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金俊工藝美術(shù)品實(shí)業(yè)公司行政人事制度匯編(參考版)

2025-05-30 16:01本頁面
  

【正文】 ( 二 ) 、 。 費(fèi)用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 按規(guī)定的審批程序報批。 三、 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 二 、 日常費(fèi)用報銷流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工 程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報銷制度和報銷流程。 十二、 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 十、 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外,其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行?!妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。 ④ 收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù),公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù),連號不重復(fù),收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。 ③ 公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管,出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金,盡量避免大額支取。 ② 公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管,必須在規(guī)定的范圍內(nèi) 使用,發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。 八、 發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。 六、 財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。 五、 財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。 四 、財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如 實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。 二、 公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。 第二十 一章 財(cái)務(wù)管理 制度 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,做到分工明確,責(zé)任到人,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。 五、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清潔,不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,日常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。各辦公室的衛(wèi)生,由辦公室自行負(fù)責(zé)。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 . 二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如:辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整齊,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵,各類座套干凈整潔;電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味;綠地內(nèi)無雜草、雜物。 填寫“合同情況月報表”。具體如下: 建立合同檔案 。 四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 三十九、本公司合同管理具體是: 公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé),歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室 。 三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。 三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。 三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料 。 貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財(cái)務(wù)帳目 。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協(xié)議 ),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。 三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯 。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 二 十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 二十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí),損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲處。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式 (包括當(dāng)事人雙方的信件、函 電、電傳等 ),口頭形式一律無效。 二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報工商行政管理部門鑒 證,或請公證處公證。預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險 。 合同的可行性。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確 。 合同的嚴(yán)密性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力 。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查 。 標(biāo)的超過公司資產(chǎn) 1/3以上的合同由全體股東審批。 下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批: 標(biāo)的超過 50萬元的 。 合同的審查批準(zhǔn) 十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。 九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價格、違約責(zé)任等 。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是: 部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn) 。 七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。 五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對 方當(dāng)事人的情況。 四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于 公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。 第十九章 合 同 管 理 制 度 總則 為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度。否則,給予當(dāng)事人處罰。 八、計(jì)算機(jī)管理員,應(yīng) 對經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員,做好備忘錄,以免責(zé)任界定不清。 六、 公司起草的文稿,非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿,方可打印。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)查實(shí),參照考勤制度第十一條處罰。 三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工,應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作,以免丟失重要文件。 第十八章 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù),行政辦公室經(jīng) 理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。 員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等,在離開公司以前,必須交還公司財(cái)物(如:文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等)。 合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前一個月向公司提出書面辭職報告,由部門負(fù)責(zé)人簽署意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、離職 試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告,由用人部門填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準(zhǔn)后到 人力資源部 辦理辭退手續(xù)。 公司干部和員工持 行政辦公室 開具的“職工調(diào)動通知書”,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報到。 三、員工調(diào)動: 公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動,由用人部門 提出擬調(diào)人員申請,行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。試用期滿,可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同,公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。 人力資 源部 經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第 十七 章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定 一、招聘 用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報“用工”申請表,向 人力資源部 申請并提出招聘崗位的基本要求(如:年齡、性別、學(xué)歷等)。 根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求,凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫 單,否則不予報銷。 報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,同時,不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。各部門應(yīng)事先填好購物申請單,報行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核,由行政辦公室統(tǒng)一購買。如需向公司借款,按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (六 )、不允許借款范圍: 沒有特殊情況,代替其他單位和個人墊付的各種款項(xiàng); 未經(jīng)審批的任何借款。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交 行政辦公室 ,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。如土建工程,購機(jī)械 設(shè)備、大宗材料等。 (四 )、其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等,按相關(guān)規(guī)定辦理。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。公司員工借款,原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù),如有特殊情況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款。 (二 )、外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方 可借款。 一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn) (一 )、出差人員借款,必須先填寫“借款憑證”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn),報總經(jīng)理批示,方可借款。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求,特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 四、每月底,快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時,須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對,簽字確認(rèn)后方可報銷。 二、 行政辦公室 根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 第十五章 員工工作餐管理規(guī)定 為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管理,特制定本規(guī)定。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 招待用餐需飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害公司形象。 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便,以公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實(shí),對當(dāng)事人作開除處分。 各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)(預(yù)算),均需另行報告、批 準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品(如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排會務(wù),按下列程序辦理:由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請報告,詳細(xì)說明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況,報送 綜合管理部,由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。 對住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的,各部門按招 待手續(xù)辦理后,報綜合管理部統(tǒng)一安排。 第五條、因工作需要安排客人娛樂的,按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 招待陪同:招待就餐,原則上陪同人員不得多于來客人數(shù),特殊情況下,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。 宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn): 序號 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)(元 /人) 備注 1 總經(jīng)理 120 含酒水費(fèi) 2 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 100 3 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理 80 4 其他人員 60 用餐地點(diǎn):原則上在協(xié)議酒店,憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完 畢按授權(quán)簽單。 因工作需要進(jìn)行招待,必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。 第三條、招待費(fèi)包括:餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品(如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務(wù)等費(fèi)用。結(jié)合公司 實(shí)際,現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》: 第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。 二、移動電話 公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡, 總經(jīng)理級別 500元 /月,副總經(jīng)理級別 300元 /月, 部門主管(經(jīng)理 及經(jīng)理助理級別) 150 元 /人, 管理人員(副主任以上級別) 100 元 /月 , 實(shí)習(xí)期人員 50元 /月,正式員工(含試用期) 元 /月 公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時間必須保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,每次予以 50 元經(jīng)濟(jì)處罰,對工作造成損失,將予以重罰,三次以上,降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理,并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話,未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以 10元的經(jīng)濟(jì)處罰。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動,在使用過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。 第 十三 章 通訊管理制度 為提高辦事效率,精減話費(fèi),本著厲行節(jié)約的原則,特
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