【正文】 生產(chǎn)記錄 生產(chǎn)控制分析列出本崗位分析指標(biāo)，以及時間和準(zhǔn)確性的要求。 異常情況及其處理。 操作程序及步驟：列出本崗位開車前的準(zhǔn)備工作、如何開車、停車以及臨時停車、緊急停車的應(yīng)急處理和單臺設(shè)備切換的具體步驟及操作要領(lǐng)。 度、量、衡器的檢查與校正 列出操作人員對本崗位的度、量、衡器的職責(zé)，如所顯示數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查、記錄。以列表的形式表示。本崗位從事的生產(chǎn)任務(wù)。 應(yīng)結(jié)合裝置及崗位特點列出本崗位現(xiàn)場管理和安全工作的有關(guān)規(guī)定及注意事項。交接班制度應(yīng)列出交接時間、交接地點、交接內(nèi)容、交接要求及交接班注意事項等。 巡回檢查制度及交接班制度。 原始記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 工藝技術(shù)管理辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 列出本崗位原始記錄的內(nèi)容，以列表的形式表示。列出本崗位所有發(fā)生的異常情況，發(fā)生這些異常狀況的原因分析，以及采取具體的操 作程序。 儀表使用規(guī)程，列出儀表的啟動程序及有關(guān)規(guī)定。 本崗位工藝流程概述 :說明本崗位的工藝流程及起止點，繪制 PID 圖，在 PID 圖上必須標(biāo)注閥門位號（此要求僅適用于崗位操作法的編制）。 維護(hù)保養(yǎng)（包機(jī)制度中運行人員對操作設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)）保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)要求。 生產(chǎn)工藝指標(biāo) 工藝控制指標(biāo)； 中間品或本崗位的成品的質(zhì)量指標(biāo)； 原材料或其他材料性能； 主要設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、使用； 設(shè)備一覽表：應(yīng)列出本崗位生產(chǎn)操作所使用的設(shè)備、儀表，標(biāo)明其數(shù)量、型號、規(guī)格、主要材質(zhì)和設(shè)備位號。 10．附錄 崗位操作法和工藝規(guī)程基本內(nèi)容 附錄 2：審批程序 附錄 3：文件更改 附錄 4：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查會簽表 附錄 5: 工藝紀(jì)律考核內(nèi)容 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 工藝技術(shù)管理辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 附錄 1 崗位 操作法的基本內(nèi)容 崗位操作法是工藝規(guī)程的實施和細(xì)化，具體包括以下 內(nèi)容： 崗位任務(wù)。 生產(chǎn)運行記錄填寫考核辦法參加司字 13 號《關(guān)于加強生產(chǎn)運行記錄管理的通知》文件精神執(zhí)行。進(jìn)行了培訓(xùn)但無培訓(xùn)記錄，處罰部門負(fù)責(zé)人30 元。 培訓(xùn) 考核 : 每月至少組織一次崗位操作法的學(xué)習(xí)和討論 ,并且要有相應(yīng)培訓(xùn)記錄、簽到表。 如有多項違反操作控制指標(biāo)或管理規(guī)定的 ,可合并處罰 。 考核辦法 對 重要工藝指標(biāo)、 操作規(guī)程、操作法的執(zhí)行情況 考核 違反操作控制指標(biāo)、違反管理規(guī)定處以部門負(fù)責(zé)人 100~200 元罰款； 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 工藝技術(shù)管理辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 如果工序管理人員因檢查督促不嚴(yán) ,未及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作或管理 ,處罰50~100 元 。 取定期或不定期抽查方式來監(jiān)督崗位操作法的執(zhí)行情況， 并 處理違反工藝紀(jì)律的行為，各工序的管理員及班組長對自己所轄范圍內(nèi)違反工藝紀(jì)律的行為負(fù)有連帶責(zé)任。 各部門根據(jù)發(fā)放數(shù)量，向技術(shù)科申報印刷數(shù)，在領(lǐng)用有效版本時，同時將作廢的崗位操作法進(jìn)行回收。 由技術(shù)科科確認(rèn)發(fā)放科室、工序、班組，發(fā)放數(shù)量，并報辦公室備案。技術(shù)科必須保留崗位操作法的電子版本。 各崗位上的崗位操作法必須是有效的。對檢查出的違規(guī)情況必須進(jìn)行整改，在復(fù)檢時，第二次出現(xiàn)違規(guī)，根據(jù)相關(guān)管理辦法進(jìn)行處罰。為加強和完善工藝指標(biāo)及工藝紀(jì)律檢查管理工作，確保公司生產(chǎn)的高效、長周期安全平穩(wěn)運行，提高員工對工藝指標(biāo)操作的統(tǒng)一性和對工藝紀(jì)律執(zhí)行的規(guī)范性，確保崗位操作法有效執(zhí)行。任何人不得擅自修改崗位操作法，擅自修改崗位操作法或違章作業(yè)， 影響產(chǎn)品質(zhì)量和消耗，造成事故，一律由擅自修改者或違章者負(fù)責(zé)。 8．工藝紀(jì)律的管理 工藝紀(jì)律是操作工人生產(chǎn)過程中應(yīng)遵守的秩序。并在技術(shù)科資料員處備案。 臨時性工藝修改分為臨時脫離工藝更改和臨時工藝更改 監(jiān)時脫離工藝修改：在原有裝置上進(jìn)行工藝調(diào)節(jié)試驗和修改工藝參數(shù)，應(yīng)在確保安 全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，并提供相關(guān)工藝計算或依據(jù)，可由工序或工藝技術(shù)人員提出，生產(chǎn)安全科組織討論，經(jīng)副經(jīng)理同意后方可試驗和修改。 7．工藝文件更改。 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 工藝技術(shù)管理辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 崗位原始記錄中記錄單位保持與現(xiàn)場儀表指示單位一致。 崗位原始運行記錄的內(nèi)容應(yīng)與崗位操作法中的記錄內(nèi)容保持一致。崗位生產(chǎn)操作工人必須按時準(zhǔn)確填寫崗位生產(chǎn)運行記錄，工藝技術(shù)人員應(yīng)及時填報工藝報表。 6．崗位原始運行記錄和工藝報表的管理 各生產(chǎn)崗位操作人 員必須按時、準(zhǔn)確、規(guī)范地填寫崗位運行記錄。試行期滿后（新裝置、新工藝試行為 12 個月，設(shè)備改造 6個月），使用單位按照崗位操作法要求，對試行期進(jìn)行總結(jié)、討論，編制正式的崗位操作法，按相應(yīng)的程序完成審批。 在試車總 結(jié)基礎(chǔ)上，對初稿進(jìn)行補充、修改、完善，由使用單位或設(shè)計單位組織制定和討論，編寫生產(chǎn)崗位操作法（試行），副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 新裝置、新工藝裝置安裝完成，在投運之前，先由工藝設(shè)計人員編寫試車初稿 ,主要列出工藝控制指標(biāo)、操作程序、安全生產(chǎn)要求。 對于崗位操作法的修訂，由工序或工藝技術(shù)員提出修改報告，生產(chǎn)安全科組織技術(shù)人員、崗位人員、班組長、工序進(jìn)行討論后確定的崗位操作法，技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科按相應(yīng)的文件更改程序進(jìn)行更改、審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施（見附錄 2 審批程序）。 生產(chǎn)運行工序 堅決貫徹執(zhí)行公司下發(fā)的崗位操作法、工藝控制要求； 對 崗位操作法提出修改報告 ； 負(fù)責(zé)組織工序內(nèi)部崗位操作法培訓(xùn)； 5． 崗位操作法等技術(shù)性文件的管理 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科組織編制（或修訂）崗位操作法，工藝操作運行安全技術(shù)規(guī)程以及其它技術(shù)性文件。 組織編制生產(chǎn)報表，負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。 產(chǎn)品消耗定額的審核。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動的推進(jìn)實施管理。 負(fù)責(zé)技術(shù)改造項目試運行方案和試行崗位操作法的審核。 負(fù)責(zé)公司技術(shù)優(yōu)化項目管理，具體管理辦法見公司 [2020]《技術(shù)優(yōu)化項目實施管理細(xì)則（試行）》。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工藝技術(shù)管理 。 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 負(fù)責(zé)公司技術(shù)創(chuàng)新管理，組織對公司開發(fā)性項目的立項審批，新工藝、新 安全環(huán)保科 何西強 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 王小杰 原料工序 田華虎 公用工序 王 勇 冷碎工序 劉方平 副組長 :屈云燕、張賢君、蔣運友 組長：楊 剛 1電爐 張小華 2電爐 張成月 3電爐 王 彬 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 工藝技術(shù) 管理辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 技術(shù)的推廣應(yīng)用。 公司所有生產(chǎn)工藝控制。 本制度從 2020 年 5 月 1 日開始執(zhí)行，若本制度未涉及的內(nèi)容按相關(guān)制度執(zhí)行。 “三本賬 ”所有記錄必須如實 詳細(xì) 作好記錄，如作虛假記錄，處罰 5~50 元 /次。 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科技術(shù)人員 對 “三本賬 ”收集后，在一個周內(nèi)完成預(yù)案的制定，未能按時完成 20~50 元 /次的處罰 。 3. 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科考核 A 類設(shè)備出現(xiàn)問題，技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科技術(shù)人員必須全程跟蹤檢修，如未跟蹤，視情節(jié)輕重予以。 因備件或機(jī)具等原因無法在規(guī)定時間內(nèi)處理，維修必須通知技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科，經(jīng) 核定情況屬實可以酌情考慮延期。 維修人員處理好問題，通知運行操作工驗收，否則予以 1020 元 /次處罰。 A 類設(shè)備問題，維修人員接到通知后必須在 15 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，予以處理，否則視情節(jié)輕重對維修處罰 20~100 元 /次。 運行管理員 運行班長 運行員工 巡回檢查 查找問題 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患、缺陷 登記第一本賬 通知相關(guān)部門 需停車處理 登記第二本賬 需技術(shù)優(yōu)化處理 登記第三本賬 檢修處理 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科分類、歸納、做預(yù)案 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科核定 運行人員驗收 登記第一本賬 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 三本賬管理實施辦法 第 頁 共 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 組到現(xiàn)場進(jìn)行處理；對應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題卻未發(fā)現(xiàn)或者發(fā)現(xiàn)問題未作任何通知，根據(jù)情節(jié)輕重對其處罰 20~100 元 /次。 “三本賬 ”作業(yè)流程 “三本賬 ”存放點及填表說明：三本賬放在各工序主控室，第一本賬由運行班長填寫，第二、三本賬由工序主管填寫。 記入 “三本賬 ”的基本方法是：發(fā)現(xiàn)問題立即就記錄；即使沒有改善的方案也要養(yǎng)成記錄的習(xí)慣；有答案時將結(jié)果填寫入表內(nèi)。第二本賬是需要停車或?qū)ふ覚C(jī)會解決的問題（附表 2）。根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備的實際情況，特制定《公司三本賬管理實施辦法》。否則，辦公室不得辦理調(diào)動或退休手續(xù)。 原圖原件或無備件的技術(shù)檔案資料一律不得外借，只能在 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科辦公室內(nèi) 查閱。為我公司服務(wù)的人員，經(jīng) 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 允許，可在 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科辦公 室查閱有關(guān)的檔案資料，但不得將檔案資料帶出 辦公室 。 技術(shù)設(shè)備質(zhì)量科 編 號 2020 版 號 01 公司 技術(shù)資料管理制度 第 ? 頁 共 ? 頁 生效日期 2020 年 05 月 01 日 圖紙資料歸還時要完整，如有缺損或圖面臟爛按 10100 元 /張圖紙?zhí)幜P；資料管理員負(fù)責(zé)清理每次歸還的圖紙完整情況，如果資料管理未認(rèn)真清查，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)的情況，負(fù)管理責(zé)任， 罰款 20 元 /次。 資料借閱時間規(guī)定 為 10天內(nèi)，借閱期滿，資料管理員應(yīng)催收。 借閱人在《圖紙資料借閱登記表》簽字欄簽字。 嚴(yán)禁將圖冊中的圖紙拆下作為加工和外協(xié)等用。 訂制設(shè)備、年久設(shè)備和 無制造廠設(shè)備圖紙的編號，按下列辦法進(jìn)行，即第一節(jié)為設(shè)備型號，第二節(jié)為部件號，第三節(jié)為零件號，每節(jié)用短橫線連接。 圖紙的修改應(yīng)表示在底圖上，并在修改索引上注明。 型號相同的設(shè)備，因制造廠和出廠年份不同，零件尺寸可能不同，應(yīng)與實物核對，并在圖紙索引中加以注明。 資料管理的具體要求 技 術(shù)文件應(yīng)力求齊全、完整、準(zhǔn)確 檢驗（檢測）、檢修、驗收記錄等資料由 技術(shù)設(shè)備科 分管人員作分類整理后交資料員作集中統(tǒng)一管理。