【正文】 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)調(diào)查工作中的。 總經(jīng)理、管理者代表支持并配合此規(guī)定的落實(shí)與實(shí)施。 文件與記錄 員工投訴及處理記錄 程序 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 35 頁(yè) 共 58 頁(yè)《有效避免工作中的歧視程序》《女性員工的保護(hù)程序》27. 騷擾與虐待 重點(diǎn)要求公司保障每位員工的身體與精神健康，禁止騷擾、虐待與體罰。 公司保證男女員工同工同酬。 具體要求 保證員工在上崗、工資、福利、晉升、辭職等方面不受到不公平待遇。如存在歧視現(xiàn)象，立即予以糾正、處理。 工會(huì)代表員工就工作中存在的歧視現(xiàn)象與公司進(jìn)行談判協(xié)商，并予以解決。 職責(zé)權(quán)限 人力資源部負(fù)責(zé)制定規(guī)定，以避免出現(xiàn)工作中的歧視。 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 34 頁(yè) 共 58 頁(yè) 集體合同對(duì)公司和公司員工具有約束力。 保障員工依法參加和組織工會(huì)的權(quán)利，保障工會(huì)的正?；顒?dòng)。 管理者代表支持工會(huì)組織的建立、運(yùn)轉(zhuǎn)和管理，保證工會(huì)及其代表在依法行使職責(zé)時(shí)不會(huì)受到無(wú)端干涉和破壞。 工會(huì)負(fù)責(zé)與總經(jīng)理協(xié)調(diào)員工與公司之間的勞動(dòng)關(guān)系。 職責(zé)權(quán)限 工會(huì)委員會(huì)和職工代表代表工會(huì)與公司進(jìn)行談判，總經(jīng)理代表公司與工會(huì)進(jìn)行談判。 公司保留為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)的繳費(fèi)憑證，記錄至少保存兩年。 公司和員工依法參加社會(huì)保險(xiǎn)，繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 工會(huì)代表員工就存在的福利問(wèn)題與公司進(jìn)行協(xié)商。 公司人力資源部負(fù)責(zé)制定員工的福利制度。24. 4 相關(guān)文件 勞動(dòng)合同 補(bǔ)充勞動(dòng)合同 月度薪酬匯總表 薪酬清單 程序 《薪酬管理》（二） 福利管理24. 1 重點(diǎn)要求 確保公司的福利制度符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，并切實(shí)保障員工的合法權(quán)益。 公司在勞動(dòng)行政主管部門(mén)審核批準(zhǔn)實(shí)施綜合計(jì)算工時(shí)工作制的有效期內(nèi)，其綜合計(jì)算工作時(shí)間超過(guò)法定標(biāo)準(zhǔn)的，作為延長(zhǎng)工作時(shí)間，將依法支付員工延長(zhǎng)工作時(shí)間的工資。 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 32 頁(yè) 共 58 頁(yè) 具體要求 公司企管部在本地最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后 10 天將該標(biāo)準(zhǔn)向全體員工公示。 法律部提供社會(huì)責(zé)任有關(guān)薪酬的法律法規(guī)的識(shí)別、獲取與傳達(dá)，建立獲取這些法律法規(guī)的渠道，并不定期檢查起適用性。 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后， 企管部負(fù)責(zé)實(shí)施員工的薪酬管理，并通過(guò)銀行支付員工工資。 文件與記錄 勞動(dòng)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)文件 工時(shí)卡 員工月考勤統(tǒng)計(jì)表 勞動(dòng)合同23. 5 程序 《綜合計(jì)算工時(shí)工作制管理》 24. 薪酬與福利（一） 薪酬管理 重點(diǎn)要求確保公司的薪酬制度符合國(guó)家的法律法規(guī)的要求，切實(shí)維護(hù)員工通過(guò)勞動(dòng)獲得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利。 公司在實(shí)施綜合計(jì)算工時(shí)工作的情況下，避免超時(shí)工作；否則依法就超出工時(shí)支付額外的勞動(dòng)報(bào)酬。 具體要求 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 31 頁(yè) 共 58 頁(yè) 公司將勞動(dòng)行政主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件向全體員工公布，并保存批準(zhǔn)文件至有效期滿后至少一年。 公司指定車間依法負(fù)責(zé)實(shí)施綜合計(jì)算工時(shí)工作制的管理。 職責(zé)與權(quán)限 公司因生產(chǎn)特點(diǎn)或市場(chǎng)周期性變化的影響需實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由公司企管部向公司注冊(cè)地勞動(dòng)行政部門(mén)申請(qǐng)。 公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，經(jīng)與工會(huì)和員工協(xié)商后可以延長(zhǎng)工作時(shí)間的，一般每日不超過(guò) 1 小時(shí)；因特殊原因需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的，在保障員工的身體健康不受影響的條件下，可延長(zhǎng)工作時(shí)間，但每月累計(jì)不超過(guò) 36 小時(shí)。 具體要求 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 30 頁(yè) 共 58 頁(yè) 公司保證在正常工時(shí)制度下每日工作時(shí)間不超過(guò) 8 小時(shí)，每周工作不超過(guò)40小時(shí)。 企管部、車間與工會(huì)和員工協(xié)商有關(guān)工作時(shí)間延長(zhǎng)的規(guī)定。 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，企管部發(fā)布工作和休息時(shí)間制度并督導(dǎo)實(shí)施。22. 4 相關(guān)文件 員工投訴及處理記錄 調(diào)查過(guò)程記錄 調(diào)查問(wèn)卷 相關(guān)部門(mén)的答復(fù)或處理意見(jiàn)22. 5 程序《有效避免強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動(dòng)的程序》23. 工作時(shí)間（一） 工作時(shí)間管理23. 1 重點(diǎn)要求遵守國(guó)家法律法規(guī)關(guān)于工作時(shí)間的要求，確保員工的合法權(quán)利。 不以暴力威脅或非法限制人身自由等手段強(qiáng)迫或強(qiáng)制員工勞動(dòng)或提供服務(wù)。 其它部門(mén)執(zhí)行公司有關(guān)強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動(dòng)的規(guī)定和程序，并自行監(jiān)督以及及時(shí)解決有關(guān)問(wèn)題。 工會(huì)代表員工向公司舉報(bào)可能存在的強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動(dòng)。 職責(zé)權(quán)限 人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的要求制定有關(guān)避免強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動(dòng)的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評(píng)估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果。 保證對(duì)未成年工每年至少接受一次體檢。 招用未成年工必須符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 具體要求 絕對(duì)不得招用或支持招用未滿 16 周歲的未成年人。 人力資源部和各車間負(fù)責(zé)未成年工的管理和保護(hù)。 車間負(fù)責(zé)實(shí)施車間內(nèi)避免招用童工的程序，并每季度自查該程序的執(zhí)行效果。 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司用工不存在童工。 勞動(dòng)合同在員工離職后至少保存兩年。 合同的簽訂經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成。 具體要求 禁止無(wú)合同用工，保證全員簽訂勞動(dòng)合同。 人力資源部、法律部和車間 確保每位員工得到一份自己的勞動(dòng)合同正本， 并適當(dāng)保存另一正本。 人力資源部和法律部 負(fù)責(zé)按照法律要求制定本公司勞動(dòng)合同的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評(píng)估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果 人力資源部和法律部 負(fù)責(zé)擬定用于協(xié)商的勞動(dòng)合同范本 ,根據(jù)法律變化和公司的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂。 文件與記錄 年度管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 參會(huì)人員簽到表 程序《管理評(píng)審程序》三、 社會(huì)責(zé)任管理要素20. 勞動(dòng)合同 重點(diǎn)要求招用員工時(shí)要依法訂立書(shū)面勞動(dòng)合同，具備符合法律規(guī)定的條款。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)至少包括： 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 26 頁(yè) 共 58 頁(yè) 與利益相關(guān)者的交流； 公司社會(huì)責(zé)任實(shí)施績(jī)效； 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 以前管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化； 改進(jìn)建議。 管理評(píng)審應(yīng)該包括對(duì)公司社會(huì)責(zé)任管理體系相關(guān)文件進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的需求。 車間負(fù)責(zé)具體實(shí)施理評(píng)審做出的與本公司社會(huì)責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策和措施 其它各相關(guān)部門(mén) 參與管理評(píng)審，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)就改進(jìn)本公司社會(huì)責(zé)任管理提供建議； 就管理評(píng)審做出的與本公司社會(huì)責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)展開(kāi)行動(dòng)。 管理者代表 組織本公司管理評(píng)審會(huì)議，包括準(zhǔn)備會(huì)議議程、收集評(píng)審資料、整理評(píng)審會(huì)議記錄以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布評(píng)審報(bào)告等； 向董事長(zhǎng)報(bào)告 CSC9000T 管理體系的運(yùn)行情況，提供管理評(píng)審； 組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，貫徹實(shí)施管理評(píng)審做出的與本公司社會(huì)責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策和措施； 跟蹤、督察管理評(píng)審做出的改進(jìn)決策的執(zhí)行情況。 職責(zé)權(quán)限 董事長(zhǎng) 任命本公司管理評(píng)審委員會(huì)成員； 批準(zhǔn)、發(fā)布管理評(píng)審報(bào)告。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 評(píng)判公司的社會(huì)責(zé)任管理體系是否符合國(guó)家法律法規(guī)和 CSC9000T 的要求，并得到實(shí)施、保持和必要改進(jìn)。 其他相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)內(nèi)部審核工作支持和合作。 內(nèi)部審核員根據(jù)本程序，在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施審核方案，對(duì)相應(yīng)的審核對(duì)象進(jìn)行審核。 職責(zé)權(quán)限 管理者代表 編制本公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃； 任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核組； 領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審核工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部審核所需的人力、物力及財(cái)力資源； 對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告表。 每年至少對(duì)危險(xiǎn)識(shí)別程序評(píng)審一次 ，特別是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后，應(yīng)立即 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 23 頁(yè) 共 58 頁(yè)對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審。 公司企管部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)識(shí)別程序 每年至少評(píng)審一次 ，特別是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后應(yīng)立即評(píng)審。 公司企管部、車間 負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的危險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、處理并制定應(yīng)對(duì)措施，防止或減少負(fù)面影響的進(jìn)一步擴(kuò)大。 文件與記錄 CSC9000T 體系各種記錄 記錄收發(fā)登記表 記錄銷毀登記表 程序《記錄管理》17. 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個(gè)危險(xiǎn)識(shí)別程序來(lái)識(shí)別和預(yù)防可能發(fā)生的事故和險(xiǎn)情，并做出應(yīng)對(duì)以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的傷害。 標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置所有記錄 記錄字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、并具有可追溯性。 具體要求 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第 22 頁(yè) 共 58 頁(yè) 編寫(xiě)、管理和保持本公司社會(huì)責(zé)任體系的所有記錄。 對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任管理體系所需要的記錄體系進(jìn)行總體策劃，協(xié)調(diào)所需的人力、物力及財(cái)力資源； 領(lǐng)導(dǎo)記錄管理工作； 企管部負(fù)責(zé)本公司社會(huì)責(zé)任管理體系所需要的記錄體系的具體制定、修改和維護(hù)工作。 文件與記錄 不符合項(xiàng)報(bào)告表 糾正措施要求表 預(yù)防措施表 內(nèi)部審核記錄 事故調(diào)查報(bào)告 程序《糾正和預(yù)防程序》16. 記錄控制 重點(diǎn)要求規(guī)范社會(huì)責(zé)任管理體系中的記錄管理，保證記錄的連續(xù)性、有效性和適宜性。 記錄好所有糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的對(duì)書(shū)面程序文件的工作文件的修改。 CSC9000T 體系建設(shè)發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 第