6、流程管理辦法(參考版)
2024-09-09 08:18本頁面
【正文】 。 ２、 表單文件：是指需要進行起草、修改、審核與批準的各種文件、表單和制度等。 少數(shù)關鍵環(huán)節(jié)設計存在問題 ，操作性較差 大部分環(huán)節(jié)存在問題，流程不具操作性。 三、對流程本身合理性的評價－ 20% 流程環(huán) 節(jié)的結構 合理性評價 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 流程各環(huán)節(jié)設計合理，符合實際經(jīng)營和管理現(xiàn)狀，并易于操作 個別非關鍵環(huán)節(jié)存在問題，如職責分配和權限、上下間協(xié)調或某些環(huán)節(jié)可以進行合并或刪減等。 關鍵環(huán)節(jié)控制手段和依據(jù)完備，但還出現(xiàn)少數(shù)非關鍵環(huán)節(jié)的執(zhí)行結果沒有達到流程要求。 流程中若干關鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門不明確的情況，造成流程運行不暢。 7. 本規(guī)定適用于公司所有 流程 的控制和管理，由企業(yè)管理部負責解釋。 評審工作結束后，企業(yè)管理部負責對評審結果進行匯總，收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見，并提出具體 的流程優(yōu)化、廢止方案，連同其他制度修改意見，報公司總經(jīng)理辦公會議審議。 流程的評審與優(yōu)化 流程的評審由企業(yè)管理部牽頭，在書面征集各下屬單位意見的基礎上，組織各部門于每年的四季度初進行流程集中評審。流程的監(jiān)測主要由流程的主管部門進行，對于出現(xiàn)問題的流程填寫《流程運行記錄單》。 流程的編號 流程的編號按照《公司制度體系文件編號規(guī)定》執(zhí)行。 流程廢止 出現(xiàn)以下情況時流程予以廢止： （ 1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應現(xiàn)有工作； （ 2）流程所規(guī)范的管理事務已不存在； （ 3）組織結構、崗位設置或職責發(fā)生變化，部門或崗位之間的工作流不復存在。流程制定過程中的論證、審核、批準與發(fā)布過程與制度管理相同。 如何制定和優(yōu)化流程 流程的制定由相應責任部門提出申請，報分管領導或總經(jīng)理批準后制定。 6. 程序內(nèi)容 流程的制定與廢止 如何判斷需要制定新的流程 （ 1）管理事務涉及公司三個以上的部門或者四個以上的崗位； （ 2）管理事務在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞； （ 3）管理事務是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范。主要職責：負責本部門流程的制定；負責公司流程的正常運行；負責對流程的執(zhí)行進行監(jiān)測；收集流程運行過程中的信息反饋，負責流程優(yōu)化工作。主要職責：負責公司流程
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