【正文】 采購部門要結(jié)合實(shí)際，制定選擇、。 ４３ 分包方的控制 a、施工設(shè)備的采購或外部租賃、運(yùn)輸服務(wù)的外租等需要外包、原材料的委托試驗及焊件的試驗等過程，均應(yīng)事先確定評價準(zhǔn)則實(shí)施評價和選擇，經(jīng)審核批準(zhǔn)后使用，進(jìn)行動態(tài)控制，建立業(yè)績記錄。對采購產(chǎn)品的控制范圍，由相關(guān)部門根據(jù)對公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小確定。 b、對具有職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境影響的材料、設(shè)備和半成品等，必須按照設(shè)計圖紙或國家、行業(yè)、地方的有關(guān)要求擇優(yōu)選擇供方；屬于國家要求強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，必須選擇其產(chǎn)品通過強(qiáng)制認(rèn)證的供方；特種勞保用品必須到定點(diǎn)單位采購。 采購過程 物資采購過程 制定并組織貫徹實(shí)施《采購控制程序》、確保采購的物資符合規(guī)定的采購要求。 采購 采購包括 物資供應(yīng)、勞務(wù)分包、工程施工分包、施工設(shè)備租賃安裝、委 托實(shí)驗、運(yùn)輸服務(wù)、污染物消納服務(wù)等 。 ４２ 、職業(yè)健康安全信息、環(huán)境管理信息、顧客反饋，顧客的問詢及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對合同的處理與顧客溝通，使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客滿意度，并評價任何處可能持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 顧客溝通 工程部、項目部 采取會議、文件、電話等形式，就以下三方面與顧客進(jìn)行有效溝通： a、工程項目信息，包括工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、圖紙等； b、產(chǎn)品要求變化的信息，包括補(bǔ)充合同或協(xié)議、設(shè)計變更、工程洽商等； c、施工過程中或竣工交付 后顧客或其代表的意見、投訴等。產(chǎn)品發(fā)生變更時，項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人要確保相關(guān)文件得到修改，并采用會議變更通知等形式使 相 關(guān)人員知道變更的要求。 e、當(dāng)投標(biāo)文件與合同發(fā)生不一值 不一致的情況，由副總經(jīng)理協(xié)商解決 。 b、 項目部 負(fù)責(zé)施工過程中與產(chǎn)品有關(guān)要求變更記錄的傳遞，收集并保持評審記錄； c、若變更執(zhí)行有困難時，應(yīng)立即與顧客和設(shè)計部門研究處理。 評審記錄 a、 工程中標(biāo)后，經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)在合同正式簽訂前組織工程部、項目經(jīng)理部對合同進(jìn)行評審，確認(rèn)全部要求并以書面或會議形式對工程部、項目經(jīng)理部進(jìn)行有關(guān)要求的交底。 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 通常評審的顧客要求有下列形式： 一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術(shù)條件等。 d、顧客的口頭要求，應(yīng)予以記錄，并以電話等適當(dāng)方式取得顧客確認(rèn)，由 項目經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以實(shí)施 。 b、簽訂合同前， 工程部 組織有關(guān)職能對與產(chǎn)品要求有關(guān)的合同條款進(jìn)行會 簽，取得一致意見后簽訂合同 。 d、本公司確定的其它附加要求。 c、與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法 律、法規(guī)的要求。 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 顧客和相關(guān)方要求的識別 公司建立并保持《與顧客有關(guān)要求的控制程序》，由經(jīng)營開發(fā)部在組織投標(biāo)前確定業(yè)主和 相 關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理等要求， 根據(jù) 工程施工的運(yùn)作特點(diǎn)，確定顧客和相關(guān)方的要求和期望，主要包括： a、顧客確定的潛在要求（如市場調(diào)研結(jié)果、合同要求），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求。 f. 項目部所在地選擇及布置。 ４０ 對施工項目策劃的輸出應(yīng)形成書面的文件，主要包括：施工組織設(shè)計或施工方案 （ 包括現(xiàn)場布置、特殊工序的施工措施）， 質(zhì)量計劃或補(bǔ)充書面文件等。 d. 確定項目所需的技術(shù)文件資料： 工程施工所要求驗證、確認(rèn)、監(jiān)督、測量、檢驗和試驗活動，以及驗收準(zhǔn)則。 施工部署： 包括施工進(jìn)度安排、職業(yè)健康安全 （危險源識別及其風(fēng)險評價以及對重大危險源所進(jìn)行的風(fēng)險策劃及控制措施） 、質(zhì)量管理及環(huán)境保護(hù)保證措施 （環(huán)境因素識別和對重要環(huán)境因素所采取控制措施 等 ）。 因建筑工程產(chǎn)品屬于不定型產(chǎn)品，為使項目施工有效運(yùn)行， 項目部 在施工前，應(yīng)以施工合同、施工圖紙、適用的施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、公司管 理體系文件等為依據(jù)，對每個項目工程進(jìn)行策劃，形成文件，加以控制，在文件中應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和保證措施。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限以下內(nèi)容） 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程為：制定公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)→確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求→原材料采購、檢驗→施工生產(chǎn)、過程檢驗→產(chǎn)品交付、交付后維修、服務(wù)。 ３９ 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司在工程投標(biāo)、項目施工中應(yīng)策劃和識別工程項目實(shí)現(xiàn)所需的過程，在了解業(yè)主需求與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，掌握施工環(huán)境條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 三級安全 教育培訓(xùn) 工程部、項目部 負(fù)責(zé)對新員工堅持三級安全教育，對在崗的作業(yè)員工堅持規(guī)章制度培訓(xùn)和考核。 控制現(xiàn)場溫度、粉塵和噪聲，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)， 工程部 負(fù)責(zé)檢查（每月一次）， 項目安全負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)每半月檢查，當(dāng)檢測結(jié)果超出國家或行業(yè)規(guī)定的控制范圍時，應(yīng)進(jìn)行改造或佩戴勞動保護(hù)用品，確保員工操作符合國家有關(guān)勞動法規(guī)的要求，確保施工現(xiàn)場堅持文明生產(chǎn)、安全施工的原則。 ３８ 工作環(huán)境 為確保并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境，為員工提供適宜的工作環(huán)境，公司建立滿足 GB/T19001： 20xx、 GB/T24001： 20xx 和 GB/T28001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的管 理體系，對員工的工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及檢測試驗設(shè)備工作環(huán)境進(jìn)行管理，創(chuàng)造能最大限度發(fā)揮員工潛能和主觀能動性的環(huán)境。 公司根據(jù)需要提供 適宜的服務(wù)設(shè)備如電話、傳真、電腦、運(yùn)輸車輛、通訊或信息系統(tǒng)等 。 公司根據(jù)施工需要，配備 適宜的生產(chǎn)設(shè)備、檢測 /試驗設(shè)備與監(jiān)視和測量設(shè)備（器具） ， 并按規(guī)定對其進(jìn)行維護(hù)、使用和管理。 公司、下設(shè)公司及項目部各 工作場所 ， 具有完好的水、電供應(yīng)系統(tǒng)； 公司根據(jù)施工項目的需要，配備必要的機(jī)械、車輛，并對這些設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)等。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保管理體系的有效運(yùn)行，公司配備了必要的設(shè)施資源。 通過宣傳教育、培訓(xùn)、體系審核，使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管 理目標(biāo)、崗位責(zé)任目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 為滿足質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全及特殊崗位和關(guān)鍵崗位對人員能力的要求，除提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)外，通過人員聘用、考核、激勵、調(diào)配等管理環(huán)節(jié)予以實(shí)現(xiàn)。 f．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求 。 d．所在崗位面臨的實(shí) 際或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境、職業(yè)健康安全效益 。 ３７ b．所在崗位執(zhí)行管理方針及管理體系文件的重要性 。 人力資源部根據(jù)從事影響質(zhì)量、安全、環(huán)境等活動人員的能力需求，制定培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施，保持適當(dāng)?shù)挠涗洝? /安全例會、工長 /班長的班前會，做好項目部作業(yè)人員的教育工作，提 高工人意識，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境有及職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； ，編制人力資源管理規(guī)劃。 、試用與聘任 ， 特種作業(yè)人員 要求 有 上崗 證 。 ，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和參與市場競爭的需要。 綜合辦 制定并組織《人力資源管理控制程序》。 人力資源管理 人力資源部 制定并組織《人力資源管理控制程序》。 ３６ 6. 資源管理 資源提供 資源是公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理管理方針和目標(biāo)的必要條件。 管 理評審會議結(jié)束后， 管理者代表 根據(jù) 總經(jīng)理 做出的決議，編制《管理評審報告》經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)職能部門。 未來的資源需求及措施 。 d、 糾正和預(yù)防措施方面的情況及產(chǎn)品符合性分析。 就顧客、職工及相關(guān)方對工程的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面提出的要求所作的決定和改進(jìn)措施 。 b、 顧客滿意度測量結(jié)果。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)決定和措施 。 a、 管理體系審核結(jié)果。 管理者代表 負(fù)責(zé)審閱各報告內(nèi)容的符合性、適宜性；做好評審會議準(zhǔn)備及安排工作。 綜 合規(guī)性評價報告。 。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事故的處理情況 。 、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題、顧客滿意度的測量結(jié)果。 評審輸入 管理者 代表 負(fù)責(zé)依據(jù)總經(jīng)理的意圖、擬制“評審計劃”，安排各責(zé)任部門提前做好書面評審材料，其材料包括下列內(nèi)容： 、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況及其適宜性 。由 總經(jīng)理 策劃并決定評審時機(jī)（包括特殊情況時，增加評審次數(shù)）、評審內(nèi)容、參加評審人員及其責(zé)任、任務(wù)；通過評審，確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系得到持續(xù)的改進(jìn)（包括方針、目標(biāo)、體系文件），具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 通過協(xié)商與溝通形成的決定或決議，做出記錄 。溝通應(yīng)及時登 ３４ 記、處置，并做好記錄； ：溝通必須留有檢查記錄，并形成檢查報告。 主要有 公司領(lǐng)導(dǎo)巡回辦公 會，系統(tǒng)報表、例會，員工座談、代表會 ； 公司內(nèi)部簡報、通報 ； 往來信函、電子郵件及電話 ； 局域網(wǎng)絡(luò)及其它方式。 協(xié)商與溝通的方式 公司建立并保持《協(xié)商與交流控制程序》，確保公司內(nèi)部不同單位之間，以及公司與外部相關(guān)單位之間及時地互通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。 e. 來自顧客、相關(guān)方以及員工的要求與建議 。 c. 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)和新設(shè)備 。 信息溝通與交流 公司 最高管理者 確保在公司內(nèi)部建立保證管理體系有效運(yùn)行的協(xié)商與溝通渠道，對過程的管理現(xiàn)狀、可能影響體系有效性的相關(guān)信息及時傳遞，予以保持或改進(jìn)。 其它部門人員的職責(zé)見按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，并實(shí)施跟 蹤審核 。 、保存與審核有關(guān)文件 。 ，并報告審核結(jié)果 。 ： ，并傳達(dá)和闡明審核要求 。 ，負(fù)責(zé)本項目部的目標(biāo)指標(biāo)管理方案的制度并指導(dǎo)其實(shí)施。 ，遇有嚴(yán)重影響環(huán)境質(zhì)量的情況，有權(quán)責(zé)令停止施工，并報領(lǐng)導(dǎo)處理。對制止無效，有權(quán)越級上報。發(fā)現(xiàn)問題，立即報告領(lǐng)導(dǎo)解決； d、發(fā)生傷亡事故，參加調(diào)查分析，做到“四不放過” 。督促班組搞好安全活動，開好班前班后會。 b、 建立安全生產(chǎn)臺帳，積極開展安全檢查，保持工前講安全、工中查安全和工后評安全的 “三工 ”安全制度。 ，對有追溯性要求的物資實(shí)施嚴(yán)格控制。 前組織供應(yīng)商調(diào)查與評價，結(jié)合項目實(shí)際情況執(zhí)行物資審批手 ３２ 續(xù)，及時齊備、保質(zhì)保量組織供應(yīng)。 做好工程項目各項現(xiàn)場測試、試驗工作，并做好記錄。 ，發(fā)現(xiàn)不合格材料及違規(guī)操作而影響工程質(zhì)量時，有權(quán)制止施工并向項目經(jīng)理反映解決。 、政策和法規(guī)。 g、對管理體系在本項目有效運(yùn)行負(fù)工程質(zhì)量責(zé)任。 對違反施工規(guī)范的情況提出糾正要求，遇有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，有權(quán)責(zé)令停止施工，并報項目領(lǐng)導(dǎo)處理。 d、負(fù)責(zé)做好質(zhì)檢記錄，并對質(zhì)檢記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 。 ，做好整個過程的自檢、報檢工作 ； 檢查已完工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)隱蔽工程的檢查和驗收，并通知監(jiān)理進(jìn)行檢查、簽證。 。 ３１ ，項目管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 。 。 ，根據(jù)市場價格波動情況，定期負(fù)責(zé)公司物資管理制度的策劃、制訂、調(diào)整、實(shí)施和監(jiān)控，根據(jù)公司發(fā)展和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需求，結(jié)合目前公司現(xiàn)有情況，進(jìn)行機(jī)械設(shè)備資源策劃，組織編制技術(shù)裝備規(guī)劃，提交公司管理層決策； ，執(zhí)行公司綜合管理體系文件及管理制度； 保證公司管理體系在本項目的有效運(yùn)行，貫徹執(zhí)行公司管理方針、管理目標(biāo)，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （含氣瓶）臺賬，并對特種設(shè)備的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。 、劇毒、放射危險品使用、管理情況的監(jiān)督檢查。 ３０ ，對工程項目物資采購情況進(jìn)行監(jiān)督管理；提供合格物資供方 。負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。 ；負(fù)責(zé)組織審定重點(diǎn)工程、要害部位保衛(wèi)方案，并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好治安綜合治理、防火、防盜、防治安災(zāi)害事故及做好交通安全工作；負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)安全事故發(fā)生后的處置和上報 。 ； 負(fù)責(zé)公司安全保護(hù)研究，施工安全管理策劃，落實(shí)各項施工安全法令、法規(guī)要求并監(jiān)控安全生產(chǎn) 。參與機(jī)械設(shè)備安全事故的調(diào)查與處置。 、保修活動并將顧客滿意度信息反饋到 經(jīng)營管理部。參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動；制定并分解公司年度、季度、月度生產(chǎn)計劃指標(biāo) 。 、新材料、新技術(shù)，負(fù)責(zé)施工方案的優(yōu)化與改進(jìn)及專項課題研究，組織各有關(guān)單位開展科技攻關(guān)活動；為有關(guān)部門提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù) 。 （簡稱工程部） 境與職業(yè)健康安全方面發(fā)展的動態(tài)信息；負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的管理 。 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，負(fù)責(zé)市場信息的調(diào)研和招標(biāo)過程中與顧客 ２９ 保持溝通 。 ，確定顧客要求，簽訂合同，負(fù)責(zé)合同鑒定及備案工作 。 （簡稱人資 部） a、負(fù)責(zé)組織 GB/T19001— 20xx、 GB/T50430— 20xx、 GB/T24001— 20xx 和 GB/T28001 — 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的宣傳和質(zhì)量環(huán)境健康安全體系運(yùn)行活動； b、負(fù)責(zé)組織《管理手冊》、《程序文件》及其他支持性文件的編寫、修訂和換版工作； c、 根據(jù)管理者代表的部署，制定內(nèi)部審核計劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實(shí)； d、負(fù)責(zé)籌備管理評審的事務(wù)性工作； e、負(fù) 責(zé)