【正文】 42。如無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問(wèn)題應(yīng)向中心試驗(yàn)室主任報(bào)告。 當(dāng)內(nèi)審員確認(rèn)糾正措施實(shí)施有效后，在不符合報(bào)告表中的“驗(yàn)證”欄中簽字。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向中心試驗(yàn)室主任報(bào)告。如果該建議不能接受，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人解釋不接受的原因。，詳細(xì)說(shuō)明建議采用的糾正措施和完成的期限。 審核報(bào)告 審核組應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)室的負(fù)責(zé)人，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作一次口頭報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向該項(xiàng)工作的責(zé)任人確認(rèn)，并在“內(nèi)審不合格報(bào)告”的“部門(mén)負(fù)責(zé)人”欄上簽字，以保證對(duì)不符合項(xiàng)的理解，有利于糾正。 審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)。 受審核部門(mén)做好準(zhǔn)備工作，并確定陪同人員。 由審核組長(zhǎng)組織審核員制定審核專用文件：審核通知、審核檢查表、審核計(jì)劃、不符合報(bào)告等。：受審核室、審核目的、范圍、日期、依據(jù)文件、審核員分工等情況。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制一份當(dāng)年度的審核計(jì)劃表。本程序適用于中心試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系的審核工作。、登記后移交檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)，資料、手續(xù)齊全。，每年對(duì)試驗(yàn)站質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。如出現(xiàn)不合格則會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行復(fù)檢及事故處理。，技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。每季度組織人員對(duì)試驗(yàn)站試驗(yàn)檢測(cè)工作進(jìn)行全面檢查。為了加強(qiáng)試驗(yàn)工作管理，使工程試驗(yàn)檢測(cè)工作處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量，制定本程序。 不符合檢測(cè)工作責(zé)任者的處理 對(duì)一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人視情節(jié)給予批評(píng)或警告，并指定專人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。 在日常工作中各級(jí)管理人員、驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員在質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)工作活動(dòng)的各個(gè)場(chǎng)合和各個(gè)環(huán)節(jié)識(shí)別出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時(shí)向發(fā)生不符合的部門(mén)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》。檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正。 某部門(mén)整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告上出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性差錯(cuò)的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 不符合工作可以從以下幾個(gè)方面（但不限于）予以識(shí)別：；、投訴、滿意度調(diào)查； 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；；、報(bào)告的核查；、外部審核、管理評(píng)審； 內(nèi)部質(zhì)量控制（內(nèi)部人員、儀器設(shè)備比對(duì)、留樣測(cè)試、留樣再檢、統(tǒng)計(jì)分析等）； 試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證。負(fù)責(zé)識(shí)別與標(biāo)準(zhǔn)中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至最高管理者報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施，有權(quán)中止質(zhì)量體系的活動(dòng)。負(fù)責(zé)控制質(zhì)量體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估，決定對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)開(kāi)展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。適用于對(duì)質(zhì)量體系活動(dòng)和檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)中的不符合工作的控制，以及不合格報(bào)告的控制。并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開(kāi)分析會(huì)議，制定對(duì)策，杜絕類似事件重復(fù)發(fā)生。⑸對(duì)于可以挽救的不合格品，如路基壓實(shí)度、平整度控制等，必須經(jīng)過(guò)處理以滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如施工工藝不符合要求，則采取相應(yīng)措施改進(jìn)施工工藝。若經(jīng)過(guò)兩次以上的平行和重復(fù)性試驗(yàn)仍不符合要求，則不得使用，必須清退出場(chǎng)。⑵對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的鋼筋、水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉、砂、石等原材料，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)不合格。⑻資料員應(yīng)保存技術(shù)人員的技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容包括：技術(shù)履歷表、學(xué)歷證明、任職資格證明、證書(shū)的復(fù)印件、能力培訓(xùn)證明、作業(yè)資格考核證明、各階段培訓(xùn)證明、技術(shù)業(yè)績(jī)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的各種獲獎(jiǎng)證明等材料。⑺每次人員培訓(xùn)完畢應(yīng)作培訓(xùn)記錄。⑸根據(jù)工作需要或崗位的特殊需求，派人去研究院、大專院校、生產(chǎn)廠家等機(jī)構(gòu)接受專項(xiàng)培訓(xùn)。已取得上崗證的檢測(cè)人員需進(jìn)行新制定或修訂的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，施工新規(guī)定、新要求，以及檢測(cè)新技術(shù)、新方法等內(nèi)容的培訓(xùn)。⑵中心試驗(yàn)室人員在從事檢測(cè)工作前，必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，持證上崗。⑾資料員應(yīng)保存處理事故的各種記錄和質(zhì)量體系審核的各種文件。⑼監(jiān)督員應(yīng)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)事故的技術(shù)部分的調(diào)查。⑺若復(fù)檢結(jié)果證明原“檢測(cè)報(bào)告”正確無(wú)誤時(shí)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知委托人，并向委托人做好解釋工作。⑸如果確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果正確，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知委托人。⑶質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員核查原始記錄、檢測(cè)方法，必要時(shí)檢查儀器設(shè)備，調(diào)查了解檢測(cè)過(guò)程情況，并逐一核實(shí)、記錄。 ⑴中心試驗(yàn)室事故分析工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。⑺對(duì)于不按規(guī)定盲目操作，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤和儀器損壞的，將進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，造成質(zhì)量事故的按有關(guān)規(guī)定依法追究責(zé)任。⑹檢測(cè)人員要按時(shí)上班，一項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作完畢或一道檢測(cè)工序完畢后方能關(guān)閉儀器離開(kāi)工作間，嚴(yán)禁在儀器運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下擅自離開(kāi)。⑷嚴(yán)禁在工作間抽煙、吃東西、嬉戲、打鬧。做到檢測(cè)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。⑶檢測(cè)人員進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)必須穿戴工作服、手套，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。⑴.所有檢測(cè)人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。⑨建立試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記臺(tái)帳，寫(xiě)明試驗(yàn)報(bào)告名稱、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期；發(fā)放人、領(lǐng)取人和領(lǐng)取日期一欄要手簽。⑦報(bào)告須經(jīng)過(guò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，加蓋試驗(yàn)檢測(cè)專用章與認(rèn)證標(biāo)志章，以保證報(bào)告的法律效力。結(jié)論做到文字簡(jiǎn)練，公正確切。④出具的報(bào)告不允許有更改內(nèi)容，凡有更改情況的報(bào)告一律作廢重寫(xiě)。③檢測(cè)報(bào)告應(yīng)按工程建設(shè)單位要求使用統(tǒng)一格式。⑺試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理制度①檢測(cè)報(bào)告是檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)水平高低的集中反映，必須保持內(nèi)在和外觀的質(zhì)量。結(jié)果的有效數(shù)字應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程修約與保留；Ⅱ質(zhì)量負(fù)責(zé)人要校核測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)找出原因或重新測(cè)試；Ⅲ測(cè)試記錄應(yīng)寫(xiě)出評(píng)定依據(jù)，對(duì)被測(cè)項(xiàng)目做出公正準(zhǔn)確的結(jié)論。對(duì)缺少此欄目的表格，應(yīng)在說(shuō)明欄或附注欄中填寫(xiě)；Ⅴ對(duì)抗壓、稱量試驗(yàn)，應(yīng)記錄使用儀器的型號(hào)、編號(hào)、量程等；Ⅵ應(yīng)注明試驗(yàn)參數(shù)，檢測(cè)試驗(yàn)時(shí)所采用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；Ⅶ測(cè)試日期要正確，不準(zhǔn)漏記或憑印象補(bǔ)記；Ⅷ參加試驗(yàn)人員應(yīng)各自簽字，不得漏簽或代簽；Ⅸ試驗(yàn)過(guò)程中如果遇到停電、儀器設(shè)備發(fā)生故障，一般應(yīng)重新試驗(yàn)，如確實(shí)不影響數(shù)據(jù)精度要求時(shí)，在試驗(yàn)記錄中注明。⑸試驗(yàn)資料管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意復(fù)制散發(fā)試驗(yàn)報(bào)告，不得隨意泄露試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。⑷資料室內(nèi)計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借用，嚴(yán)禁瀏覽和拷貝和修改試驗(yàn)數(shù)據(jù)文件，對(duì)于重要的檢測(cè)數(shù)據(jù)文件應(yīng)進(jìn)行加密處理。⑵試驗(yàn)檢測(cè)資料應(yīng)及時(shí)收集、整理、歸檔，按不同試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目分別編號(hào)、妥善保管；檔案盒內(nèi)應(yīng)有卷內(nèi)目錄，資料按卷內(nèi)目錄有序放置。④每年1月5日前向駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)和中心試驗(yàn)室報(bào)送上年度《試驗(yàn)工作年度報(bào)表》。②《試驗(yàn)工作周報(bào)表》。文件應(yīng)分內(nèi)部、外部進(jìn)行登記分類保管，內(nèi)部文件較多時(shí)，可再分為上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)進(jìn)行管理，年底要按文件檔案管理要求進(jìn)行一次整理。⑶標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)圖書(shū)應(yīng)實(shí)行登記造冊(cè)，分別編制目錄，供查找方便；及時(shí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變更情況，適時(shí)收集補(bǔ)充，避免采用作廢標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有專人管理，無(wú)關(guān)人員不得隨便查閱，需要借閱或復(fù)印，應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，在辦理借閱復(fù)印登記手續(xù)后方可借閱，借閱后要及時(shí)收回，以免丟失。⑧資料員應(yīng)記錄并保管對(duì)委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、能力的詳細(xì)調(diào)查材料，資料應(yīng)完整齊全，委外協(xié)議應(yīng)齊全，證明外委方能力的證據(jù)應(yīng)充分有效。⑥委外樣品的取樣和送檢應(yīng)在監(jiān)理的見(jiàn)證下進(jìn)行。④質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)外委方資質(zhì)、質(zhì)量保證體系及能力進(jìn)行調(diào)查。②委外的檢測(cè)項(xiàng)目限于儀器設(shè)備使用頻次低，價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。③質(zhì)量負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考察，一旦發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不合理或有檢測(cè)數(shù)據(jù)偏差較大，應(yīng)立即停止委托檢驗(yàn)。22．外委試驗(yàn)管理制度⑴委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)及能力控制①委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具有省、部級(jí)以上主管部門(mén)頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，并且通過(guò)省級(jí)以上計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可。⑷中心試驗(yàn)室在每季度的檢查中，要針對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)頻率、頻次做專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容包括路基填筑壓實(shí)數(shù)量、混凝土方量、進(jìn)貨臺(tái)帳、檢測(cè)臺(tái)帳等相關(guān)資料。⑵任何新選貨源使用前必須進(jìn)行全項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，特別是總堿含量、堿骨料反應(yīng)性能、堅(jiān)固性、有機(jī)質(zhì)含量、氯離子含量、硫酸鹽含量等影響混凝土耐久性的指標(biāo)。⑴同廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的原材料和路基填筑以及混凝土結(jié)構(gòu)件、結(jié)構(gòu)物等必須嚴(yán)格按照哈大鐵路客運(yùn)專線建設(shè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或送檢。⒆做好自檢試驗(yàn)檢測(cè)資料、見(jiàn)證試驗(yàn)檢測(cè)資料、外委試驗(yàn)檢測(cè)資料的歸檔整理，提供完整的竣工驗(yàn)收資料。⒅認(rèn)真填寫(xiě)各種試驗(yàn)檢測(cè)記錄；建立各種試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳；完成試驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，試驗(yàn)報(bào)告一式3份。 ⒃高速鐵路無(wú)碴軌道對(duì)路基沉降要求非常嚴(yán)格, 施工單位試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要開(kāi)展工后沉降觀測(cè)工作,檢測(cè)沉降量,分析沉降速度,分析放置一定時(shí)間后的沉降量。⒂加強(qiáng)土工試驗(yàn)工作,尤其是路基壓實(shí)度檢測(cè)。⒀在做好最終檢驗(yàn)的同時(shí)，更要做好過(guò)程控制，控制施工質(zhì)量從源頭抓起，不合格的材料不允許進(jìn)場(chǎng)，不合格的工序、部位不予驗(yàn)收。 ⑾及時(shí)收集各種原材料、半成品、構(gòu)配件的質(zhì)量證明資料、出廠合格證以及廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等，作為向駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)驗(yàn)的證明資料