某公司內(nèi)部控制制度8(參考版)

【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—擔(dān)保第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司擔(dān)保行為的內(nèi)部控制，保護投資者的合法權(quán)益和公司的財產(chǎn)安全，防范擔(dān)保風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱擔(dān)保行為是指在借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬等經(jīng)濟活動中以確保債權(quán)清償為目的的保證行為，擔(dān)保方式為保證、抵押、質(zhì)押

2025-04-15 13:18

某公司內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關(guān)印章的管理制度..

2025-06-10 01:10

某公司內(nèi)部控制制度集錦(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控

2025-04-16 11:28

某公司內(nèi)部控制制度規(guī)范(參考版)

【摘要】長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）的規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是：（一）確保國家有

2025-04-12 00:23

齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系

2025-04-16 04:04

某公司內(nèi)部控制制度匯編(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-15 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范(參考版)

【摘要】XX股份公司會計內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項目…………………………………

2025-04-15 13:18

某公司內(nèi)部控制制度手冊(參考版)

【摘要】職位分工

2025-01-08 05:47

某公司內(nèi)部控制制度6(參考版)

【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度-銷售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銷售與收款是指完達山股份公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準(zhǔn)客戶信用、簽定銷售合同、發(fā)運商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項等一系列行為。第三條銷售與收款業(yè)務(wù)的下列職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離：銷售訂單職能與貨物

2025-04-15 13:18

研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度(參考版)

【摘要】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級：□管制文件□非管制文件----文件履歷紀(jì)要頁文件發(fā)行單位文件管

2025-06-03 15:34

某公司內(nèi)部控制制度7(參考版)

【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—成本費用第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司成本費用的內(nèi)部控制，嚴(yán)格控制成本費用的開支規(guī)模，堵塞漏洞，制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱成本費用是指完達山股份公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)的各種耗費。第三條成本費用的下列職務(wù)

2025-04-15 13:18

某公司內(nèi)部控制制度管理手冊(參考版)

【摘要】內(nèi)部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章

2025-04-21 05:11

某公司內(nèi)部控制制度5(參考版)

【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度-工程項目第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司工程項目的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱工程項目是指完達山股份公司自營或發(fā)包建設(shè)的房屋、建筑物、發(fā)供電和輸變電工程以及需安裝調(diào)試的主要設(shè)備購置項目。第三條本公司的工程項目集中由完達山股份公司總部集中審批并組織或授權(quán)實

2025-04-15 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的建立(參考版)

【摘要】中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。22008年度內(nèi)部控制自我評價報告一、綜述（一）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)公司內(nèi)部控制組織機

2025-04-21 05:11

某公司內(nèi)部控制制度基本規(guī)范(參考版)

【摘要】129/23齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系

2025-04-15 13:18

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