【正文】 遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日 。 以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間 8 月 20 日 ~31 日。 針對不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。 針對不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝 流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。 針對不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。 針對不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 、 條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。 針對不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測室裝裱掛墻。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項(xiàng)指 標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。原因在于對生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個(gè)申證單元共同存在以下 8 項(xiàng)不合格。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對 8 項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。針對不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。 xx 市 xxxx 有限責(zé)任公司 2021年 7 月 5 日 第五篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長的審查組一行 三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。 ，規(guī)定食品質(zhì)量安全檢 驗(yàn)員，定時(shí)定量對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，其結(jié)果直接向董事長進(jìn)行報(bào)告。針對以上情況，我公司采取以下措施： 停產(chǎn)進(jìn)行整改，并組織員工進(jìn)行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。 收到該檢驗(yàn)報(bào)告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了相關(guān)措施。 最后我們衷心的感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)敦促我們加強(qiáng)企業(yè)自律，促進(jìn)商品質(zhì)量提高，為消費(fèi)者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。 通過北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)對本公司的監(jiān)督，使我們對羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)有了新的認(rèn)識(shí)。 二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行商品質(zhì)量把關(guān)。不符合報(bào)告編號(hào)： wk1 篇二：不合格產(chǎn)品整改措施 關(guān)于 xxxxxxxx 衣服不合格的整改措施尊 敬的北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)： 首先 xxx 集團(tuán)公司感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)本著以對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的工作理念開展商品比較試驗(yàn)，促進(jìn)對我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的羽絨制品。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀 、漏電流測試儀。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢 查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識(shí)不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡）”。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考 核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程 /特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提供作業(yè)指導(dǎo)書。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程 /特殊過程；成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。 針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到 準(zhǔn)確、真實(shí)。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。分析不合格的原因：公司的采購控制計(jì)劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有 形成文件。 糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。將存在的 12 個(gè)方面的問題分別填寫《不合格項(xiàng)目報(bào)告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此次內(nèi)審末次會(huì)議審核。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視，及時(shí)召開了分析會(huì)，本著積極整改、舉一反 三、完善體系的整改原則按照質(zhì)量體系控制程序立即 采取了整改措施。 五、附件：《不合格項(xiàng)報(bào)告單》《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》 第四篇：不合格整改報(bào)告 篇一：不合格項(xiàng)的整改報(bào)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處： 2021 年 10 月 18 日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系 考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。 提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請：（ 1）整改報(bào)告： 本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括：◆不合格原因分析；◆整改時(shí)間及整改結(jié)果； ◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等；◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作 為整改報(bào)告的附件； （ 2）復(fù)檢申請： ◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性； 說明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。 三、職責(zé) 本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。 第三篇：質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程 質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程 一、目的 為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良 好的環(huán)境。組織工藝人員編制了防爆 殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán) 格執(zhí)行。 (b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關(guān)鍵工序?！? （ b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號(hào)與漆包線型號(hào)、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號(hào)和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線 ,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號(hào)在規(guī)程里明確。線圈繞制浸漆工藝規(guī)程 條款規(guī)定使用 qz1/155 級(jí)薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實(shí)際采購的是 qz2/155 級(jí)厚漆膜的漆包線。 、整改措施 技術(shù)人 員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。 備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期，不符合 、存在的主要問題 現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為 2021 年 11 月 23 日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期 2021 年 11 月 22 日。 、整改措施 組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強(qiáng)度測試操作控制程序》，并要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。 檢驗(yàn)人員試驗(yàn)操作不熟練 ,應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn) ,不符合 、存在的主要問題： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動(dòng)作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的操作。 、整改措施 立即停止使用該秒表，及時(shí)將該秒表送濟(jì)南市計(jì)量檢定所檢驗(yàn)，并已列入公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計(jì)量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。經(jīng)現(xiàn)場核查，共發(fā)現(xiàn)了 5 個(gè)不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn) 真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉。 整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。 14．工程檔案管理不符合要求。 12．未制定管理標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)實(shí)施方案。 10．未按項(xiàng)目辦下發(fā)的《臺(tái)背回填施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求制定臺(tái)背 回填預(yù)案。 9．路基填