某市老年休養(yǎng)集中區(qū)某老年公寓和老年活動(dòng)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-05 01:45本頁(yè)面
【正文】 建議某市發(fā)展和改革委員會(huì)同意立項(xiàng)。第十三章 結(jié)論通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)的必要性、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)條件、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益初步分析等多方面進(jìn)行研究與論證認(rèn)為：項(xiàng)目建設(shè)符合城市總體規(guī)劃要求，建設(shè)目的明確，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案合理，建設(shè)條件具備，資金來(lái)源可靠。（三）從盈虧平衡分析來(lái)看，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。銷(xiāo)售完成率/ %銷(xiāo)售收入或總成本費(fèi)用/萬(wàn)元BEP固定成本總成本銷(xiāo)售收入盈虧平衡分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)靜態(tài)與動(dòng)態(tài)計(jì)算、分析，可以看出：（一） 該項(xiàng)目建成后，從新增銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額及上繳稅金來(lái)看，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。由于建成初期營(yíng)業(yè)負(fù)荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實(shí)際成本構(gòu)成計(jì)算。 社會(huì)效益分析老年公寓是社會(huì)公益事業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益不大，但社會(huì)效益明顯：減輕政府、家庭負(fù)擔(dān)，有利于社會(huì)穩(wěn)定，真正使老人這一弱勢(shì)群體實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)，老有所學(xué)，老有所樂(lè)，老有所為，老有所醫(yī)”，該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)力密集型，對(duì)老年人的服務(wù)與生活管理效益大量的人力資源，項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)可以解決300400名下崗職工和就業(yè)困難群體的就業(yè)和再就業(yè)的問(wèn)題。資金籌措：由葉縣康樂(lè)苑老年公寓自籌1750萬(wàn)元，葉縣農(nóng)村信用社已同意貸款2000萬(wàn)元，《貸款投防意向書(shū)》已經(jīng)簽訂，可以保證項(xiàng)目建設(shè)如期開(kāi)工； 資金缺口1250萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)給予投資補(bǔ)助。 資金回收估算每年回收資金為：588438=150萬(wàn)元5000247。年均總成本438萬(wàn)元（未計(jì)貸款利息）。（2）年均辦公、服務(wù)及燃料、水電等能源費(fèi)：120萬(wàn)元。年折舊費(fèi) ，殘值235萬(wàn)元；設(shè)備器材折舊：原值300萬(wàn)元，平均按20年折舊，平均殘值率按2%。 項(xiàng)目折舊 工程項(xiàng)目折舊率本項(xiàng)目包括建（構(gòu)）筑物的建筑安裝工程、裝飾工程、給排水及供電工程、設(shè)備購(gòu)置、室外廣場(chǎng)、通路、排污、排雨、路燈及預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目投資估算表序 號(hào)工 程 或項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī) 模估 算 值（萬(wàn)元）占總投資（%）建安工程設(shè)備購(gòu)置其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)小計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)投 資3250280830092503250100一建筑工程（含一般裝飾）50000㎡23822382多層老年公寓12008㎡10841084低層老年別墅1200㎡132132老年活動(dòng)中心7980㎡960960附屬配套工程：門(mén)球場(chǎng)、種植場(chǎng)、釣魚(yú)場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、綠化、美化等24812㎡206206二室內(nèi)裝飾（老年人適用裝飾）200200三安裝工程226226水暖與電氣安 裝106106電梯安裝4部120120四設(shè)備購(gòu)置套/件300300起居設(shè)備6003030廚衛(wèi)設(shè)備3001515空 調(diào)3003030鍋 爐與供暖管道18585理療健身設(shè)備1002020輪椅、輪式擔(dān)架1502525電視機(jī)、3503535閉路電視系統(tǒng)155通訊設(shè)備35055緊急呼叫設(shè)備70055冰箱冰柜5055洗衣機(jī)5033消毒柜1022教學(xué)設(shè)備1501010其他設(shè)備2525五其它建設(shè)費(fèi)用9292規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)55施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)1212招標(biāo)費(fèi)1515建設(shè)單位管 理 費(fèi)3030工程監(jiān)理費(fèi)3030墻 體改 革 費(fèi)稅收與城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)人防工程異地建設(shè)費(fèi)六預(yù) 備 費(fèi)5050基本預(yù)備費(fèi)5050第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)概述建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的重要內(nèi)容，是項(xiàng)目決策的重要依據(jù)。二期建設(shè)投資規(guī)模3250萬(wàn)元。 編制依據(jù)本項(xiàng)目投資估算編制依據(jù)國(guó)家和省市現(xiàn)行的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算辦法包括：（1）國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》（2）國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2000]1980號(hào)文（3）廣西現(xiàn)行的《概算定額》、《費(fèi)用定額》、《建筑及裝飾工程預(yù)算定額》以及相應(yīng)的計(jì)價(jià)辦法（4）建設(shè)部頒發(fā)的《工期定額》（5）某市老年修養(yǎng)集中區(qū)老年公寓提供的方案設(shè)計(jì)、相關(guān)資料和據(jù)此制定的《綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)》 建設(shè)資金籌措投資估算：項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資估算范圍包括：土建工程；裝飾工程（主要為老年人適用裝飾）；安裝工程（其中含給排水及消防工程、電氣照明及弱電工程、電梯安裝工程）；4附屬工程（其中含室外道路、排污、排雨、路燈、綠化、美化等）；設(shè)備購(gòu)置；現(xiàn)行政策規(guī)定的其他費(fèi)用和準(zhǔn)備費(fèi)用等。 需用人員規(guī)劃見(jiàn)人員組成表某市老年公寓和活動(dòng)中心人員組成序號(hào)人員組織管理人員醫(yī)務(wù)人員工作人員其它合計(jì)1主任、副主任332辦公室、后勤2573醫(yī)療保健31020334生活管理與服務(wù)42002045活動(dòng)中心610166餐廳215177養(yǎng)殖園338花木園229種植園3310老年學(xué)校25711老年藝術(shù)園12312洗浴中心191013維修2214門(mén)衛(wèi)、保安1910合計(jì)2510285320注：按常年入住600人計(jì)算。因此，養(yǎng)老服務(wù)是個(gè)勞動(dòng)力密集行業(yè)，需要大量的人力物力。一般情況下，老年公寓入住老年人按600人計(jì)算，入住的自理老人、介助老人與介護(hù)老人各按1/3計(jì)算，需要的生活服務(wù)人員，與介助老人按1:、與介護(hù)老人
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