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靖州年產(chǎn)4000噸楊梅飲品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目工程資金申請報告(參考版)

2025-05-30 05:24本頁面
  

【正文】 其中專家成員應(yīng)當依照有關(guān)規(guī)定從《湖南省政府評標專家?guī)臁?靖州 縣 分庫或招標代理機構(gòu)專家?guī)靸?nèi)相關(guān)專家名單中采取隨機抽取的方式確定 ,并不得少于成員總數(shù)的三分之二。行政監(jiān)督部門不得參與組建評標委員會。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 35 表 91 招投標方案表 序號 內(nèi)容 招標范圍 招標組 織形式 招標方式 不采用招標方式 招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請招標 1 勘察 設(shè)計 √ 2 建安 工程 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 3 設(shè)備 購置 √ √ √ 網(wǎng)站、報刊 4 其他 (含監(jiān)理 ) √ 網(wǎng)站、報刊 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 評標由招標人依法組建的評標委員會負責(zé)。 ( 4)招標公告發(fā)布媒介名稱或級別。 ( 2)招標組織形式 對設(shè)備材料采購等各項招標活動擬采用委托招標或自行招標。項目單位在招標過程中應(yīng)嚴格遵守“公開、公平、公正和誠實信用”的原則 ,并嚴格遵守《中華人 民共和國招標投標法》、國家計委三號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》及“湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法”的規(guī)定。 ( 4) 湖南紅湘之梅酒業(yè)有限公司 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目 屬于《中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》中的“ 輕工 ” 食品 類別。 ( 3) 湖南紅湘之 梅酒業(yè)有限公司 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線 技改項目總投資 ,其中機械設(shè)備 投資 : ,占總投資 %。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) ,有員工 50人 ,20xx年 預(yù)計 銷售 收 入 ,實現(xiàn)利潤 萬元、稅收 萬元 ,根據(jù) 20xx 年國家經(jīng)貿(mào)委、國家年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 33 計委、財政部、國家統(tǒng)計局研究制訂的《中小企業(yè)標準暫行規(guī)定》 ,國家統(tǒng)計部門制訂大中小型企業(yè)的統(tǒng)計分類“工業(yè)企業(yè)的中小型企業(yè)條件”屬于的小型企業(yè)。同時項目的建設(shè)為了公司進一步發(fā)展提供了保障,所以,項目建設(shè)符合市場規(guī)律,符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求。 因此,擬對年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線改建擴能。 公司 擁有優(yōu)質(zhì)楊梅種苗基地 150 多畝,優(yōu)質(zhì)楊梅速生生產(chǎn)基地 6000 余畝 ,并 堅持 “ 以質(zhì)量求生存,信譽求發(fā)展,以市場為導(dǎo)向,以科技求進步 ” 的生產(chǎn)經(jīng)營方 略,主要生產(chǎn) “ 湘之梅 ” 牌湖南紅楊梅紅酒系列產(chǎn)品 , 發(fā)展目標是 “ 創(chuàng)生態(tài)綠色品牌,走向國際市場 ” ,讓全球更多的人在一年四季都能品嘗到 100%的楊梅鮮汁發(fā)酵釀制,有益健康的純天然保健楊梅酒。對可能發(fā)生人體機械傷害區(qū)域、 溝、池等設(shè)置安全護欄、蓋板及警示標志。各電氣設(shè)備的金屬外殼均采取妥善的接地措施。 ( 5) 健全管理措施,提高施工人員及商戶的節(jié)水意識。水泵的選型應(yīng)合理適用。配水裝置和衛(wèi)生設(shè)備是水的最終使用單元,其節(jié)水性能的好壞,直接影響節(jié)水的成效,因此,應(yīng)根據(jù)使用場所的實際情況,選擇使用適用的節(jié)水器具,提高節(jié)水效益。 ( 2) 選用優(yōu)質(zhì)給水管材,避免因給水系統(tǒng)發(fā)生二次污染而需將受到年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 31 污染的水排放和對供水系統(tǒng)進行清洗處理所造成的水量浪費。 ( 7) 設(shè)計時考慮穩(wěn)定電壓措施。 ( 5) 照明功率密度值不能大于規(guī)范 GB5003420xx《建筑照明設(shè)計標準》的規(guī)定。 ( 3) 采用并聯(lián)電容器進行無功補償,提高用電設(shè)備的功率因數(shù),減少無功功率引起的有功損耗。 節(jié) 能 、節(jié)水措施 本項目在設(shè)計中力爭節(jié)約能源 ,盡量使能耗指標降低 ,具體采取措施如下 : ( 一 ) 節(jié)電 ( 1) 變電所位置盡可能位于用電負荷中心。 內(nèi)容 排放源 污染物名稱 治理措施 預(yù)期治理效果 大氣污染物 鍋爐煙氣 煙塵、 S02 除塵器 達標 水污染物 沖洗廢水 C0D、 SS 沉淀池、生化池 達標 固體廢物 搗汁廢渣 楊梅核 燃燒 發(fā)酵過濾 酵母泥、酒糟 作飼料 噪聲 生產(chǎn)設(shè)備噪聲:門窗作隔聲處理,使廠界達標 施工期噪聲:采用先進低噪聲設(shè)備,文明生產(chǎn);夜間( 22:00 以后)避免進行噪聲污染的施工作業(yè),因特殊需要,應(yīng)事先填寫申請表,報請環(huán)境保護部門審批 節(jié)能措施 為深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀 ,落實節(jié)約資源基本國策 ,調(diào)動社會各方面力量進一步加強節(jié)能工作 ,加快建設(shè)節(jié)約型社會 ,實現(xiàn)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出的節(jié)能目標 ,促進經(jīng)濟社會發(fā)展切實轉(zhuǎn)入全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的軌道 ,本 項目建設(shè)將嚴格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》。故項目是切實可行的。該項目財務(wù)評價可行。投資回收期為 年。說明該項目投產(chǎn)后即使其設(shè)計生產(chǎn)銷售量減少 %,也不會發(fā)生經(jīng)營虧損 ,表明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 : BEP=總固定成本247。(銷售單價 單位變動成本 單位銷售稅金及附加 單位增值稅) = 噸。 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 27 表 62 財務(wù)評價敏感性分析表 序號 項 目 財務(wù)內(nèi)部 收益率 (%) 財務(wù)凈現(xiàn) 值 (萬元 ) 投資回收期(年 ) 1 基本方案 2 投資變化 增加 10% 減少 10% 3 收入變化 增加 10% 減少 10% 盈虧平衡點分析 經(jīng)計算 ,本項目正常年的可變成本總額為 萬元 ,固定成本為 萬元 ,年銷售稅金及附加為 萬元 ,年增值稅為 萬元 ,年消費稅為 600 萬元。 財務(wù)評價計算結(jié)果 通過計算 ,本項目財務(wù)評價主要指標匯總見表 61 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 26 表 61 財務(wù)評價指標匯總表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 正常年收入 萬元 3 財務(wù)收入總額 萬元 正常年 4 總成本費用總額 萬元 正常年 5 銷售稅金附加總額 萬元 正常年 增值稅 萬元 正常年 6 利潤總額 萬元 正常年 7 盈利能力指標 正常年 投資利潤率 % % 正常年投資利稅率 % % 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅前 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%) 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅前 投資回收期 年 所得稅后 財務(wù)敏感性分析 擬定投資、收入分別變化 10%∽- 10%這二個影響因素變化 ,考察本項目抗風(fēng)險能力。在計算期 17 年內(nèi) ,本項目正常年投資利潤率為 %,正常年投資利稅率為%,全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %(稅后)、 %(稅前) ,全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元(稅后)、 4405 萬元(稅前) ,投資回收期為 年(稅后)、 年(稅前) ,有較強的盈利能力。 盈利能力分析 本項目收入 扣除成本后為利潤。 稅金 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 25 本項目產(chǎn)品銷項增值稅稅率為 17%,農(nóng)產(chǎn)品進項增值稅抵扣稅率為13%,按靖州縣有關(guān)規(guī)定:城市維護建設(shè)稅稅率取 5%,教育費附加費 ,按 3%計 ,楊梅果酒消費稅稅率為銷售收入 10%計 ,達產(chǎn)后正常年增值稅金及 附加為 萬元 ,消費稅為 600 萬元。經(jīng)測算項目正常年包裝費為 萬元。 ( 9)企業(yè)管理費 按收入的 %計算 ,預(yù)計年度企業(yè)管理費為 2100 萬元。 ( 7) 利息支出 ,無貸款 ,故無利息支出。經(jīng)測算 ,楊梅紅酒單位產(chǎn)品燃料及動力費為 400 元/噸 ,故項目的年燃料及動力費為 萬元。 ( 4)產(chǎn)品銷售成本 本項目產(chǎn)品銷售廣告費用按收入的 10%計算 ,正常年銷售費用為 600萬元。 (2)主原料成本 本項目的原材料主要為楊梅 ,經(jīng)測算 ,每公斤楊梅鮮果榨汁 公 ,斤 ,每公斤鮮汁釀酒 公斤 ,項目的年消耗楊梅量為 噸 ,收購楊梅綜合價為 元/公斤 ,其它損耗為 元/公斤 ,則項目年原料成本費為 萬元。 成本費用 本項目主要的成本費用為折舊費、經(jīng)營成本(含原料購買費、員工工資、管理費、維護費、銷售費、水電費、包裝費、工具費等)、利息支出等。 根據(jù)企業(yè)目前該產(chǎn)品的銷售情況 ,確定本項目的產(chǎn)品楊梅紅酒銷售價格為 萬元/噸 ,總 項目正常年銷售收入為 億元。按規(guī)模 ,達產(chǎn)年為 4000 噸 ,其中原有 設(shè)計規(guī)模 20xx 噸 ,本次技術(shù)改造 ,新增設(shè)備后 ,新增設(shè)計能力 20xx噸。 ( 4)原材料、燃料動力的消耗 按擬定方案提出的產(chǎn)品消耗考慮 ,其價格按現(xiàn)行實際價格為基礎(chǔ)進年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 23 行綜合確定。技術(shù)改造建成后生產(chǎn)負荷為投產(chǎn)第 1 年 80%,第 2 年 100%。 估算依據(jù)及說明 ( 1)產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本及年成本費用的估算方法 ,依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布 的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版規(guī)定執(zhí)行。本項目總投資為 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資為 萬元 ,鋪底流動資金為 萬元。 表 52 項目建設(shè)資金籌措表 序號 資金 來源 金額(萬元) 比例( %) 1 項目單位自籌 2 申請國家專項資金 合 計 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 22 六、項目財務(wù)分析 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版 )的規(guī)定 ,本項目的財務(wù)分 析是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的基礎(chǔ)上 ,根據(jù)項目投資估算結(jié)果進行分析 ,考察項目的盈利能力、清償能力等財務(wù)狀況 ,據(jù)此判斷項目的財務(wù)可行性。(具體見投資估算表 51) 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 20 表 51 投資估算表 單位 :萬元 序號 項目名稱 規(guī)格型號 數(shù) 量 單 價 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 一 固定資產(chǎn)投資 1 設(shè)備購置費用 冷藏貯汁罐 3* 20 去核打漿機 DJ524型 4T/h 1 板框過濾機 XAY20 型 630 1 離心機 SS80 型 1 瞬時高溫滅菌機 RP6L20 型 Y 2 精 密過濾機組 MGL 型 4 2 油鍋爐 1 發(fā)酵罐 * 14 灌裝生產(chǎn)線 GY164000 瓶 /h 2 制冷機組 1 輸送泵 1 純化水處理系統(tǒng) 1 化驗檢測設(shè)備 南京天脈 5T/h 1 2 不可預(yù)見費 二 鋪底流動資金 總投資 年產(chǎn) 4000 噸楊梅飲品生產(chǎn)線技改項目工程 資金申請報告 長沙金智工程咨詢有限公司 21 資金籌措 本 項目 籌措資金總額為 萬元。 ( 6)工程建設(shè)其他費按建設(shè)項目投資估算辦法及本項目實際情況估
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