【正文】 物業(yè)客服接報→維修部現(xiàn)場查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場查看并報部門經(jīng)理，費用大的維修土建工程師需通知原施工隊到場）→確定維修方案→協(xié)調安排專業(yè)維修隊處理→住戶、維修隊及物業(yè)責任人簽。 物業(yè)客服接報→維修部現(xiàn)場查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場查看同時報部門經(jīng)理）→確定維修方案→協(xié)調安排專業(yè)維修隊處理→住戶、維修隊及物業(yè)責任人簽字（ 重大問題留備份并經(jīng)土建工程師、經(jīng)理簽字，資料員歸檔）。第五節(jié) 突發(fā)事故處理流程第二十條 維修責任人→報物業(yè)維修部處理（疑難問題同時報相應專業(yè)工程師）→反饋處理結果并填寫事故單→專業(yè)工程師確認簽字(事后補發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)→經(jīng)理簽字→資料員歸檔。第十九條 園林工程師根據(jù)《物業(yè)綠化部綠化管理制度及規(guī)程》，按照園林景觀苗木生長特性、養(yǎng)護要求及病蟲害預防措施,檢查并解決園林苗木養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的具體疑難技術問題。第十七條 日常運行設備巡查每月一次→專業(yè)工程師抽查維修部日、周檢表及設備運行狀況，填寫月檢記錄并報經(jīng)理簽字→資料員歸檔。第十五條 根據(jù)各設備運行維護周期，維修部安排設備維護，相應專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設備管理制度及規(guī)程》，抽查并解決維護過程中出現(xiàn)的具體疑難技術問題。第十二條 水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來水公司、煤氣公司、空調、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結束后簽訂有償維修協(xié)議→資料員歸檔。第九條 參與投資公司新開項目的設備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。第七條 參與物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管的工作考核并參與所有維修、綠化人員的招聘工作。第五條 負責協(xié)助物業(yè)公司各管理處簽訂設備有償維保合同，指導各管理處維修部所有設備維保計劃的制定及維保工作實施情況的巡查、監(jiān)督及業(yè)務培訓。第三條 物管技術部下設專業(yè)維修隊專門解決房屋局部開裂、空鼓、滲漏及與土建有關的水電維修等零星工作。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行日常工作職責中，如遇到疑難問題報物管技術部協(xié)調解決。物業(yè)公司維修部申報備品備件，經(jīng)物管技術部審核并履行公司審批手續(xù)后報物資部，物資部負責安排采購。工程竣工交付后，物資部負責提供設備維修卡給物業(yè)公司，提供設備供貨商或其維修部的相關資料，提供相關配件的價格，配合物管技術部建立維修維護方案。第四十一條 因工程設計變更等原因造成的多余物資，無法退回廠家。第三十九條第八節(jié) 文件管理第三十八條 材料設備進貨的統(tǒng)計：材料設備進貨的統(tǒng)計由物資部負責，詳細統(tǒng)計已進材料設備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設備采購月報表》，于次月5日前送預算部，財務部，報物資副總，總經(jīng)理各一份。 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。 機電設備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）（四） 物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。 材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。 材料結算款辦理流程：負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負責財務的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。 材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。（二） 合同款項的支付：（一）　材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥：材料設備剩余時，物資主管負責聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準。第三十四條(三)(二) 材料的品種更改分以下三種情況處理：(一) 合同簽訂后，材料設備已生產(chǎn)出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯(lián)系退貨，如無法退貨，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準處理。 合同簽訂后，材料設備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應商協(xié)調變更合同。 合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。 如涉及價格調整，報物資副總批準。因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔。 不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產(chǎn)品。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協(xié)調；貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協(xié)調。 甲供物資的供應商應隨貨提供產(chǎn)品合格證、質保書等。 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協(xié)調。 甲供物資驗收合格后7天內(nèi)（須復檢的材料，另加上復檢所需時間），工程管理部負責組織監(jiān)理、承包商辦理相關交接驗收手續(xù)，并將驗收表單報送物資部。 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收，驗收內(nèi)容包括材料設備的型號、規(guī)格、外觀、質量、數(shù)量等，驗收合格后，承包商應在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔相應的責任。 物資部向供應商簽發(fā)甲供物資驗收單，由供應商負責送貨到施工現(xiàn)場并承擔相應的責任。 物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。（四）、裝修材料：國產(chǎn)材料：提前20天；進口材料：提前90天。（二）、水電材料及機電設備：電線、電纜：提前30天；國產(chǎn)設備：提前30天；進口設備：提前90天；其它水電材料：提前15天。 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設備的進貨。第二十三條第二十二條各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。（三）金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認后，報董事會代表批準。乙供物資核價的操作流程：（一）金額小于10萬元（含10萬元）的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預算部經(jīng)理確認后，報物資副總批準執(zhí)行。第十九條乙供物資的價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資的品質管理。第五節(jié) 乙供物資的申報和核價第十八條委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。第十七條第十六條由設計部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應做出情況說明及價格分析，附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù)，履行審批程序。具體內(nèi)容詳見第五章（四）采購金額3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設備，物資部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價，物資主管負責編制比價表，參照設計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應商的依據(jù)，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。甲供物資采購的操作程序：（一）第十五條第四節(jié) 甲供物資采購的程序第十四條對所有的供應商實行科學的動態(tài)管理。第十三條供應商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察，考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況。 為了有效地控制材料設備的質量和價格，甲供物資的供應商應優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。物資采購計劃的變更：如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃，經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。設備材料的變更：如因設計等原因造成材料設備變更的（包括材料設備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），相關部門應配合預算部及時調整，經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準執(zhí)行。第八條由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。第五條第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制第四條物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。第二條第八章 工程物資采購管理第一節(jié) 概 述第一條第四十三條經(jīng)辦部門、財務部門應當根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。第四十一條第十節(jié) 其他第四十條 當經(jīng)濟合同歸檔后出現(xiàn)補充或更改時，經(jīng)補充或更改后的經(jīng)濟合同仍作為有效的經(jīng)濟合同進行歸檔管理。第三十九條第三十八條第三十七條合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預算書（標）底等。第三十五條變更或解除合同的通知和回復應符合文件收發(fā)的要求。第三十三條我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應當采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。第二十九條在合同履行過程中，合同對方要求的付款必須按合同審批程序審核，50萬以下的付款總經(jīng)理有最終決定權， 50萬及50萬以上的付款須報董事會代表批準，各級審核通過后再轉財務審核付款。付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，經(jīng)辦部門應當督促付款單位出具代付款證明。 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。財務部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款：(一)第二十六條第二十五條第二十四條第七節(jié) 合同的履行第二十三條流程中各審核意見簽署于合同流轉單上，合同流轉單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時歸檔。設計合同審批程序：設計部經(jīng)辦人——設計總監(jiān)——預算部經(jīng)理——工程副總——財務副部——總經(jīng)理——董事會代表第二十二條物資采購合同審批程序：物資部經(jīng)辦人——相關主管副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理——董事會代表(三)合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十條(三)4. 對已簽合同標的作調整時，物資部必須簽訂合同補充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)?！?0萬元的物資采購，物資部必須簽訂物資采購合同。(二) 物資合同：(一)(二)上述工程均須按照《工程招標投標管理》確定承包單位，由預算部負責與承包單位進行洽談，簽訂單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，并辦理工程合同的報批手續(xù)。設計合同由設計部負責洽談和擬訂，提供相關費用的依據(jù)至預算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)相關手續(xù)。設計合同：(一) 設計合同包括項目總體方案設計合同、園林景觀設計合同、室內(nèi)裝飾設計合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設計合同。前期合同：凡涉及政府部門及相關職能部門的合同，由工程前期部負責洽談和擬訂，提供相關費用的依據(jù)至預算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報批手續(xù)。第十五條第四節(jié) 合同談判第十四條單份合同文本達兩頁以上的須加蓋騎縫章。第十三條每一合同文本上或留我方的合同文本上應注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號。第十一條第十條第九條經(jīng)濟合同可訂立定金等擔保條款。第八條第三節(jié) 原 則第七條第六條第二節(jié) 機 構第五條 除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。 本章所指的合同包括建設項目前期、設計、工程、物資合同。 合同作為明確合同雙方權利和義務的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營管理活動中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟往來的，應當簽訂經(jīng)濟合同。 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，特制定工程合同管理規(guī)定。其中雙方確認的結（決）算書交公司歸檔。第七節(jié) 歸檔管理第二十三條 公司批準上述金額范圍是指單項變更、簽證工作的總金額。 有效簽字人（共同簽署）1萬元以下（含1萬元）核價審批權金額范圍第二十二條 (一) 跟蹤審核單體工程施工過程中出現(xiàn)較大設計變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗收前對前道工序事后無法核查和在竣工圖中表達不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。第二十條第十九條(三)結算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書。審核要點：(一)審查結算書編制說明是否完整、詳細，其內(nèi)容應包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。承包單位向工程管理部提交的結算資料包括：(一)承包合同；(二)雙方確認的所有工程變更及相應的預算書；(三)工程竣工驗收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認的工程經(jīng)濟簽證、工程變更、工期或質量的報告）；(四)其它與結算相關的雙方確認的協(xié)議、備忘錄等；(五)附有工程量計算書的結算明細表和匯總表、甲供材料領用結算表、乙購材料批價單；(六)其他與結算有關的資料。第十七條(四)審核編制結果：編制標底單位須將編制完成的標底提