20xx年haccp管理評審記錄(參考版)
2024-09-09 08:50本頁面
【正文】 評審會議過程： 管理評審由總經(jīng)理主持 各部門經(jīng)理按照評審工作 要求 匯報(bào) 本 部門有關(guān)食品安全體系運(yùn)行的情況； 食品安全小組進(jìn)行評價(jià)； 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。 （ 4） 各部門負(fù)責(zé)過程的業(yè)績報(bào)告；可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況 報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告以及負(fù)責(zé)經(jīng)營策劃可能影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。 審核員： 審核組長 ： 2017 年 管理評審計(jì)劃 評審目的：對 本公司 建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對控制措施 OPRP 和HACCP 計(jì)劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。建立了相應(yīng)程序，識別不充分 ； 無 有定期演練 符 合。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。確定能力要求，相關(guān)人員能力符合要求。建立了相應(yīng)程序，識別充分； 未 定期演練及之后的評價(jià)、修訂等。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。確定能力要求，相關(guān)人員能力符合要求。建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，識別充分；有定期演練。對 CCP、必要過程實(shí)施監(jiān)視； CCP 受控，過程能力能證實(shí)； CL 偏離時(shí)具有相應(yīng)措施。 有相關(guān)文件；記錄可追溯（中藥材批次不易追溯） ；生產(chǎn)、加工記錄未保存五年以上，培訓(xùn)記錄不詳細(xì)。2)記錄是否滿足追溯的需要；3）記錄保存期是否符合法律法規(guī)及顧客的要求 ?？梢猿浞肿R別，現(xiàn)有設(shè)備滿足需要。召回程序及時(shí)有效，每年定期演練。有專門的文件，有 潛在 不合格品的處理程序。 監(jiān)視的內(nèi)容 : 1)是否對 CCP、必要的過程實(shí)施監(jiān)視； 2） CCP 是否受控，過程能力是否能證實(shí)； 3）CL 偏離時(shí)是否 采取相應(yīng)措施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1）是否建立相應(yīng)程序，是否識別充分； 2）是否有定期演練及之后的評價(jià)、修訂等； 文件和記錄控制的內(nèi)容： 文件管理規(guī)定的符合性和詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 品控部 ，查閱相關(guān)文件、記錄 符合 化驗(yàn)員 持證上崗（檢驗(yàn)證） 符合 有實(shí)施 符合 有追溯演練、有記錄 符合 有現(xiàn)場品控巡檢記錄表 符合 有程序文件 ，并每年有 應(yīng)急演練 符合 有程序文件 實(shí)施的有效性，外來文件的充分性等； 不合格品控制的內(nèi)容： 1）是否形成文件規(guī)定； 2）不合格品是否得到適宜處置是否得到控制和重新驗(yàn)證； 通知和召回的內(nèi)容 : 1）是否形成文件； 2）是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識并記錄； 3）當(dāng)有召回要求時(shí)，相應(yīng)措施是否 能及時(shí)有效的實(shí)施； 測量設(shè)備和方法的控制的內(nèi)容 : 1)是否充分識別 。 審核員： 審核組長： HACCP 體系內(nèi)審檢查 受審部門 /品控部 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識的內(nèi)容： 是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任； SSM 方案 : 涉及品管部的是否有實(shí)施； 可追溯性的內(nèi)容 : 1)是否有形成文件 。 符合。 符合。 未建立規(guī)范文件 符合。建立溝通程序；溝 通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員得到授權(quán)。 CCP 及必要過程沒有偏離。監(jiān)視系統(tǒng)有效實(shí)施；CCP 受控，過程能力能被證
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