程中的建筑垃圾要回收利用。使運輸噪聲不致擾民。機械噪聲主要由施工機械引起，可采取設(shè)置臨時圍護隔聲措施，施工設(shè)備運轉(zhuǎn)高峰期，應(yīng)盡量選擇在白天。施工車輛應(yīng)及時清洗、禁止超載，以防止灑落塵土，減少施工揚塵。石灰、水泥等易起塵的材料應(yīng)盡可能堆放于室內(nèi)，或搭建臨時性工棚。健身中心內(nèi)道路、綠地等雨水徑流通過各種形式排入雨水管網(wǎng)。營運期內(nèi)排水實行雨、污分流制。施工場地周圍設(shè)置排水渠道避免下雨造成的水土流失破壞生態(tài)環(huán)境。(4) 固體廢棄物：體育中心產(chǎn)生的固體廢棄物主要是健身群眾、管理人員等產(chǎn)生的生活垃圾及各種廢棄物。(2) 廢氣：汽車尾氣已成為目前空氣污染的重要污染源之一，健身中心運營期內(nèi)的廢氣污染源主要是機動車尾氣排放，污染物主要為CO、NOX及HC。(1) 廢水：主要來自綜合大樓、健身大樓、游泳池館、運動區(qū)域等健身群眾和工作人員等產(chǎn)生的一般生活污水，最高污水排放量為 450 m3/d。貫徹執(zhí)行國家制定的保護環(huán)境的有關(guān)法規(guī)和標準。第七章 環(huán)保、水保、消防和節(jié)能、規(guī)定《地表水環(huán)境質(zhì)量標準（GB38382002）》的Ⅲ類水體標準《污水綜合排放標準（GB89781996）》按進管三級標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB30951996）》中的二級標準《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB30961993）》中的2類標準項目建設(shè)場地地形平坦，區(qū)域空氣環(huán)境能達到二級標準，現(xiàn)狀聲環(huán)境能達到2類標準；有一定的環(huán)境容量。休閑健身娛樂中心面向全體市民，當然也包括身體殘疾的市民。汽車庫及各設(shè)備用房采用機械送、排風系統(tǒng)進行通風換氣；設(shè)有全空調(diào)系統(tǒng)的場所，空調(diào)季節(jié)時用新風加回風，非空調(diào)季節(jié)時用全新風進行通風換氣；衛(wèi)生間采用吊頂排風機排入豎井后集中排出屋面；游泳池上部的屋架采用熱風機械循環(huán)以防結(jié)露滴水?？照{(diào)熱水泵二用一備。、通風整個項目空調(diào)系統(tǒng)制熱采用集中熱源，熱交換站設(shè)置在健身中心地下層，采用熱電廠所供蒸汽作為動力制熱，～，蒸汽飽和溫度170℃。各建筑場所根據(jù)規(guī)范設(shè)置火災(zāi)探測器，主要出入口及人員密集處設(shè)手動按鈕，變電所、消防水泵房、電梯機房等處按規(guī)范設(shè)置消防電話分機，消防設(shè)備均雙電源供電。背景、音響喇叭合用，平常背景音響廣播，火災(zāi)時切換到消防廣播。廣播音響：健全中心配備完善的廣播通訊系統(tǒng)。安全監(jiān)控系統(tǒng):在本工程各主要出入口及需監(jiān)視游泳館等重要場所設(shè)置攝像機，在監(jiān)控中心集中監(jiān)視，系統(tǒng)采用矩陣切換網(wǎng)絡(luò)。(2)工作接地、保護接地與防雷接地合一，采用TNS或TNCS系統(tǒng)，確保接地可靠性。(1) 本工程按二類防雷建筑設(shè)計，屋頂設(shè)針式避雷網(wǎng)，引下線利用柱內(nèi)主筋，柱內(nèi)主筋應(yīng)焊通并與基礎(chǔ)上鋼筋網(wǎng)連成通路作為防雷接地裝置。(2) 變配電所至各場館室外均采用YJV型電纜直埋引入；室內(nèi)線路采用YJV、BV型電纜電線。配電所由開閉所二路10KV電源送出，各配電所低壓側(cè)設(shè)自動功率因數(shù)補償裝置，從配電所至各用電場所均為低壓配電。內(nèi)置SC91250kVA型干式變壓器，電源進入變電所后，由自動斷路器接入變壓器。采用需要系數(shù)法計算用電負荷，結(jié)果如下:總裝機容量：4000 kW計算負荷： 2400 kW()功率因數(shù)cos=視在計算功率：2608 kW計量方式：高壓