【正文】 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù) ? 企業(yè)應(yīng)具備有關(guān)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境等部門出具的有關(guān)證明或材料 核查要點(diǎn)： ? 是否制訂了安全生產(chǎn)制度 ? 危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施 ? 車間庫房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期 ? 是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù) ? 企業(yè)是否具備有關(guān)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境等部門出具的有關(guān)證明或材料 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)制訂了安全生產(chǎn)制度；危險(xiǎn)部位有必要的防護(hù)措施；車間庫房等地配備了消防器材，消防器材在有效期內(nèi)；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)；企業(yè)具備有關(guān)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境等部門出具的有關(guān)證明或材料 ? 不合格： 企業(yè)未制訂安全生產(chǎn)制度；危險(xiǎn)部位沒有必要的防護(hù)措施；車間庫房等地沒配備消防器材，消防器材已過期；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品未進(jìn)行隔離和防護(hù)；企業(yè)不具備有關(guān)安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境等部門出具的證明或材料 條款要求 2： ? 企業(yè)使用的特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力管道、起重機(jī)、叉車、電梯等）必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和使用；廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 核查要點(diǎn)： ? 三廢排放是否符合規(guī)定 ? 是否存在危害人身健康的情況 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定使用和管理特種設(shè)備；三廢排放符合有關(guān)規(guī)定；企業(yè)不存在危害人身健康情況 ? 不合格： 企業(yè)不按照有關(guān)規(guī)定使用和管理特種設(shè)備；三廢排放不符合有關(guān)規(guī)定 ? 生產(chǎn)用水 條款要求： ? 牙膏生產(chǎn)用水，其質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)達(dá)到：細(xì)菌總數(shù) ≦ 80個(gè) /g；電導(dǎo)率 ≦ 15μS/cm 核查要點(diǎn)： ? 是否有工藝文件 ? 是否有檢測(cè)記錄 ? 現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢測(cè) 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)在工藝文件中對(duì)生產(chǎn)用水有規(guī)定，有檢測(cè)記錄；且現(xiàn)場(chǎng)抽樣指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求 ? 不合格： 企業(yè)在工藝文件中對(duì)生產(chǎn)用水沒有要求，無檢測(cè)記錄；且現(xiàn)場(chǎng)抽樣指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求 謝謝！ 。 企業(yè)的產(chǎn)品銷售包裝應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按照GB837220xx《 牙膏 》 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求執(zhí)行 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能有效防止產(chǎn)品混淆和區(qū)分質(zhì)量責(zé)任，有追溯性 ? 一般不合格： 企業(yè)規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，基本能防止產(chǎn)品混淆和區(qū)分質(zhì)量責(zé)任，有追溯性 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)未規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)混亂不具有追溯性 第六部分 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)管理 條款要求 1： ? 企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)部門和設(shè)置專（兼）職檢驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度 ? 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 核查要點(diǎn)： ? 是否有檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員 ? 是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度 ? 是否有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)有檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員；制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度；有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 ? 一般不合格： 企業(yè)有檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員；但未制定檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度；檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告基本完整 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)無檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員；未制定檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度；沒有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告 條款要求 2： ? 企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) 核查要點(diǎn)： ? 是否委托具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，委托了具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) ? 一般不合格： 企業(yè)的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，部分委托了具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，未委托具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn) ? 出廠檢驗(yàn) 條款要求： ? 企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，做好原始記錄，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明 核查要點(diǎn)： ? 是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定，且符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 ? 是否具有出廠檢驗(yàn)記錄 /報(bào)告或證明 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)有出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，且符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，具有出廠檢驗(yàn)記錄 /報(bào)告或證明 ? 不合格： 企業(yè)無出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，且無出廠檢驗(yàn)記錄 /報(bào)告或證明 ? 不合格產(chǎn)品 條款要求 1： ? 企業(yè)應(yīng)制定不合格品的管理辦法，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，由檢驗(yàn)、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責(zé)和程序，分別做出相應(yīng)處置 核查要點(diǎn)： ? 企業(yè)是否制定了不合格品的管理辦法 ? 是否對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置 ? 是否對(duì)不合格品的處置進(jìn)行了記錄 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)制定了不合格品的管理辦法；對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置；并對(duì)不合格品的處置進(jìn)行了記錄 ? 一般不合格： 企業(yè)制定了不合格品的管理辦法；對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置；但對(duì)不合格品的處置記錄不夠齊全 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)未制定不合格品的管理辦法；對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品未進(jìn)行處置 條款要求 2： ? 應(yīng)建立銷售記錄，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的銷售流向，制定對(duì)已售出的不合格產(chǎn)品的召回制度 核查要點(diǎn)： ? 是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向。 核查要點(diǎn)： ? 是否有證明文件 ? 提供證明文件的是否是合法資質(zhì)的驗(yàn)證機(jī)構(gòu) ? 是否在外包裝或說明書中注明特殊功效 評(píng)判原則： ? 合格： 對(duì)具有特殊功效的牙膏產(chǎn)品，企業(yè)能提供有合法資質(zhì)的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)證明文件；并在出廠的外包裝或說明書中實(shí)事求是注明特殊功效 ? 一般不合格： 對(duì)具有特殊功效的牙膏產(chǎn)品，企業(yè)能提供有合法資質(zhì)的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)證明文件；但在出廠的外包裝或說明書中未實(shí)事求是注明特殊功效 ? 嚴(yán)重不合格： 對(duì)具有特殊功效牙膏產(chǎn)品，企業(yè)不能提供有合法資質(zhì)的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)證明文件；出廠產(chǎn)品的外包裝或說明書中未注明特殊功效 ? 過程檢驗(yàn) 條款要求： ? 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) 核查要點(diǎn)： ? 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定 ? 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn) ? 是否作檢驗(yàn)記錄 ? 是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí) 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)制定了過程檢驗(yàn)規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)記錄，對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí) ? 一般不合格： 企業(yè)制定了過程檢驗(yàn)規(guī)定，但不完善，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄不齊全，對(duì)部分檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí) ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)無過程檢驗(yàn)規(guī)定，或不按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，無檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)狀況不標(biāo)識(shí) ? 搬運(yùn)儲(chǔ)存 條款要求： ? 在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染 核查要點(diǎn)： ? 有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施 ? 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)有適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施；企業(yè)的原輔材料、半成品、成品未出現(xiàn)損傷、污染 ? 一般不合格： 企業(yè)的搬運(yùn)工具、工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施雖然不太適宜，但企業(yè)的原輔材料、半成品、成品未出現(xiàn)損傷、污染 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)沒有適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施；企業(yè)的原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染 ? 包裝標(biāo)識(shí) 條款要求： 銷售包裝應(yīng)有： 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、凈含量、生產(chǎn)許可證編號(hào)和 QS標(biāo)志（首次發(fā)證時(shí)，此項(xiàng)不作要求）、香型、生產(chǎn)廠名、廠址、采用標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、保質(zhì)期和生產(chǎn)日期或限制使用日期和批號(hào) 大包裝應(yīng)有： 產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)許可證編號(hào)和 QS標(biāo)志（首次發(fā)證時(shí)，此項(xiàng)不作要求）、生產(chǎn)廠名、廠址、裝箱數(shù)量、毛重、出廠日期、包裝箱規(guī)格、“防潮”、“小心輕放”、“防止倒置”等字樣或標(biāo)識(shí) 重量 ≦ 10g的牙膏： 應(yīng)出示生產(chǎn)許可證（首次發(fā)證時(shí)，此項(xiàng)不作要求）和產(chǎn)品質(zhì)量合格證 核查要點(diǎn)： ? 是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性 ? 檢查最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 條款解釋： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是一種可追溯性標(biāo)識(shí)，且具有唯一性?；景粗贫冗M(jìn)行管理和考核 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)未制定工藝管理制度及考核辦法 條款要求 2： ? 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制 核查要點(diǎn)： ? 是否在工藝流程圖上標(biāo)出了質(zhì)量控制點(diǎn) ? 是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整 ? 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。企業(yè)保存了部分關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄，有部分原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明 ? 嚴(yán)重不合格： 企業(yè)未對(duì)原輔材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評(píng)價(jià)和日常管理記錄，保存原料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明 核查要點(diǎn)： ? 是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制 ? 是否保存了原料進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明 評(píng)判原則： ? 合格： 企業(yè)制定了原輔材料供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，按規(guī)定進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。但未進(jìn)行有效管理 ? 嚴(yán)重不合格： 無部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理 第四部分 采購(gòu)質(zhì)量控制 ? 原、輔材料采購(gòu) 條款要求 1： ? 企業(yè)應(yīng)制定原、輔材料采購(gòu)的管理制度，對(duì)原、輔材料供應(yīng)商進(jìn)行選擇、管理，對(duì)原、輔材料的檢驗(yàn)、采購(gòu)檢驗(yàn)和驗(yàn)證實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。無簽發(fā)、更改手續(xù) ? 文件管理 條款要求 1： ? 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求 核查要點(diǎn)： ? 是否制定了技術(shù)文件管理制度 ? 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn) ? 使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本 ? 文件的修改是否符合規(guī)定 評(píng)