【正文】 詳見表《外購原材料估算表》及《外購燃料動力估算表》。經(jīng)營成本估算生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本以總成本費用扣除攤銷、折舊費用后估算。總成本費用估算。（四）總成本與經(jīng)營成本估算根據(jù)現(xiàn)行財務制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費用、財務費用、銷售費用等期間費用計算。（三）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入本項目建成后。投產(chǎn)期第一年達產(chǎn)率70%，從投產(chǎn)期第二年開始為100%。第十三章 效益分析與風險評價一、經(jīng)濟效益分析（一）依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《投資項目可行性研究指南》；《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2008年11月5日國務院第34次常務會議修訂通過）；《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》（2007年11月28日國務院第197次常務會議通過）；（二）說明項目計算期：10年，其中建設期1年、生產(chǎn)期9年。消防電源設置成雙電源，同時在消火栓處設置起動按鈕，保證消防泵可隨時啟動。當火災發(fā)生時，啟動消防水泵，進行滅火。（2）消防系統(tǒng)及消防設施方案：該工程生產(chǎn)類別為丙類，室外消防用水量為40L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，則廠區(qū)總消防用水量共計50L/S（180m3/h），廠區(qū)同時火災次數(shù)為1次，火災延續(xù)時間為3小時，廠區(qū)所需消防用水量為540m3，廠區(qū)新建生產(chǎn)、生活、消防合用水池一座，V有效=1200m3，并有保證消防用水不被它用的技術(shù)措施。廠區(qū)修建環(huán)形道路，消防車可順利到達各著火點。其火災危險類別為丙類，建筑物耐火等級為二級。所有與食品物料接觸的設備、管道、盛器等，必須用不銹鋼制作。斜角，以滿足清洗、消毒的衛(wèi)生要求。嚴禁工人穿工作服走出車間，也不能未經(jīng)換鞋、更衣、洗手消毒進入車間內(nèi)。（三）生產(chǎn)衛(wèi)生設施屠宰車間的工人必須講究個人衛(wèi)生，嚴格劃分生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。對于噪聲大的設備，如鍋爐鼓風機、引風機和制冷機、水泵等采取減震消聲措施。所有電氣設備均按規(guī)范要求，采取可靠的接地措施，凡人員接觸的電氣設備均設置漏電保護裝置。四、勞動保護與安全衛(wèi)生（一）工程特征本項目為肉雞屠宰加工廠，在生產(chǎn)過程中所用的原料、輔料均不涉及有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，其作業(yè)環(huán)境也屬正常生產(chǎn)環(huán)境。培訓內(nèi)容屠宰加工工藝、生產(chǎn)設備的使用和保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護知識、食品衛(wèi)生知識等。使高、中、初級以上技術(shù)人員達到全體人員總數(shù)的3040%，成為企業(yè)生產(chǎn)的骨干力量。為此本項目擬采取定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校及科研單位以及同行業(yè)現(xiàn)有運行的規(guī)?；髽I(yè)進行培訓，以提高全體人員的素質(zhì)。因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產(chǎn)中保持長期性和穩(wěn)定性。序號崗 位單班人數(shù)1肉雞宰殺車間3502輔助生產(chǎn)車間203技術(shù)人員304行政管理人員205供銷、衛(wèi)生等其它30合計450員工來源及招聘方案本項目除主要管理人員與技術(shù)人員由某集團總部派遣外，其它職工主要來源于某縣及周邊地區(qū)，面向當?shù)毓_招聘，擇優(yōu)錄用。 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理屠 綜宰 合 生 供 銷 人 財加 利 產(chǎn) 應 售 事 務工 用 技 部 部 部 部 車 加 術(shù)間 工 部 車 間（二）人力資源配置工作制度全年工作日為300天，每天1班生產(chǎn)，每班工作8小時。項目建設期間，項目建設辦公室負責項目建設日常工作，為切實抓好項目的建設，抽調(diào)數(shù)名業(yè)務骨干組成工作班子，采取統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責、責任到人的辦法；制定并建立健全財務、工程招標、計劃管理、施工管理等各項管理制度，嚴格檢查、監(jiān)督措施，保證項目建設如期進行，質(zhì)量得到保障。為了保證項目建設的順利實施，項目建設籌建期間成立項目領(lǐng)導小組及實施小組。第十二章 項目組織管理與運行一、項目建設期的組織管理在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下，縣農(nóng)委、縣工商局、縣衛(wèi)生局、縣環(huán)保局等部門按照各自職責，協(xié)同落實。（3）屠宰以及加工后的廢棄物可用車運至農(nóng)田作為肥料。固體廢物利用（1）污水處理后，產(chǎn)生的污泥以及沉淀發(fā)酵后的糞便，可作為有機肥料，用于改良土壤。最終處理達標后的污水排入經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水池,二次提升進入市政排水管網(wǎng)。污水處理操作流程詳見第六章污水處理工藝。（五）環(huán)境保護措施方案污水的治理生產(chǎn)過程中排出的污水，其中油脂、懸浮物以及有機物濃度均較高，綜合指標約為 COD：1000mg/L，BOD5：600mg/L，SS：700mg/L，油脂：70mg/L，PH：，需經(jīng)處理后達標排放。綠化：設置綠化隔離帶，將職工生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)、廢水處理區(qū)隔離。（四）綜合控制優(yōu)化加工工藝，減少生產(chǎn)過程中的用水量，從而減少廢水的產(chǎn)生量。環(huán)保工程設計體現(xiàn)技術(shù)先進、經(jīng)濟合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關(guān)標準、規(guī)定。（二）設計執(zhí)行的環(huán)保標準污水排放執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標準》；空氣質(zhì)量標準執(zhí)行GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》；噪聲控制執(zhí)行GBl234990《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》。規(guī)劃設計中,遵循整體布局合理, 各區(qū)域明晰, 無交叉污染。肉雞屠宰廠建設地點符合交通方便、有充足水源、無污染的地區(qū)的條件，建設符合當?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃和環(huán)保要求，并與高效生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會主義新農(nóng)村建設規(guī)劃相銜接，不與城鎮(zhèn)建設產(chǎn)生矛盾。第十章 建設期限和實施的進度安排一、項目建設期限根據(jù)項目建設要求以及項目建設單位多年來積累的項目建設和管理經(jīng)驗，確定建設期限為12個月，自2011年5月至2012年5月完成。 (萬元)備注一建安工程　　　　　1肉禽屠宰加工區(qū)　　　　3100　　宰雞綜合車間鋼筋砼20000平方米15003100二層2辦公生活區(qū)　　　　550　　辦公生活用房鋼筋砼5000平方米1000500四層　食堂浴室鋼筋砼500平方米100050　3附屬設施區(qū)　　　　　　病雞處理間鋼筋砼300平方米100030　　倉庫輕鋼結(jié)構(gòu)700平方米50035　　氨機房鋼筋砼500平方米180090　　停車場框架2000平方米10020　　門衛(wèi)室混合結(jié)構(gòu)80平方米800　　水池泵房鋼筋砼150平方米80012　　配電房鋼筋砼250平方米80020　　鍋爐房鋼筋砼800平方米100080煙囪1個　煤棚輕鋼結(jié)構(gòu)700平方米30021　　公共衛(wèi)生間混合結(jié)構(gòu)50平方米8004　4污染處理區(qū)　　　　129　　污水處理站混合結(jié)構(gòu)250平方米80020　　污水處理池鋼筋砼2000立方米500100　　垃圾處理站混合結(jié)構(gòu)180平方米5009　5配套工程　　　　720　　給排水及消防　1項1560000156含深水井、蓄水池等　場區(qū)電　1項1500000150　　場區(qū)綠化　70畝1200084　　圍墻及大門　1項90000090大門3座　場區(qū)道路及地面硬化　20000平方米120240含收發(fā)貨廣場二儀器設備購置　　　　69341肉禽屠宰加工設備　　　　1825　　生產(chǎn)流水線　2套75000001700　　檢疫檢測設備　2套580000116　　淋浴消毒設備　2套450009　2生產(chǎn)輔助設備　　　　2059　　通風、制冷機組　2套80000001700　　發(fā)電機組　2套1200000254　　鍋爐　1套1050000105　3辦公生活設施　　　　210　　辦公設施　2套700000140　　宿舍設施　1套40000040　　食堂及其他公用設施　1套40000030　4污水處理設備　　　　120　　污水處理設備　1套1200000120　5運輸設備　　　　300　　貨運車　5臺18000090　　冷藏車　6臺350000210　三其他　　　　2920　1征地費用　120畝2000002860　2技術(shù)培訓費用　1項20000060　合計　　十一工程建設其他費萬元1可研報告編制費萬元2建設單位管理費300萬元3勘察設計費450萬元4招標費196萬元5監(jiān)理費370萬元十二預備費2000萬元十三流動資金5000萬元十四總投資24000萬元二、資金籌措 某有限公司年宰4000萬只肉雞產(chǎn)業(yè)化項目總投資24000萬元。（二）項目總投資項目總投資24000萬元。廠區(qū)綠化：廠區(qū)綠化景觀分為三個組成部分：沿主入口一側(cè)是標志性的景觀帶，其設計力求將自然與人文景觀融為一體；廠區(qū)生活區(qū)的綠化為具有園林性質(zhì)的自由式綠化，具有觀賞性與休閑性特征；另外廠區(qū)的圍墻邊與廠區(qū)主要道路兩側(cè)則植以高大喬木。廠區(qū)消防：生產(chǎn)車間的火災危險性類別為丙類，建筑物耐火等級為二級，建筑物之間防火間距大于10m，不足部分設置防火墻，滿足消防規(guī)范規(guī)定要求。食堂西側(cè)設有休閑廣場，做為本廠職工休閑活動場地。污水處理站、垃圾站廢棄物集存站設置在宰殺車間北側(cè)。西側(cè)下風口門為原料肉雞入口及廢物出口和成品出口。根據(jù)廠區(qū)場地形狀、內(nèi)外交通聯(lián)系，人物流走向以及常年主導風向等因素，將整個廠區(qū)分成生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)及生活服務區(qū)。將非清潔區(qū)布置在清潔區(qū)的下風向，將整個廠區(qū)分成生產(chǎn)區(qū)、生活服務區(qū)及辦公區(qū)（詳見文本附件廠區(qū)平面布局圖）。依據(jù)場區(qū)現(xiàn)狀條件和國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范規(guī)定，力求總平面布局經(jīng)濟，工藝流程合理，各種管線短捷順暢，安全防護距離到位，節(jié)省土地。四、總平面布局（一）總圖布置平面布置 本工程為某有限公司年宰殺4000萬只肉雞項目，項目地塊位于某縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，周邊無其他企業(yè)、污染源，緊靠項目區(qū)主干道216省道。廠區(qū)低壓配電系統(tǒng)采用放射式及鏈式供電方式。（二）供電工程本廠所需10KV電源由經(jīng)濟開發(fā)區(qū)線路引入。生活污水、鍋爐排污水等亦由污水處理站處理后，一并達標排放。在廠區(qū)內(nèi)新建供水站一座，二次加壓后供廠區(qū)用水，同時設置蓄水池，作為水量調(diào)配及消防儲水之用。2發(fā)電機組2套　3鍋爐1套明細清單詳見附表。(萬元)備注（一）建安工程　　　　1肉禽屠宰加工區(qū)　　　3100　　宰雞綜合車間鋼筋砼20000平方米3100二層2辦公生活區(qū)　　　550　　辦公生活用房鋼筋砼5000平方米500二層　食堂浴室鋼筋砼500平方米50　3附屬設施區(qū)　　　　　病雞處理間鋼筋砼300平方米30　　倉庫鋼筋砼700平方米35　　氨機房鋼筋砼500平方米90　　停車場磚混2000平方米20　　門衛(wèi)室磚混80平方米　　水池泵房鋼筋砼150平方米12　　配電房鋼筋砼250平方米20　　鍋爐房鋼筋砼800平方米80煙囪1個　煤棚磚混700平方米21　　公共衛(wèi)生間磚混50平方米4　4污染處理區(qū)　　　129　　污水處理站磚混250平方米20　　污水處理池鋼筋砼2000立方米100　　垃圾處理站磚混180平方米9　5配套工程　　　720