【正文】 《采購計(jì)劃》《入庫單》《預(yù)算單》《簽報(bào)》采購招標(biāo)程序、制作費(fèi)用控制管理、庫存管理01后勤管理員根據(jù)庫存情況編制采購計(jì)劃輸入：《采購需求》輸出：《采購計(jì)劃》責(zé)任人：后勤管理員期限：每月月底02綜合部主任根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算輸入：《采購計(jì)劃》輸出：《采購預(yù)算》責(zé)任人：綜合部主任期限：1個(gè)工作日03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：審核后 《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：審批后的 《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05采購員實(shí)施采購輸入：《采購計(jì)劃》《采購預(yù)算》輸出：《采購單》責(zé)任人：采購員期限：及時(shí)06辦理采購入庫輸入：《采購單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：倉管員期限：及時(shí)07審核結(jié)算輸入：《采購單》《采購預(yù)算》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人：期限：及時(shí)08后勤管理員輸入：《采購計(jì)劃》《采購單》《入庫單》《簽報(bào)》輸出： 責(zé)任人：后勤管理員期限：及時(shí)五、附件序號(hào)表單編號(hào)表單名稱1BD801會(huì)議記錄表2BD802年度會(huì)議計(jì)劃表3BD803會(huì)議室使用申請(qǐng)表4BD804會(huì)議審核項(xiàng)目表5BD805印章使用登記表6BD806印章使用審批表7BD807印章管理登記表8BD808印章使用范圍表9BD809計(jì)算機(jī)故障維修記錄卡10BD810計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)報(bào)修登記表11BD811計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檔案表12BD812收（發(fā)）文登記表13BD813公文傳遞單14BD814公文會(huì)簽單15BD815檔案索引表16BD816檔案明細(xì)表17BD817檔案調(diào)閱單18BD818信件接收登記表19BD819外發(fā)信件登記表20BD820資料丟失報(bào)告單21BD821員工考勤統(tǒng)計(jì)表22BD822員工請(qǐng)假申請(qǐng)單23BD823物資移交清冊(cè)24BD824物資保管清單25BD825物資使用轉(zhuǎn)移登記卡26BD826辦公用品一覽表27BD827辦公用品登記表28BD828辦公用品領(lǐng)用表29BD829辦公用品盤點(diǎn)單30BD830辦公用品耗用統(tǒng)計(jì)表31BD831車輛登記表32BD832車輛使用申請(qǐng)單33BD833車輛調(diào)度派車單34BD834車輛日常檢查表35BD835車輛故障請(qǐng)修單36BD836車輛保養(yǎng)記錄表37BD837車輛交通事故處理單38BD838交通事故現(xiàn)場(chǎng)記錄表39BD839意外事故報(bào)告單40BD840員工外出登記表41BD841物品出廠放行單42BD842貨品進(jìn)廠聯(lián)絡(luò)單43BD843消防器械檢查記錄表44BD844消防設(shè)備檢修報(bào)告表45BD845員工住宿申請(qǐng)單46BD846員工宿舍登記表47BD847宿舍物品領(lǐng)用表48BD848接待用餐申請(qǐng)表49BD849餐廳衛(wèi)生檢查表50BD850辦公區(qū)衛(wèi)生狀況檢查表51BD851綠化維護(hù)責(zé)任區(qū)劃分表52BD852綠化項(xiàng)目計(jì)劃表53BD853綠化質(zhì)量巡查表序號(hào)制度編號(hào)制度名稱1ZD801考勤管理制度2ZD802員工休假管理制度3ZD803勞保用品發(fā)放及使用管理規(guī)定4ZD804關(guān)于申報(bào)工傷醫(yī)療及待遇的管理規(guī)定5ZD805關(guān)于發(fā)放高溫補(bǔ)貼暫行規(guī)定6ZD806大門出入管理規(guī)定7ZD807廠區(qū)夜間及節(jié)假日安全保衛(wèi)強(qiáng)制規(guī)定8ZD808禮儀管理制度9ZD809會(huì)議管理制度10ZD810日常工作管理制度11ZD811公文管理制度12ZD812印信管理制度13ZD813復(fù)印機(jī)使用管理14ZD814行政安全管理制度15ZD815水電費(fèi)管理16ZD816行政車輛管理17ZD817辦公電腦管理18ZD818領(lǐng)導(dǎo)干部夜間值班管理制度19ZD819集體宿舍管理制度20ZD820職工食堂管理制度21ZD821綠化維護(hù)管理制度?！队貌蜕暾?qǐng)》《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》規(guī)定制度、標(biāo)準(zhǔn)控制管理、費(fèi)用核算檢查01相關(guān)部門提出用餐申請(qǐng)，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請(qǐng)單》輸出：《派餐單》責(zé)任人：食堂管理員期限：即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單，通知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入：《派餐單》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費(fèi)用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報(bào)表》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：每月月底05整理存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出： 責(zé)任人：食堂管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理?！犊记诒怼贰恫涂ǔ渲当怼泛藢?shí)實(shí)際人數(shù)及數(shù)額、核實(shí)出勤情況01人事專員統(tǒng)計(jì)核查各部門考勤表輸入：輸出：《考勤表》責(zé)任人：人事專員期限：每月月底或月初3個(gè)工作日內(nèi)02人事專員編制餐卡充值表輸入：《考勤表》輸出：《餐卡充值表》責(zé)任人：期限：1個(gè)工作日03部門主任審核部門主任審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人：部門主任期限：1個(gè)工作日04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審批后的《餐卡充值表》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)實(shí)施充值輸入：《餐卡充值表》輸出：責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：1個(gè)工作日07人事專員整理存檔輸入：《考勤表》《餐卡充值表》輸出： 責(zé)任人：人事專員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂日常管理流程，明確職工食堂日常管理程序，確保職工食堂服務(wù)質(zhì)量?！毒S修申請(qǐng)單》《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《材料清單》《驗(yàn)收單》損壞情況核實(shí)、維修項(xiàng)目及費(fèi)用核實(shí)、維修質(zhì)量核查01住宿員工提出維修申請(qǐng)，宿舍管理員填寫維修申請(qǐng)單輸入:輸出：《維修申請(qǐng)單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)02編制維修計(jì)劃輸入:《維修申請(qǐng)單》輸出：《維修計(jì)劃》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)03編制維修預(yù)算輸入:《維修計(jì)劃》輸出：《維修預(yù)算》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)04部門主任審核部門主任審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《維修預(yù)算》輸入: 《維修預(yù)算》輸出：審批后的《維修預(yù)算》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07組織維修輸入:《維修預(yù)算》輸出：《材料清單》責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)08費(fèi)用結(jié)算輸入: 審批后的《維修預(yù)算》《材料清單》輸出： 《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)09歸檔整理輸入: 《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《驗(yàn)收單》輸出： 責(zé)任人：宿舍管理員期限：及時(shí)本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂投訴管理流程，明確員工對(duì)食堂投訴的處理程序，審批權(quán)限，確保職工滿意?！妒鹿尸F(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》《事故處理報(bào)告》人身安全、車輛安全、保險(xiǎn)理賠、違規(guī)違章等風(fēng)險(xiǎn)01發(fā)生事故，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理輸入：輸出：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》責(zé)任人：司機(jī)期限：立即02協(xié)助交警處理現(xiàn)場(chǎng)事故輸入：輸出：《事故責(zé)任書》責(zé)任人：司機(jī)期限：當(dāng)場(chǎng)03編寫事故分析報(bào)告輸入：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》《事故責(zé)任書》輸出：《事故分析報(bào)告》責(zé)任人：司機(jī)期限：及時(shí)04擬定事故處理報(bào)告輸入：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》《事故責(zé)任書》《事故分析報(bào)告》輸出：《事故處理報(bào)告》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《事故處理報(bào)告》輸入：《事故處理報(bào)告》輸出：審核后的《事故處理報(bào)告》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《事故處理報(bào)告》輸入：《事故處理報(bào)告》輸出：審批后的《事故處理報(bào)告》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07實(shí)施處理決定輸入：《事故處理報(bào)告》輸出：《罰單》責(zé)任人：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)期限：3個(gè)工作日08資料整理歸檔輸入：《事故報(bào)告》《事故處理報(bào)告》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時(shí)、食堂管理流程本流程旨在規(guī)范公司的職工住宿及宿舍鑰匙發(fā)放流程，明確住宿及宿舍鑰匙發(fā)放程序，確保職工住宿及時(shí)辦理?！都佑蜕暾?qǐng)單》《加油記錄表》實(shí)際加油量核實(shí)01提出加油申請(qǐng)車輛管理員查看剩余油量提出加油申請(qǐng)輸入：輸出：《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《加油申請(qǐng)單》輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：審核后《加油申請(qǐng)單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)03車輛加油輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：《加油單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)04填寫費(fèi)用報(bào)銷單輸入：《加油單》輸出：《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時(shí)05部門主任審核部門主任審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：部門主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納對(duì)審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》執(zhí)行付款輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：《記賬憑證》責(zé)任人：財(cái)務(wù)出納期限：及時(shí)09