【正文】 鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、 保護舉報人。詳見保安員安全培訓(xùn)教程 . 每一位保安員在上崗前，需接受保安公司的培訓(xùn)或接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 范圍 適用于公司中高層管理人員的 CTPAT 培訓(xùn) 適用于公司保安人員的安全培訓(xùn) 適用于公司全體員工的安全意識培訓(xùn) 主要職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負責(zé)作出推行 CTPAT 的決策 管理者代表負責(zé)公司中高層管理員及 CTPAT 推行小組的培訓(xùn) 各部門負責(zé)人 負責(zé)本部門人員工按全意識培訓(xùn) 程序概要 中高層人員的培訓(xùn) : 公司為響應(yīng) CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，由最高管理者任命 CTPAT 管理代表 ,由管理代表具體負責(zé)體系的推行 \教育培訓(xùn)和體系維護 . 高層管理人員應(yīng)了解 CTPAT 的由來 \重要內(nèi)容和用途 , 推行小組應(yīng)全面掌握實施要點及實施方法 ,具體參見 CTPAT 內(nèi)部培訓(xùn)教程 . 員工安全意識培訓(xùn) :各部門負責(zé)人負責(zé)本部門人員工按全意識培訓(xùn) ,包括出入的控制 ,識別內(nèi)部陰謀及舉報化學(xué)危險品的了解 ,對倉管人員 \統(tǒng)計員 \裝卸工 進行崗位安全的培訓(xùn) .詳見員工安全培訓(xùn)教程 . 保安員安全培訓(xùn) :認知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 范圍 適用于公司所有雇員 主要職責(zé)和權(quán)限 行政經(jīng)理負責(zé)策劃和督促實施，相關(guān)部門密切配合。并且 在總經(jīng)理的授權(quán)下成立 IT 小組 ,制定計算機系統(tǒng)書面的災(zāi)后重 建計劃，以快速恢復(fù)計算機網(wǎng)絡(luò)及其數(shù)據(jù)。備份系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成與配置應(yīng)保持一致，不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù) ， 對于系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件升級或更換等重大操作，由電腦維護員制定詳細的計劃和方案，把風(fēng)險降到最低電腦維護員應(yīng)對公司計算機有關(guān)數(shù) 據(jù)進行備份或指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)操作員進行數(shù)據(jù) 備 份 ，並 做好系統(tǒng)的日常運行維護工作 網(wǎng)絡(luò)的 IP 地址、主機名等參數(shù)由公司統(tǒng)一進行編碼和分配電腦維護員應(yīng)及時將網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的配置參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)地址 (如 IP 地址、端口號 )等資料歸檔保管，并嚴格保密 。 雇用新員工后，其直接主管必須確定該員工是否需要進入 IT 系統(tǒng)。 如果需要進行較大的改動（大于 +/ 5%），必須打印或使用新的文件和表格由獲授權(quán)的經(jīng)辦 人員進行更改，并經(jīng)必要的簽名和審核。每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依 S/O 之電腦記錄，貨倉會據(jù)此開出“外發(fā)單”從相應(yīng)的分倉提貨，然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。 跟蹤成品 /物科的付運 每批成品付運會有 Shipment Note 和出口清單等資料記載 Shipment Note 上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料，以及要求司機簽署。各部門 /各分倉每個月都會做一份月結(jié)，以反映本部門 /本倉儲位置的存貨情況。即使是各工序 /各組別之間的遷移流動，也有《內(nèi)部發(fā)貨 /領(lǐng)料單》做支持和追蹤。詳細運作程序可參看《來料檢驗控制程序》、 《貨倉安全工作程序》、《貨倉管理制度》 廠內(nèi)廠外（付運成品）貨物的流轉(zhuǎn)的跟蹤 廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各分倉、生產(chǎn)車間、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是 進出 都會有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單支持和跟隨以及電腦記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗程序按 來料檢驗控制程序 執(zhí)行 .來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送貨單 》 數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重的需向公司報告。貨倉收到 Shipment Note 及出口清單后，在走貨前，出貨人員必須核對實貨與 資料是否一致，并核對實貨與《成品檢驗狀態(tài)紙》數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)船務(wù) 部 /品管部有關(guān)人員查詢 . 來料 /貨物的接收和處理 所有來料由貨倉部和物料經(jīng)理或指定代表人核對 PMC發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律 拒收。貨物有否按期付運主 要依據(jù) Shipment Note 上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出。 船務(wù)部負責(zé)付運文件資料的外部聯(lián)絡(luò)和控制 各部門負責(zé)車間內(nèi)物料流通的記錄和控制 及盤點 管理代表負責(zé)組織內(nèi)審 采購部和 PMC 負責(zé)對供應(yīng)商的評審和監(jiān)控 行政部負責(zé)公司的安全監(jiān)控 程 序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等專人負責(zé)保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都指定保安代表負責(zé)保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題具體請參見管理職責(zé)章節(jié) 公司建立 書面保安政策及 15份程序文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓(xùn) ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具體請參見 CTPAT 方針章節(jié)相應(yīng)的文件 . 公司與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門 ,如當(dāng)?shù)毓矙C關(guān) \海關(guān)等維持良好關(guān)系 ,定期進行溝通 ,并 建立書面的聯(lián)系電話以便及時溝通 .確保當(dāng)有保安事件發(fā)生時 ,存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門 公司準備及更新與執(zhí)法部門 ,公司管理層 ,客 戶 和承包商的緊急聯(lián)絡(luò)電話以供不時 公司 內(nèi) 部定期至少 每 年對保安事宜包括交收制造及貨物存放做自我審核 ,如果存在問題還會制定 書面保安改進計畫 公司與要處理本公司出口貨物到美國的運輸公司及其它服務(wù)公司簽定書面的協(xié)議或合同 ,該合同中已包含了符合 CTPAT 的最低保安要求 . 公司在可能和情況下積極參與其它類似的國外海關(guān)管理供應(yīng)鏈的保安計劃 公司制定 物件及信件管理規(guī)范 ,由公司保安核實派發(fā)物件和信件的人的身份并對有否對收到的物件和信件在廠 內(nèi) 分發(fā)前定期抽 查 . 公司采購部和 PMC 部分別負責(zé)對供應(yīng)商和分包商進行 CTPAT 評估并保行評估記錄 . 付運文件資料的準備和處理 :